盈江县人民政府扶贫开发办公室2020年度部门决算

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盈江县人民政府扶贫开发办公室2020年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  盈江县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻中央、省、州扶贫工作方针、政策，围绕全省实施新时期扶贫开发“63686”行动计划、 实施“36313”易地扶贫搬迁三年行动计划，按照“目标、任务、资金、权责”四到县的要求，结合盈江实际，拟订盈江县农村扶贫开发规划、政策措施及年度计划，当好县委、县政府在扶贫开发工作中的参谋助手。

2.组织立项申报扶贫项目，开展整乡推进、整村推进、劳动力转移培训、产业扶贫、易地开发扶贫、安居工程、信贷扶贫等扶贫开发建设项目，重点扶持建档立卡贫困乡、村、组、贫困人口，实现精准扶贫、精准脱贫。

3.按照国家、省、州扶贫资金管理办法，对扶贫项目资金进行管理、检查、监督；配合审计、纪检监察、财政等部门对扶贫项目资金进行审计和检查。

4.组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，协调各单位、各部门开展挂钩帮扶工作，促进贫困地区社会事业发展。

5.深入基层调查研究，指导帮助重点扶持村选准扶贫开发项目，因地制宜确定发展经济的路子，制定扶贫规划和实施方案。

6.根据国家和省扶贫标准，确定扶贫范围，明确扶贫对象，落实扶贫措施，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作。

7.承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.抓实脱贫攻坚工作稳固推进。2020年4月26日以来，启动防止返贫及时开展扶贫对象动态管理工作，动态后建档立卡户变为11290户44993人，剩余建档立卡户变为86户301人。边缘户自然增加13人，自然减少42人，整户消亡4户，动态后总边缘户变为317户1142人（含已消除风险边缘户），实现扶贫对象精准动态，建档立卡家庭成员实现账实相符。完成建档立卡户信息11290户建档立卡户、1153个村民小组、97个行政村信息核准，做到“口径一致、账账相符”。

2.抓牢项目库建设工作。2020年9月30日，组织完成了全县脱贫攻坚项目库第四次动态调整，共涉及项目10大项，总投资203,636.44万元（较动态前减少10,350.17万元）。其中：易地扶贫搬迁工程484万元、产业就业扶贫工程48,395.91万元、农村危房改造工程6,982.5万元、教育扶贫工程1,197.35万元、健康扶贫工程319万元、生态扶贫工程3576.37万元、素质提升工程390.76万元、贫困村振兴工程138,149.31万元、兜底保障工程1,734.42万元、金融扶贫2,406.82万元。按年度分：2018年50072.34万元，占24.59%；2019年58554.16万元，占28.75%；2020年95009.94万元，占46.66%。

3.抓好对口帮扶协作。一是加强沪滇帮扶工作。编制完成了2021年上海市对口支援盈江县的项目资金计划安排表。2020年度，盈江县共争取到青浦区财政帮扶资金4,282.69万元，项目共计15个。全面构建社会帮扶格局。在积极推进协作帮扶的基础上，青浦区积极动员爱心资源和力量，开展济困帮扶。搭建桥梁，促成盈江县人民政府与青浦区企业“中昊针织有限公司”签订了项目投资协议。上海丰睿花卉苗木有限公司在盈江投入资金20万元成立德宏州沪睿花卉苗木有限公司，吸纳5个建档立卡户进行种植，并按月发放工资，提高建档立卡户的收入。2020年销售扶贫礼包3469份，销售额126.39万元，通过消费扶贫有效带动了813户贫困户增收。二是三峡集团帮扶。2020年，为进一步做好集团帮扶的收尾工作，持续开展集团帮扶工作的督察，督促各乡镇继续做好集团帮扶工作，县扶贫办抓快落实结算结余资金的项目安排，抓紧收集整理已完成项目的资料做好归档准备，继续督促各乡镇对2016-2019年四个年度的巡视巡察和审计发现问题的整改，并重点开展各帮扶点宣传标识标牌的安装与打造工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县人民政府扶贫开发办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县人民政府扶贫开发办公室2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

盈江县人民政府扶贫开发办公室无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县人民政府扶贫开发办公室2020年度收入合计12,883.19万元。其中：财政拨款收入12,273.09万元，占总收入的95.26%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入610.10万元，占总收入的4.74%。与上年收入合计13,281.40万元对比减少398.21万元，下降3.00%，其中：财政拨款收入减少412.43万元，下降3.25%，其他收入增加14.22万元，增长2.39%。2020年度收入、财政拨款收入减少主要原因是上年度财政拨入上海市对口帮扶云南项目资金3,198.00万元，本年度财政未拨入上海市对口帮扶资金。其他收入增长主要原因是本年度增加云南烟草公司德宏州分公司捐赠收入54.25万元。

二、支出决算情况说明

盈江县人民政府扶贫开发办公室2020年度支出合计14,017.30万元。其中：基本支出139.50万元，占总支出的1.00%；项目支出13,877.80万元，占总支出的99.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计13,334.14万元对比增加683.16万元，增长5.12%。增长主要原因是2020年度增加扶贫办日常工作经费支出10万元，增加脱贫攻坚建房户建房补助支出3,203.68万元等。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县人民政府扶贫开发办公室机关正常运转的日常支出139.50万元。与上年156.52万元对比减少17.02万元，下降10.87%，下降主要原因是2020年度减少在职人员月绩效支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出111.60万元，占基本支出的80%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.90万元，占基本支出的20%。人均支出8.72万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县人民政府扶贫开发办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,877.80万元。与上年13,177.61万元对比增加700.19万元，增长5.31%，增长主要原因是增加脱贫攻坚建房户建房补助支出3,203.68万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.商品和服务支出136.37万元，占项目支出的0.98%，其中日常办公费68.76万元，扶贫政策、文件汇编等印刷费13.12万元，审计、内部控制建设等咨询费10.00万元，水费0.17万元，电费0.27万元，网络通讯服务等邮电费4.08万元，下乡开展脱贫工作、县外参加会议、对接项目等差旅费14.99万元，会议费0.9万元，脱贫攻坚培训费4.30万元，公务接待费0.70万元，劳务费2.87万元，公务用车租赁等其他交通费1.57万元，其他商品和服务支出14.64万元。

2.对个人和家庭的补助3,909.20万元，占项目支出的28.17%，其中个人农业生产补贴51.18万元，主要用于发放建档立卡贫困户发展生产补助；其他对个人和家庭的补助3,858.02万元，主要用于发放脱贫攻坚建档立卡贫困户建房补助等。

3.资本性支出9,832.23万元，占项目支出的70.85%，其中基础设施建设9,832.23万元，主要用于发放建档立卡贫困户发展生产补助；其他对个人和家庭的补助3,858.02万元，主要用于弄璋镇、平原镇、昔马镇、太平镇、芒章乡、勐弄乡等乡镇村组道路硬化等基础设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县人民政府扶贫开发办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出13,373.10万元，占本年支出合计的95.40%。与上年12,959.39万元对比增加413.71万元，增长3.19%，增长主要原因一是人员经费和日常工作经费支出增加，二是增加脱贫攻坚建房户建房补助3203.69万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出12.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于2080501项—归口管理的行政单位离退休支出0.30万元，其中商品和服务支出0.30万元，主要为其他商品和服务支出0.30万元；2080502项—事业单位离退休0.12万元，其中商品和服务支出0.12万元，主要为其他商品和服务支出0.12万元；2080505项—机关事业单位基本养老保险缴费支出11.70万元，其中工资福利支出11.70万元，主要为机关事业单位基本养老保险缴费11.70万元；2089901项—其他社会保障和就业支出0.10万元，其中工资福利支出0.10万元，主要为其他社会保障缴费支出0.10万元；

2.农林水（类）支出13,352.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.85%。主要用于2130142项—农村道路建设支出5,004.13万元，其中资本性支出5,004.13万元（基础设施建设5,004.13万元）；2130501项—行政运行176.64万元，其中工资福利支出86.13万元（基本工资35.54万元，津贴补贴47.41万元，奖金3.18万元），商品和服务支出85.51万元（办公费27.92万元，印刷费7.36万元，咨询费5.00万元，水费0.17万元，电费0.27万元，邮电费6.31万元，差旅费12.61万元，会议费0.90万元，培训费0.30万元，公务接待费0.18万元，劳务费3.89万元，公务用车运行维护费0.57万元，其他交通费9.61万元，其他商品和服务支出10.42万元），对个人和家庭的补助5.00万元（生活补助5.00万元）；2130502项—一般行政管理事务31.19万元，其中商品和服务支出31.19万元（办公费8.18万元，印刷费5.76万元，咨询费5.00万元，邮电费0.88万元，差旅费3.96万元，公务接待费0.52万元，其他交通费1.27万元，其他商品和服务支出5.62万元）；2130504项—农村基础设施建设937.17万元，其中资本性支出937.17万元（基础设施建937.17万元）；2130505项—生产发展1,443.96万元，其中资本性支出1,443.96万元（基础设施建设1,443.96万元）；2130507项—扶贫贷款奖补和贴息628.86万元，其中对个人和家庭的补助628.86万元（其他对个人和家庭的补助628.86万元）；2130599项-其他扶贫支出5,130.51万元，其中商品和服务支出29.30万元（办公费25.30万元，培训费4.00万元），对个人和家庭的补助3,203.69万元（其他对个人和家庭的补助3,203.69万元），资本性支出1,897.52万元（基础设施建设1,897.52万元）。

3.住房保障（类）支出8.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于2210201项—住房公积金8.42万元，其中工资福利支出8.42万元（住房公积金8.42万元）。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县人民政府扶贫开发办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.20万元，支出决算为1.28万元，完成预算的30.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.57万元，完成预算的19.00%；公务接待费支出决算为0.7万元，完成预算的58.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年脱贫攻坚进入收官阶段，各级检查相对减少，公务用车使用频率减少，导致“三公”经费决算数小于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少10.23万元，下降88.90%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.36万元，下降70.32%；公务接待费支出决算减少8.87万元，下降92.66%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年脱贫攻坚进入收官阶段，各级检查相对减少，且公务用车使用频率较2019年减少，导致“三公”经费比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.57万元，占45%；公务接待费支出0.7万元，占55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.57万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.57万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于各股室开展脱贫攻坚工作及其他日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.7万元。其中：

国内接待费支出0.7万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次128人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚工作检查、督查等产生的接待9批次及128人次发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县人民政府扶贫开发办公室部门2020年机关运行经费支出23.02万元，与上年对比增加5.17万元，增长28.96%，增长主要原因是2020年增加日常工作经费5.17万元。部门机关运行经费主要用于日常办公费5.36万元，邮电费3.11万元，差旅费1.57万元，劳务费1.02万元，公务用车运行维护费0.57万元，其他交通费9.57万元，其他商品和服务支出1.82万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县人民政府扶贫开发办公室部门资产总额1973.50万元，其中，流动资产1,917.07万元，固定资产31.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程24.89万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,970.72万元，其中固定资产减少7.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                            单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1973.50	1917.07	31.54		5.19		26.35		24.89

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3,634.53万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出3,634.29万元；政府采购服务支出0.24万元。授予中小企业合同金额3,634.53万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

 

监督索引号53312300632801111

 [附件: 盈江县人民政府扶贫开发办公室2020年度部门决算公开表.XLS20211013034613440]