盈江县人民政府外事办公室2020年度部门决算

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盈江县人民政府外事办公室2020年度部门决算

目录

第一部分  盈江县人民政府外事办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县人民政府外事办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党中央、国务院的对外方针政策、各项涉外法律法规，以及省委省政府对我省外事工作的知识部署并根据授权协调有关部门的外事活动。按照国家边境管理相关规定，负责关联中缅边界盈江段的界务。调查研究邻国政治、经济、对望方针政策，李爱杰国际重大经济信息，办理对外事务，参与边境事务处理工作，慰问和发展同邻国的睦邻友好、交往与合作，为盈江县经济建设和改革开放服务。办理县委、县人大、县政府及县政协的涉外事宜。根据授权，归口管理和协调全县有关涉外事宜，依据有关规定审查办理国家公职人员因公出国出境事宜。根据授权，负责同有关国家的社会党团的联防工作，负责管理来访的外国记者和有关国家在盈江县的常驻专家、学者。负责全县外事干部队伍的建设和业务培训工作，知道各部门的外事工作。承办县委、县政府、州外事办及上级部门交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.认真贯彻落实上级重大对外工作决策部。

2020年以来，县外事办认真落实外事工作领导体制改革要求，不断完善“党管外事”工作体制，扎实做好地方外事工作，推动形成协同有力的对外工作格局，确保党中央和上级对外方针政策和战略部署在盈江落到实处。

2.认真开展新冠疫情防境外输入涉外工作。

盈江县与缅甸山水相连，一衣带水。自新冠肺炎疫情发生以来，盈江县严格按照国家提出的“内防反弹，外防输入”的防疫要求，认真开展疫情防境外输入工作。

3.加强涉缅工作，全力维护盈江边境安全稳定。

认真落实习近平总书记对缅工作一系列重要指示，强化底线思维和忧患意识，配合中央机制深入做缅各方劝和促谈维稳止战工作，推动缅甸北部地区实现和平稳定，为缅甸解决民族矛盾和武装冲突提供中国方案和中国智慧。

4.充分发挥外事在经济发展中的作用。

面对我县口岸的进出口贸易因缅甸北部局势受阻的情况，为加快探索打开贸易通道，全力破解我县边关不通、外贸不畅、农业合作走不出去的困境。外事部门充分发挥人脉优势，与缅甸地方高层官员开展会谈会晤4次，商谈农业合作、规范口岸管理等，确保了我县边民互市工作的有序正常开展，保障进出口贸易的正常运行。经协调，疫情期间我县口岸货物（主要是香蕉、西瓜、矿石）保通，有序进口，境外甘蔗种植产业有序推进，边境贸易有所回暖。

5.积极支持企业“走出去”，与缅甸克钦邦开展经贸合作。

我县对缅交流合作的形式主要以境外投资项目（包括境外罂粟替代种植项目）形式为主。根据国家替代种植政策，自2006年起我县有5户外贸企业到境外实施了5个境外罂粟替代种植项目，截至目前种植面积达20.05万亩，种植地点主要分布在缅甸克钦邦的密支那、卡牙、施刀山、龟图、弯莫、散摆等地区。种植品种主要有橡胶、水稻等农经作物。

6.做好领事保护工作，保护好我在外企业、公民的正当权益。

进一步强化境外安全风险保障工作，保护好我在外企业、人员的正当权益。按照省委外办《关于落实第五届中国云南缅甸合作论坛相关任务分解的通知》中“营运维护好太平江电站等已建成项目，引导各相关企业积极履行企业社会责任，为我在缅开展项目投资合作营造良好环境”的要求，继续发挥我县地方外办人熟地熟优势，开展协调工作5次，积极协调缅甸克钦独立组织与我国央企大唐公司太平江一级水电站继续履行安全保障和利益共赢共识，确保境外我太平江水电站的正常运营、生产生活物资的运输安全和在缅中方员工的人身安全。

7.做好界务管理、维护领土完整。

2020年，县委、县政府主要领导均开展了走边关、巡边界活动，外事、驻地部队、边防委、公安移民管理等部门联合或自行实地踏勘界务和边界135次423人次。按照《盈江县跨界碑（桩）防护工程实施方案》的要求，对损坏的界桩情况及时上报，待中缅第三次联合检查时修复。

8.加强因公出国（境）管理工作。

一是严格政策规定，有序组织出访。2020年，办理因公临时出境（缅甸边境地区）5批18人。二是严格规范程序，严把审批质量。对我县因公出访团组和个人，从出访任务、出访人员身份、出访时间、日程和经费等方面严格审核和审批。全面提高因公出国(境)管理工作效率和质量，坚决把好了审批质量第一关。三是严格制度，跟踪管理。按照党政干部因公出国境有关规定，严格把关，没有出现一起违纪违规事件。四是深化交流，务实出访。坚持以科学服务我县经济建设为宗旨，做到团组带任务务实出访。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县人民政府外事办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县人民政府外事办公室2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

盈江县人民政府外事办公室2020年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县人民政府外事办公室2020年度收入合计164.65万元。其中：财政拨款收入133.82万元，占总收入的81.28%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入30.83万元，占总收入的18.72%。与上年收入130.03万元对比增加34.62万元，增长26.62%。增长的主要原因是本年度人员调入1人，人员经费增加，疫情防控资金收入增加。

二、支出决算情况说明

盈江县人民政府外事办公室2020年度支出合计163.64万元。其中：基本支出123.82万元，占总支出的75.67%；项目支出39.81万元，占总支出的24.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年126.83万元对比增加36.81万元，增长29.02%。增长的主要原因是本年度人员调入1人，人员经费支出增加，疫情防控资金支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县人民政府外事办公室机构正常运转的日常支出123.82万元。与上年77.05万元对比增加46.77万元，增长60.7%。增长的主要原因是2019年的界务员补助在2020年发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出105.38万元，占基本支出的85.1%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.44万元，占基本支出的14.9%。人均3.07万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县人民政府外事办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39.81万元。与上年49.78万元对比减少9.97万元，下降20.03%。下降的主要原因是州补助护岸工程款减少。具体项目开支及开展工作情况：2019年州补调研经费内调工作经费6万元、2020年州补边界管理培训费、29号界桩上界路项目、边境巡查及调研经费内调工作经费21.81万元、外事办新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作专项资金12万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县人民政府外事办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出133.82万元，占本年支出合计的81.78%。与上年83.49万元对比增加50.33万元，增长60.28%。增长的主要原因是本年度人员调入1人，人员经费支出增加，疫情防控资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出112.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.98%。主要用于人员经费93.94万元，其中：工资福利50.21万元，界务员生活补助43.73万元；日常公用经费18.45万元，其中：办公费6.85万元、印刷费0.52万元、差旅费0.53万元、劳务费2万元、公务用车运行维护费2.19万元、其他交通费4.83万元、办公设备购置1.53万元；

  2.社会保障和就业（类）支出6.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于单位部分养老保险；

  3.卫生健康（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于疫情防控资金，相关支出情况：办公费8.74万元、印刷费0.55万元、劳务费0.6万元、公务用车运行维护费2.02万元；

  4.住房保障（类）支出4.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于在职人员单位部分住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县人民政府外事办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元（因公出国（境）费支出决算为0万元、公务用车购置及运行费6万元、接待费0万元），支出决算为2.36万元，完成预算的39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.36万元，完成预算的39%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因边界管理培训、边境巡查工作下乡次数多车辆运行费增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.32万元，下降12.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.43万元，下降21.98%；公务接待费支出决算减少0.75万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车运行维护费减少，开展内调工作和疫情防控期间招待的缅方人员，接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.36万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.36万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.36万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于边界巡查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县人民政府外事办公室2020年机关运行经费支出18.44万元，与上年机关运行经费支出12.4万元对比增加6.04万元，增长48.71%，增加主要原因为：边界巡查工作增加，导致机关运行经费较上年增加。部门机关运行经费主要用于日常公务公用费、印刷费等经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县人民政府外事办公室资产总额134.99万元，其中，流动资产9.05万元，固定资产125.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年156.34万元相比，本年资产总额减少21.35万元，其中固定资产减少22.59万元,流动资产增加1.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                             单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	134.99	9.05	125.94		24.15		101.79

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.71万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.71万元。授予中小企业合同金额1.71万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

监督索引号53312300443801111

 [附件: 盈江县人民政府外事办公室2020年度部门决算]