盈江县红十字会2020年度部门决算

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盈江县红十字会2020年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  盈江县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

参持以人为本，强化人道服务，扩大群众参与，把所服务的广大群众团结凝聚在党的周围，听党的话，跟着党走；坚持以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念为引领，在围绕中心、服务大局上下功夫；在扶贫开发、扶弱济困上下功夫；在工作创新、拓展服务上下功夫；在自身建设、凝心聚力上下功夫，充分发挥好党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，做好做实“三救”（救灾、救助、救护）“三献”（造血干细胞捐献、血液捐献、器官捐献）工作，为实现经济社会协调发展作出积极贡献。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（1）反应迅速，积极参与新冠肺炎疫情防控工作。

自新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发以来，盈江县红十字会按照县委、县政府和州红十字会统一部署要求，主动作为，积极有序开展各项防控工作。

一是及时发布捐赠公告，接收社会各界的爱心捐赠款物，并在第一时间内下拨捐赠资金、移交捐赠物资。截至2020年12月30日，盈江县红十字会累计接收社会各界新冠肺炎疫情爱心捐款243.91万元，累计接收到物资价值75.79万元。接收到的疫情防控捐赠款资金下拨率为100%，物资移交率为100%。接收捐赠款物和使用情况先后在盈江县人民政府门户网站、盈江云、盈江县红十字会微信公众订阅号上公示共计14期。

二是深入社区和脱贫攻坚挂钩点，积极开展疫情防控宣传工作。先后到挂钩点平原镇陇中村大竹棚村民小组、新建社区费弯端村民小组、联同德宏志愿者协会盈江分会20余名志愿者到新建社区、大庄、幸福一社、二社、平原镇勐町村开展新型冠状病毒的肺炎疫情防控知识宣传工作，共张贴舆情防控宣传材料60份，发放舆情防控宣传材料2000余份。到挂钩点陇中村大竹棚入户登记排查35户，粘贴宣传标语10张，发放疫情宣传单35份，发放一次性口罩800个，排查外省返乡人员10人，发放宣传册133册，督促开展卫生大扫除4次，进出人员询问登记180人次，制止聚集聊天、打牌20场次，向挂钩村群众微信群发布防控知识7条，累计在单位微信订阅号发布新冠肺炎防治知识8期。

三是协同配合网格化责任区做好疫情防控工作。自1月30日至今派出一名专职干部到网格化管理责任小区新建社区、费湾端村民小组开展值班值守工作，带头落实县疫情防控工作指挥部发布的各项防控要求，参与社区开展入户排查登记、宣传引导、协助舆情应对、抵制谣言散布、向群众宣传正确的疫情防控知识、为群众答疑解惑、引导广大人民群众增强战胜疫情的坚定信心等工作。悬挂宣传标语3条，张贴防范宣传材料30份，共发放宣传册500余册；督促开展卫生大扫除5次，喷洒消毒液4次，开展巡逻50余次，督促进出人员扫描“云南抗疫情”二维码1200余人次。

四是积极参与边境疫情防控工作。会同志愿者协会慰问边境卡点值守人员315人次，发放慰问品及疫情防控物资价值10万余元，配合相关部门运送移交援缅抗疫物资价值21.75万元。

（2）立足职能职责，切实抓好“三救”“三献”工作。

一是积极开展应急救护知识培训工作。2020年共培训考试发证学员5558人，其中：初学人员5392人，从业学员166人；开展5期普及培训，参训人员900人。

二是加强救灾物资储备工作，争取协调总会、省会、州会储备物资价值68.77万元。

三是关爱弱势群体，做好红十字人道救助工作。全年，救助困难群众43人次，发放人道救助金6.4万元；发放“青浦小白杨公益”助学金 2.6万元，受益学生18人；发放上海青浦区助学金0.77万元，受益学生12人次；发放2019年度“99公益日”募集资金5.1万元，救助困难学生51人；发放上海东倪服饰有限公司捐赠男士外套一批价值161万元至全县15个乡镇的建档立卡户手中；接收并发放“7·18”洪涝滑坡灾害救灾物资3批，总价值59.3万元；下拨弄璋镇人民政府定向捐赠款25万元用于古里卡“6·24”山体滑坡自然灾害安置及救助工作，共救助群众173户；2020年“99公益”筹集爱心资金30.23万元。

四是积极开展“三救三献”及红十字基本知识、疫情防控、防艾知识宣传工作。组织全县机关事企业各单位各部门在“世界献血者日”参加无偿献血，共计158人参与，共计献血39500毫升；共采集造血干细胞捐献血样6份。以“5.8世界红十字日”、红十字博爱周、世界急救日、世界艾滋病日、应急救护普及培训为契机，开展主题宣传活动。全年共组织开展宣传活动5次，参加宣传人员45人次，发放宣传单14000余份，接受宣传人员达5000余人次，为红会人道法传播和艾滋病防治工作的深入开展创造了良好的社会环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县红十字会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县红十字会2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

盈江县红十字会2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县红十字会2020年度收入合计119.9万元。其中：财政拨款收入117.64万元，占总收入的98.11%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.26万元，占总收入的1.88%。与上年96.95万元对比增加22.95万元，增长23.67%，主要原因分析：因人员调入，人员经费及公用经费收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

盈江县红十字会2020年度支出合计119.8万元。其中：基本支出111.4万元，占总支出的92.99%；项目支出8.4万元，占总支出的7.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上110.83万元对比增加8.97万元，增长8.09%，主要原因分析：因人员调入，人员经费及公用经费支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县红十字会正常运转的日常支出111.4万元。与上年95.11万元对比增加16.29万元，增长17.13%，主要原因分析：因人员调入，人员经费及公用经费支出较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出66.12万元，占基本支出的59.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45.28万元，占基本支出的40.65%。人均日常公用经费支出6.47万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.4万元。与上年15.72万元对比减少7.32万元，下降46.56%，主要原因分析：本年无救灾中心仓储业务用房附属工程款和维稳禁毒防艾经费支出，项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：红十字会专项工作经费支出3万元，主要用于募捐、送温暖、疫情防控宣传等公益活动宣传广告制作材料费0.29万元，购买用于开展公益活动电脑设备支出1.3万元，开展卫生救护培训专项工作办公材料费1.41万元；困难群众救助支出5.4万元，主要用于开展关爱弱势群体，救助因病、因灾等导致生活困难群众，发放人道救助金5.4万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县红十字会2020年度一般公共预算财政拨款支出117.64万元，占本年支出合计的98.2%。与上年110.83万元对比增加6.81万元，增长6.14%，主要原因分析：因人员调入，人员经费及公用经费支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出112.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.85%。主要用于在职人员工资及机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出；

 2.住房保障（类）支出4.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于职工住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县红十字会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，本年无“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.35万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.12万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.23万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，本年无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县红十字会2020年机关运行经费支出43.61万元，与上年39.16万元对比增加4.45万元，增长11.36%，主要原因分析：人员调入，公用经费以及应急救护知识培训支出比去年多。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费4.77万元、手续费0.11万元、水电费0.25万元、邮电费1.06万元、差旅费2.64万元、培训费1.56万元、专用材料费4.7万元、劳务费11.71万元、委托业务费8.97万元、工会费4万元及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县红十字会资产总额729.31万元，其中，流动资产0.43万元，固定资产550.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.67万元，其他资产177.86万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少105.42万元，其中固定资产减少11.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值1.3万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表                                              单位：万元 项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产 小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产 栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 1 729.31 0.43 550.35 539.86     10.49     0.67  177.86  填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 

 

 

监督索引号53312300576101111

 [附件: 盈江县红十字会2020年度部门决算公开表.XLS20211014104937680]