盈江县2021年1-7月财政预算 执行情况分析

一、一般公共预算收支完成情况

1-7月，县级一般公共预算收入完成25808万元，比去年同期执行数21060万元增收4748万元，增长22.5%。其中：税收收入完成15839万元，比去年同期执行数14907万元增收932万元，增长6.2% ，占一般预算收入比重61.4%；非税收入完成9969万元,比去年同期执行数6153万元增收3816万元，增长62%，占一般预算收入比重38.6%。

从一般公共预算收入科目比较：

1、税收收入完成15839万元。其中：

（1）增值税完成7117万元，同比减少427万元，下降5.9%。

（2）企业所得税完成1239万元，同比增加70万元，增长5.9%。

（3）个人所得税完成773万元，同比增加495万元，增长178%。

（4）资源税完成685万元，同比增加108万元，增长18.7%

（5）城市维护建设税完成381万元，同比减少59万元，下降13.4%。

（6）房产税完成338万元，同比增加71万元，增长26.5%。

（7）印花税完成219万元，同比增加7万元，增长3.3%。

（8）城镇土地使用税完成494万元，同比减少78万元，下降13.6%。

（9）土地增值税完成989万元，同比增加619万元，增长167.3%。

（10）车船税完成483万元，同比增加72万元，增长17.5%。

（11）耕地占用税完成103万元，同比增加93万元，增长930%。

（12）契税完成1365万元，同比增加44万元，增加3.3%

（13）烟叶税完成1360万元，同比减少61万元，下降4.3%。 

（14）环境保护税完成293万元，同比减少22万元，下降6.9%。

  2、非税收入完成9969万元。其中：

(1)专项收入完成769万元，同比减少237万元，下降23.5%。

(2)行政事业性收费收入完成2157万元，同比增加924万元，增长74.9%。

（3）罚没收入完成2455万元，同比增加338万元，增长15.9%。

（4）国有资本经营收入完成0万元。

（5）国有资源（资产）有偿使用收入完成4024万元，同比增加2740万元，增长213.4%。

（6）捐赠收入完成0万元，完成年度预算收入任务数40万元的0％，比上年同期13万元减收13万元，下降100%。  

（7）政府住房基金收入完成232万元，比上年同期数435万元减少203万元，下降46.6％。

(8)其他收入完成332万元,比上年同期数25万元增收307万元，增长1228%。

3、一般公共预算支出完成情况

1-7月，完成一般公共预算支出175699万元，比上年同期145440万元增加11331万元，增长7.8%。其中：八项支出完成100379万元，比上年同期完成数93998万元增加6381万元，增长6.8%。

从支出功能分类科目看：

比上年同期执行数增加的支出有：

（1）国防支出完成178万元，同比增加3万元，增长1.7%。

（2）教育支出完成29704万元，同比增加2820万元，增长10.5%。

（3）公共安全支出完成8600万元，同比增加1513万元，增长21.3%。

（4）科学技术支出完成140万元，比上年同期增加73万元，增长108.9%。

（5）文化旅游体育与传媒支出完成1895万元，比上年同期增加366万元，增长23.9%。

（6）社会保障和就业支出完成27842万元，同比增加3708万元，增长15.4%。

（7）卫生健康支出完成14639万元，同比增加1279万元，增长9.6%。

（8）节能环保支出完成2836万元，同比增加1920万元，增长209.6%。

（9）农林水支出完成38899万元，同比增长2419万元，下降6.6%。

（10）商业服务业务等支出完成670万元，同比增加404万元，增长151.88%。

（11）金融支出完成1139万元。

（12）自然资源海洋气象等支出完成11059万元，同比增加10280万元，增长1319.6%。

（13）住房保障支出完成7672万元，同比增加488万元，增长6.8%。

（14）灾害防治及应急管理支出完成1464万元，同比增加185万元，增长14.5%。

比上年同期执行数减少的支出有：

(1)一般公共服务支出13271万元，同比减少7802万元，下降37%。

(2)城乡社区支出完成10975万元，同比减少2470万元，下降18.4%。

（3）粮油物资储备支出完成291万元，同比减少223万元，下降43.4%。

（4）交通运输支出完成2000万元，比上年同期减少513万元，下降20.4%。

（5）粮油物资储备支出完成291万元，比上年同期减少223万元，下降43.4%。

（6）债务付息支出完成2278万元，同比减少62万元，下降2.6%。

（7）其他支出完成147万元，同比减少689万元，下降82.4%。

二、政府性基金收支情况

 1-7月，政府性基金预算收入完成29199万元，比上年同期完成数24873万元增加4326万元，增长17.4%。政府性基金预算支出完成5108万元，比上年同期完成12913万元减支7805万元，下降60.4%。

盈江县财政局

                                 2021年8月1日