盈江县总工会2020年度部门决算

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盈江县总工会2020年度部门决算目录

 

第一部分  盈江县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  盈江县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。工会的主要职能是：1、根据县委、县政府和州总工会的工作部署，确定全县工会工作的基本任务，指导全县工会工作。2、依照法律和章程，组织和指导基层工会开展“维护、建设、参与、教育”等四项社会职能，贯彻执行县工会代表大会的决议，做好工会的各项工作。3、对有关职工的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的意见和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，搞好一年一度的“送温暖”工作。 4、指导基层工会自身建设和改革，贯彻落实《中华人民共和国工会法》、《工会章程》、《中华人民共和国劳动法》，抓好新建企业的组建工会工作。 5、协助县政府对劳模的推荐、评选和管理工作。指导基层工会开展“职工之家”活动。6、负责工会经费的收缴、管理、审查工作。7、承办县委、县政府和州总工会交办的其它事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.提高政治站位，强化思想引领

通过专题学习会、座谈会等方式，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会，省、州、县重要会议和习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述精神，认清形势、明确任务、把握要求，找准贯彻落实的切入点和着力点。认真学习县委、纪委文件精神，通过开展上党课、警示教育、党纪党规教育，营造风清气正的良好工作氛围。按照县委和州总工会的部署，强化思想引领、加强自身建设、深化建工立业活动、夯实基础、加强维权服务力度、扎实推进工会不断向好。

2.全面从严治党，加强廉政教育

认真贯彻落实《中共德宏州委关于全面修复和重构风清气正政治生态推动德宏高质量跨越式发展的若干意见》，进一步深入贯彻落实新时代党的建设总要求，全面修复和重构风清气正的政治生态，以系列严重违纪违法案件为戒，明确要求领导班子严格要求自己的同时，进一步加强对全体干部职工的教育管理和监督力度，坚持“以案为鉴、举一反三”，认真反思这一系列案件的深层次原因，深刻汲取惨痛教训，彻底肃清这些重大案件带来的恶劣影响，将其作为当前和今后一段时期学习的重点。提高政治站位，统一思想认识，坚决肃清一系列违纪违法案件的影响，坚持问题导向，进一步认清全面修复和重构风清气正政治生态需要解决的突出问题，深刻对照检查、深刻总结反思，着力解决好存在的突出问题，推动全面从严治党向纵深发展，以实实在在的成效助推盈江政治生态清朗健康起来。

3.夯实工作基础，推进组织建设

我县百人以上企业15家，已全部建立工会组织，从业人员3145人，会员3145人；货车司机等“八大群体”涉及企业32家，已全部建立工会组织，职工665人，会员665人，建会入会率100%。97个村级工会通过县级“六有”规范化建设验收，均达到规范化建设标准。截至目前，我县有基层工会294家，涵盖单位753个，在职会员29626人。

4.突出主责主业，维护职工权益

一是2020年“工会品牌”帮扶。于1月16日至21日开展慰问，组成3个慰问小组分别对全县在档困难职工、保安、快递员、环卫工人、困难企业欠薪职工、未建档困难职工和困难农民工、节日期间在岗一线职工、重点项目一线职工、州县级劳模、驻村工作队、建档立卡户、挂钩村干部及工会退休干部、一线职工开展慰问,共慰问1205人，发放慰问金67.71万元。金秋助学共慰问职工6人，发放助学金3万元；中秋国庆送温暖共慰问职工79人，发放慰问金7.9万元；专项救助活动共补助9人，发放补助金4.3705万元。

二是“六一”儿童节关爱活动。于6月3日对抗疫一线医护人员子女、困难职工子女、农村留守儿童和困境儿童开展关爱帮扶、走访慰问、家风家教宣传等形式的活动，送上学习用具爱心礼包。共慰问家庭90户，投入资金0.72万元。

三是广泛宣传职工医疗互助。192家单位参加第十六期职工医疗互助，在职参互率100%，收取互助金187.488万元。其中：续互人数13824人，收取互助金165.888万元；新参互1440人，收取互助金21.6万元。今年共办理补助1429人次，发放补助金121.9877万元。

四是疫情防控慰问及临时帮扶。对42户困难职工发放疫情物价补助慰问金8.2万元；慰问医护人员、公安交警、市场监管、卫生、疾控、海关、道路运输、边境民兵等疫情防控一线职工1084人，发放慰问资金39.32万元；慰问疫情期间复工复产重大项目在建工程4家职工220人，发放慰问金12万元；为边境防控挂钩点（洪崩河铁索桥）解决物防技防经费2万元；为挂钩村和网格化管理挂钩小区解决疫情防控物资及工作经费1.5万元；争取州总工会资金慰问疫情防控工作指挥部疫情防控工作经费10万元；慰问卡场镇疫情防控卡点物资保障经费1万元；积极向上争取2021年元旦春节慰问一线防疫工作人员慰问1694人次，预计争取慰问经费85余万元；共开展临时帮扶救助30余人8.95万元，补助基层工会经费174余万元。

五是工资集体协商、女职工等权益保护。签订（含续签）工资集体合同119份，覆盖企业429家职工8010人，签订率99.53%；其中：企业25人以上签订45份（含100人以上企业16家），25人以下企业签订22份，行业性签订26份，区域性签订26份。女职工10人以上的企业共53家，全部签订了《女职工特殊权益保护专项合同》，涵盖女职工1362人，签订率100%。与律师事务所签订了协议，每周派律师到职工服务中心现场办公，为有求援助职工排忧解难，从源头上维护职工合法权益。持续充实完善职工服务中心各项服务工作，积极探索6+X工作模式，努力为职工群众特别是困难职工群体办实事。

六是困难职工解困脱困工作稳步推进。根据上级总工会相关要求及时研究部署，扎实围绕“六清”推进工作，成立在档困难职工解困脱困“户户清”工作领导小组及工作机构，同时根据42户在档困难职工情况，实行县总工会全体干部职工对应挂钩联系困难职工全覆盖，对挂钩责任单位的工作落实情况进行监督检查指导，确保工作到位、履职到位。研究制定工作方案通知，明确了目标、内容、措施、步骤等，为专项行动的开展提供了有效保障。组织基层建档单位先后召开了3次专项行动启动会和培训部署会议，对专项行动进行了动员部署和相关培训讲解，明确了“六清”的要求，扎实推进了专项行动的有序开展。组织召开了盈江县困难职工解困脱困工作推进会议，县委副书记项仕保结合我县情况及省级第三方质效评估指标提出明确要求，切实提高了责任意识。认真开展入户走访调查，通过职能部门、建档单位、挂钩单位扎实开展困难职工解困脱困问题整改“回头看”、“户户清”专项行动等工作。积极主动汇报，争取党政领导重视，出台《盈江县迎接城市困难职工解困脱困质效评估工作方案》（盈办发电〔2020〕90号），为困难职工解困脱困省级第三方质效评估提供了坚实保障。通过第三方评估验收我县在全省129个县市中排名第53位，全州5个县市中排名第3位。  

七是根据上级工会要求，组织2名职工参加德宏州2020年全国劳动模范和先进工作者推荐评选，组织3名职工参加第二十三届云南省劳动模范和先进作者推荐评选，组织1名职工参加2020年脱贫攻坚领域云南省五一劳动奖推荐评选。疫情期间下发文件支持鼓励劳动者参与线上职业技能培训，转发文件鼓励广大职工参加女职工权益维护及新冠肺炎疫情防控知识网络竞答活动，并推荐国电德宏大盈江水电开发有限公司参加2018-2019年度全国优秀安康杯优胜班组推荐评选。通过评先选优等工作的开展，提高了广大基层工会和干部职工的激情与活力。

八是推进职工技术技能提升。与县市管局联合举办盈江县2020年特种设备安全知识竞赛及叉车驾驶技能比赛，电站、硅厂、水泥厂、石材木材加工等行业共90人12个代表队参赛；与云南立新教育职业培训学校合作开展2020年职工（农民工）技能培训，完成婴幼儿照料、老年人照料专业共125人。其它各项工作的完成情况都得到州总工会及职工的肯定和好评。

九是脱贫攻坚和疫情防控。年内，共安排挂钩村脱贫攻坚工作经费18.85万元，其中：解决贫困户视觉贫困、找问题补短板工作经费6.62万元，村民小组公共服务基础设施建设经费5.5万元，村工作经费3万元，切实推进挂钩点扶贫各项工作落到实处。深入挂钩村和网格化管理挂钩小区开展疫情防控宣传部署，与挂钩小区沟通，研究制定60天挂图作战人员值守表，为挂钩村和网格化管理挂钩小区解决疫情防控工作经费1.5万元，为边境防控挂钩点解决工作经费2万元，制作并发放宣传册1000余份，为开展好挂钩村、网格小区、边境防控点各项工作奠定坚实基础。

十是严格落实意识形态工作责任制，实行一把手负总责，班子成员各负其责，每季度对意识形态领域情况进行分析研判，对重大情况、敏感事件、职工民意中的苗头倾向性的问题，有针对性地进行引导。加强看齐意识和责任意识，牢牢把握好正确的政治方向，向党的理论路线方针政策看齐，向中央和省、州、县各项决策部署看齐，逐步把意识形态工作纳入到干部考核中去。聚焦工会意识形态和重点工作落实情况，以先进的思想文化宣传和意识形态工作中的标杆作为参照，补齐短板，做好职工思想引领和工会创新工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县总工会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县总工会2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

盈江县总工会2020年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县总工会2020年度收入合计315.52万元。其中：财政拨款收入315.52万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年106.18万元对比增加209.34万元，增长197%，主要原因分析：全县行政事业单位工会经费收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

盈江县总工会2020年度支出合计315.52万元。其中：基本支出115.52万元，占总支出的36.61%；项目支出200万元，占总支出的63.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年110.52万元对比增加205万元，增长185%，主要原因分析：全县行政事业单位工会经费支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县总工会机构正常运转的日常支出115.52万元。与上年110.52万元增加5万元，增长4.5%，主要原因是较上年增加了日常公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出103.58万元，占基本支出的89.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.94万元，占基本支出的10.34%。人均日常公用经费1.33万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县总工会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200万元。与上年0万元增加200万元，增长100%，主要原因分析：全县行政事业单位工会经费支出较上年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县总工会2020年度一般公共预算财政拨款支出315.52万元，占本年支出合计的100%。与上年110.52万元对比增加205万元,增长185%，主要原因分析：全县行政事业单位工会经费支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出295.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.61%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出；

2.社会保障和就业（类）支出11.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

3.住房保障（类）支出8.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县总工会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位严格按照中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，接待经费减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0万元的主要原因：认真贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关要求。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县总工会2020年机关运行经费支出11.94万元，与上年6.18万元增加5.76万元上升93.20%。主要原因分析：允许机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于：办公费1.7万元、邮电费0.22万元、福利费1.63万元、其他交通费8.39万元支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县总工会资产总额42万元，其中，流动资产0万元，固定资产42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年43万元相比，本年资产总额减少1万元，其中固定资产减少1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表                                              单位：万元 项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产 小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产 栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 1 42   42 42               填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3.10万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出3.1万元。授予中小企业合同金额3.1万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

(1) 是一个有形资产系统或网络的组成部分。

(2) 具有特定用途。

(3) 一般不可移动。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金购买依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 

 

 

监督索引号53312300471101111

 [附件: 盈江县总工会2020年度部门决算公开表.XLS20211014033422986]