中国共产党盈江县委员会政法委员会2020年度部门决算

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中国共产党盈江县委员会政法委员会2020年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产党盈江县委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  中国共产党盈江县委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下开展工作，推进平安盈江、法治盈江建设，推动政法领域全面深化改革，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，严格执法、公正司法，履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要职责，创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。政法委始终坚持党对政法工作的绝对领导，为政法工作提供有力保障；全面开展扫黑除恶专项斗争，切实保障人民安居乐业社会安定有序国家长治久安；全面落实维稳责任，坚决维护国家安全和政治安全；深入开展矛盾纠纷排查化解和群体性事件处置；打防并举，健全完善立体化治安防控体系；深入推进社会管理创新，积极回应群众的期盼和要求；聚焦禁毒斗争，全县禁毒工作取得新突破；高度重视，全面谋划，为提升安全感满意度工作奠定基础；全面加强政法队伍建设；全力开展脱贫攻坚挂钩点及疫情防控工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党盈江县委员会政法委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党盈江县委员会政法委员会2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制3人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员3人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党盈江县委员会政法委员会2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党盈江县委员会政法委员会2020年度收入合计735.53万元。其中：财政拨款收入735.45万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.08万元，占总收入的0.01%。与上年度收入396.73万元对比增加338.8万元，增长85.40%。主要原因分析是年中追加了护边员补助及强边护边工作经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党盈江县委员会政法委员会2020年度支出合计735.53万元。其中：基本支出628.57万元，占总支出的85.46%；项目支出106.96万元，占总支出的14.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出410.77万元对比增加324.76万元，增长79.06%。主要原因分析：护边员补助、强边固边工作、禁毒工作以及严重精神障碍患者以奖代补等经费支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党盈江县委员会政法委员会机构正常运转的日常支出628.57万元。与上年支出343.66万元对比，增加284.91万元，增长82.91%。主要原因年中追加了护边员补助。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出550.88万元，占基本支出的87.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77.69万元，占基本支出的12.36%。人均公用经费支出3.38万元（含公务交通补贴）。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党盈江县委员会政法委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出106.96万元，与上年67.11万元对比增加39.85万元，增长59.38%。增加的主要原因：本年度疫情防控工作经费、严重精神病障碍以奖代补工作经费以及强边固防工作经费增加。具体项目开支:禁毒重点整治工作经费10万元，综治维稳工作经费56.96万元，扫黑除恶工作经费14.61万元，国防教育支出3.39万元，疫情防控支出22万元。开展工作情况：一是开展禁毒工作把禁防知识宣传到千家万户，做到家喻户晓，进一步提高广大人民群众识毒、防毒、拒毒的意识有效遏制毒品和艾滋病的蔓延，为全县人民群众营造良好的社会氛围；二是开展疫情防控宣传、防控工作，增强人民群众的防疫意识和本领，保障人民群众身体健康。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会政法委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出735.45万元，占本年支出合计的99.99%。与上年对比增加324.60万元，增长79%。原因分析：主要为护边员补助、强边固边工作经费、禁毒工作经费、扫黑除恶工作经费、疫情防控资金以及严重精神障碍患者以奖代补经费支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出588.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.97%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出500.41万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77.69万元，禁毒重点整治工作经费10.00万元；

 2.国防（类）支出3.39万元，占般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于边防委强边固防工作经费支出3.39万元；

3.公共安全（类）支出71.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.73%。主要用于执法办案56.96万元，其他公安支出2.61万元，其他公共安全支出12.00万元；

4.社会保障和就业（类）支出27.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出27.62万元，其他社会保障和就业支出0.24万元；

5.卫生健康（类）支出22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于重大公共卫生服务10.00万元，突发公共卫生事件应急处理12.00万元；

6.住房保障（类）支出22.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于住房公积金22.53万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会政法委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.00万元，支出决算为2.65万元，完成预算的33.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.42万元，完成预算的35.5%；公务接待费支出决算为1.23万元，完成预算的30.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格按照中央八项规定要求开展政法各项工作，厉行节约，反对铺张浪费，严格控制经费开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.14万元，下降29.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.17万元，增长13.75%；公务接待费支出决算减少1.31万元，下降51.58%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格按照中央八项规定要求开展政法各项工作，厉行节约，反对铺张浪费，严格控制经费开支，导致“三公”经费比去年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.42万元，占53.7%；公务接待费支出1.23万元，占46.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.42万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.42万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展禁毒工作、扫黑除恶专项、综治维稳等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.23万元。其中：

国内接待费支出1.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次196人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展禁毒工作、扫黑除恶专项、综治维稳等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党盈江县委员会政法委员会2020年机关运行经费支出77.69万元，与上年支出50.45万元对比增加27.24万元，增长53.99%，主要原因分析：护边员工作经费及强边护边工作经费支出较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费27.88万元、印刷费6.4万元、差旅费2.12万元、租赁费0.38万元、会议费0.05万元、培训费0.14万元、公务接待费0.27万元、劳务费5.63万元、公务用车运行维护费0.92万元等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党盈江县委员会政法委员会资产总额59.19万元，其中，流动资产21.36万元，固定资产37.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17.92万元，其中固定资产减少2.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值2.95万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                             单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	59.19	21.36	37.83				37.83

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.06万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.06万元。授予中小企业合同金额0.06万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

监督索引号53312300421601111

 [附件: 中国共产党盈江县委员会政法委员会2020年度部门决算公开表.20211021045412439]