盈江县文化和旅游局2020年度部门决算

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盈江县文化和旅游局2020年度部门决算

目录

第一部分 盈江县文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 盈江县文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共盈江县委办公室 盈江县人民政府办公室关于印发《盈江县文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（盈办发[2019]26号），盈江县文化和旅游局主要职能：

1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游政府规章草案。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全县性重大文化艺术和旅游节庆活动，指导全县重点文化和旅游设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游和智慧文化建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，组织申报和实施文化、旅游项目，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

12、指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

13.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训，协调、落实高层次人才有关服务工作。

14.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.2020年部门决算执行情况良好。在财政预算资金分配上，始终坚持“三保原则”，一保基本（保民生）；二保运转（保机构）；三保项目（保重点）。充分调动了全局干部职工的工作积极性、确保行政机构运转正常、重点项目稳步推进，有力保障行政任务和事业发展计划的顺利实现。

2.2020年这场突如其来的公共卫生安全事件，使我局各项工作受到严重影响，为了尽快控制住疫情的传播，有力保障抗疫工作任务的顺利完成，截止2020年12月31日总共收到上级及时下拨疫情防控工作专项资金9万元，主要用于保障县政府工作组安置点统一设在凤凰温泉有限公司临时机构运转、大力宣传政府的疫情防控政策措施制作各种宣传品的广告费、疫情防控工作需要采购的口罩、体温枪、酒精、喷洒消毒药水等经费支出。

3.推进盈江县国保允燕塔保护利用设施建设、刀安仁故居纪念馆展览提升改造工程、允燕山广播电视转播台备品备件及器材购置等项目的完工结算工作。

4.2020年继续推进完成“厕所革命”建设任务，投入统筹整合财政涉农资金166万元，负责组织实施了6个乡镇6个农村厕所建设任务。

5.根据《中共盈江县委关于印发＜盈江县深化县级机构改革实施方案＞的通知》（盈发〔2019〕8号）、《中共盈江县委办公室 盈江县人民政府办公室关于印发＜盈江县文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定＞的通知》、（盈办发〔2019〕26号精神，通过县级机构改革，原盈江县文体广电旅游局所属盈江县广播电视台于2019年3月正式组建成盈江县融媒体中心，县委直属事业单位，财政全额拨款，经费实行独立核算，一级预算部门。依照《盈江县人民政府办公室关于印发＜盈江县行政事业单位国有资产处置管理暂行办法＞的通知》、（盈政办发〔2014〕119号精神，在不改变国有资产性质的前提下，以无偿划转的方式将原县文体广电旅游局所属广播电视台固定资产原值、累计折旧、划转盈江县融媒体中心，实行“归口管理，统一核算”。

6.根据盈政复〔2020〕146号盈江县人民政府《关于报废核销文化和旅游局固定资产的批复》（盈政复〔2020〕146号）同意报废核销国有资产原值30万元（公益性广告牌）。

7.深入贯彻落实推进爱国卫生“七个专项行动”,结合行业管理消除旅游景区等重点区域裸露垃圾，要求旅游景点景区内无裸露垃圾，配建生活垃圾收集设施，消除不便转运的垃圾池，消除景区的临时、零星等非密闭垃圾堆放点；对旅游景区等场所的洗手设施进行建设、改造、升级，确保数量足够、质量达标、管理到位、使用方便；要求新（改）建旅游厕所达到A级以上标准。修建允燕山景区洗手台3个，景区景点垃圾清运，制作广告牌。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县文化和旅游局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县文化和旅游局2020年末实有人员编制54人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制3人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员18人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员47人。其中：离休0人，退休47人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

盈江县文化和旅游局2020年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县文化和旅游局2020年度收入合计1,514.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,492.33万元，占总收入的98.55%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入21.92万元，占总收入的1.45%。

与上年对比情况：2020年度收入1,514.25万元比2019年度收入1966.02万元减少451.77万元，下降22.98%。主要原因分析：一是因机构改革，人员调出43人，所以财政拨入的人员经费和公用经费收入相应减少。二是项目收入减少，主要为中国犀鸟谷国际生态旅游区开发运营策划及总体规划费150.78万元；提高全民健身素质，开展农村体育活动补助经费21.28万元。

二、支出决算情况说明

盈江县文化和旅游局2020年度支出合计2,054.33万元。其中：基本支出924.36万元，占总支出的45%；项目支出1,129.98万元，占总支出的55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年对比情况：2020年支出2,054.33万元与2019年支出2290.8万元相比减少236.47万元，下降10.32%。其中：2020年基本支出924.36万元比2019年支出1250.24万元减少325.88万元，下降26.07%，主要原因分析：基本支出减少的原因为因机构改革，人员调出43人，人员经费和公用经费相应减少；2020年项目支出1,129.98万元比2019年1040.55万元增加89.43万元，增长8.59%，主要原因分析：项目完工结算，支出增加。主要为盈江县国保允燕塔保护利用设施建设项目设计费32万元，刀安仁故居纪念馆展览提升改造工程款30万元，允燕山广播电视转播台备品备件及器材款9.09万元等支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县文化和旅游局机构正常运转的日常支出924.36万元。与上年对比减少325.88万元，下降26.07%，主要原因分析：因机构改革，人员调出43人，人员经费和公用经费相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出845.6万元，占基本支出的91.48%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78.76万元，占基本支出的8.52%。盈江县文化和旅游局人均占用公用经费1.08万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县文化和旅游局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,129.98万元。与上年1040.55万元对比增加89.43万元，增长8.59%，主要原因分析：项目完工结算，支出增加。具体项目开支及开展工作情况：（1）艺术表演团临时工工资等人员支出91.84万元；（2）大盈江综合旅游项目二期建设前期工作经费295.16万元；（3）美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金28.65万元；（4）广播电视无线覆盖运行维护费73.29万元；（5）广播电视“十五”“十一五”村村通运行维护费115.68万元；（6）边境县综合文化服务中心覆盖工程广播器材配置款50.78万元；（7）文体广电旅游局电视台媒体资源小型灾备存储系统资金15.74万元；（8）国保允燕塔保护利用设施建设项目设计费32万元；（9）刀安仁故居纪念馆展览提升改造工程款30万元；（10）公共体育场田径跑道和足球场等基础设施建设39.15万元；（11）统筹整合财政涉农资金新建6个乡镇6个村民小组厕所建设资金166万元；（12）中国犀鸟谷国际生态旅游区开发运营策划及总体规划策划费用109.22万元；（13）体育彩票公益金投入支东村达海村民小组农民体育健身工程等支出36.44万元；（14）一部手机游云南上线相关经费13.23万元；（15）“三区”文化人才专项经费、贫困地区戏曲进乡村等各项补助资金32.8万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县文化和旅游局2020年度一般公共预算财政拨款支出1,910.65万元，占本年支出合计的93.01%。与上年对比减少284.46万元，下降87.04%。主要原因分析：因机构改革，人员调出43人，人员经费和公用经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出1.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于扫黑除恶专项斗争，依法检查城乡网吧、游戏厅、动漫城、音像制品等经营场所，期间产生的公用支出。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出1,523.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.75%。主要用于在职干部职工基本工资、津补贴650.12万元；艺术表演团临时工工资73.24万元；大盈江综合旅游项目二期建设前期工作经费295.16万元；美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金28.65万元；广播电视无线覆盖运行维护费73.29万元；广播电视“十五”“十一五”村村通运行维护费115.68万元；边境县综合文化服务中心覆盖工程广播器材配置款50.78万元；国保允燕塔保护利用设施建设项目设计费32万元；刀安仁故居纪念馆展览提升改造工程款30万元；用统筹整合财政涉农资金新建弄璋镇飞勐村允冒贺哈村民小组厕所1座，投入资金29万元；新建平原镇高里村木果寨村民小组厕所1座，投入资金29万元；新建苏典乡苏典村邦别村民小组厕所1座，投入资金29万元。

3.社会保障和就业（类）支出100.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出87.49万元；机关事业单位职业年金缴费支出9.41万元；行政单位离退休1.14万元；事业单位离退休1.74万元。

4.卫生健康（类）支出7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于新型冠状病毒疫情防控支出。

5.节能环保（类）支出109.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于中国犀鸟谷国际生态旅游区开发运营策划及总体规划策划费。

6.城乡社区（类）支出29.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于建设公共体育场田径跑道和足球场支出。

7.农林水（类）支出79.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于新建盈江县太平镇雪梨村下邦瓦村民小组厕所1座，投入资金29万元；新建盈江县勐弄乡勐弄村小中山村民小组厕所1座，投入资金30万元；改建盈江县新城乡新城村二村厕所1座，投入资金20万元。

8.住房保障（类）支出59.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于全体干部职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县文化和旅游局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12万元，支出决算为3.13万元，完成预算的26.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.77万元，完成预算的46.17%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算的6%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是严控出国（境）人员，未发生出国（境）业务；二是实行公车改革后车辆减少，2020年无新增车辆，公务用车购置及运行维护费支出减少；三是严格控制接待标准、人数、规模，无接待公函的活动，一律不接待，公务接待费减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.93万元，增长160.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加1.57万元，增长130.46%；公务接待费支出决算0.36万元，同比增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：一是在疫情防控、脱贫攻坚，扫黑除恶工作中，下乡检查指导工作频繁，公车出行率高，行驶里程高，车龄长车况差，车辆运维成本高，公务用车运行维护费支出决算增加，明显高于同期；二是随着疫情防控、脱贫攻坚、扫黑除恶各项工作检查、督察、调研次数增多，单位接待批次人数随之上升，接待成本提高，公务接待费支出决算增加，明显高于同期。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.77万元，占88.45%；公务接待费支出0.36万元，占11.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.77万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.77万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于疫情防控、脱贫攻坚，扫黑除恶工作所需车辆燃料费0.9万元、保险费1.87万元。

3.公务接待费0.36万元。其中：

国内接待费支出0.36万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次93人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疫情防控、脱贫攻坚，扫黑除恶各项工作检查、督察、调研。国内公务接待5批次，接待人次93人，接待费支出决算0.36万元。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县文化和旅游局2020年机关运行经费支出58.51万元，与上年对比减少7.72万元，下降11.66%。主要原因分析：一是因机构改革，人员调出43人，机关运行经费相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费18万元、差旅费8.99万元、维修（护）费2.59万元、公务接待费0.32万元、劳务费3.41万元、公务用车运行维护费0.84万元、其他交通费用23.26万元等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县文化和旅游局资产总额16031.88万元，其中，流动资产7114.15万元，固定资产4637.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2934.56万元，无形资产20.46万元，其他资产1325.27万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2233.24万元，其中：固定资产减少2203.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值30万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                             单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	16031.88	7114.15	4637.44	3717.99	77.90		841.55		2934.56	20.46	1325.27

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额482.13万元，其中：政府采购货物支出19.00万元；政府采购工程支出381.90万元；政府采购服务支出81.23万元。授予中小企业合同金额482.13万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

监督索引号53312300342001111

 [附件: 盈江县文化和旅游局2020年度部门决算公开表.XLS20211014062529723]