盈江县机关事务管理局2020年度部门决算

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盈江县机关事务管理局2020年度部门决算

 

目录

第一部分   盈江县机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分   2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分   2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分   名词解释

 

 

 

第一部分   盈江县机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟定机关事务工作规章制度并组织实施。开展机关事务工作理论研究。组织实施县级机关后勤体制改革。

2、负责县级机关事务管理工作，指导全县机关事务管理工作。负责制定县级机关引进后勤服务社会化准入机制和相关服务标准，组织实施服务质量的监督管理。负责制定机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的县级机关后勤服务项目提出审核意见。指导县级机关后勤服务购买工作，对购买项目、标准执行和服务质量进行监督。

3、按照《中央八项规定实施细则》《机关事务管理条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等制度规定，结合接待方案，负责来盈江县视察工作的党和国家领导人的公务接待服务工作。负责中央、国家机关和省州级机关领导以及因工作关系到盈江调研、指导工作的厅级以上领导的公务接待服务工作。负责上级派出赴盈江开展专项工作的工作组的有关公务接待服务工作。负责县四大机关和县纪委监委邀请到盈江考察指导工作的国内外客人的有关公务接待服务工作。负责县委、县政府确定的省州级以上会议和大型活动邀请人员的有关服务工作。负责友邻县市、友好城市和县四大机关邀请到盈江指导工作的老领导、专家学者的接待服务工作。负责重要外来投资和经济合作体赴盈江的有关服务工作。负责厅级以上媒体领导和我县邀请的大型采访团的有关服务工作。负责协助外事部门对外事及港澳地区接待工作中涉及国（境）内需要配合完成的有关接待工作。完成县级领导交办的其他公务接待工作。

4、按规定制定县级机关财务管理有关规章制度并组织实施。研究提出县级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责管理县级机关行政办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费。负责县级部分机关的财务管理与会议核算。

5、按规定负责县级行政事业单位国有资产管理工作，制定县级机关资产管理具体制度并组织实施。负责县级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配、管理等有关工作，并接受财政等有关部门的指导和监督。

6、负责县级机关房地产管理、制定规章制度并组织实施。负责县级机关办公用房和办公区的规划编制、建设项目审核和监管。负责县级机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责县级机关及所属单位的用地管理工作。承担县级机关房地产产权集中统一管理工作。

7、负责县级领导周转房住房项目的审核、使用和集中统一管理。承担县级领导周转房管理、提供生活服务保障等工作。参与县级重要会议、重大活动的服务保障工作。负责县行政中心大型会议、安全保卫、卫生保洁、绿化管养、公共设施维护等保障工作。承担重要政务活动区域的服务保障管理工作。负责协调县级机关的义务植树工作。

8、负责县级机关住房制度改革相关工作。制定住房改革的实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施，负责住房资金的管理工作。

9、负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作。负责县级公共机构节能监督管理工作，会同相关部门拟定公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

10、负责制定涉改单位公务用车管理规章制度并组织实施，会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作。负责指导、监督全县公务用车管理工作。负责县级公务用车的编制、配备、更新、处置工作。负责审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事项。承担盈江县公务用车管理领导小组办公室日常工作。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.强化管理、保障公务出行，做好公务用车管理工作。按照“管理规范化、服务人性化、节能常态化”的要求，切实转变服务理念、不断加强队伍建设，扎实推进公务用车管理各项工作。一是采用现场+网络的方式对全县各单位做了3次用车培训和2次公务用车信息上报培训，参加人数达800余人次。二是平常对车辆勤检查、勤保养勤维护，发现问题及时解决，做到车辆无故障上路。三是对各类车辆的具体使用及运行情况进行登记，包括派车管理、用油管理、日常检查、保养、维护；车辆年检、保险、管理；协调车辆罚款及理赔管理等，到目前为止平台公务用车总出车1122余次、安全出行249586公里。四是认真贯彻落实省、州公务用车改革领导小组办公室相关要求通知，做到全县百分之百喷涂公车标识及安装北斗定位系统。五是加强各项申报费用的审核，确保各项费用的合理支出。六是做好公务用车逐步更新工作。根据公务用车更新计划，全年共完成全县老旧车辆更新配备14辆。

2.强化管理、保障公务出行，做好公务用车管理工作。按照“管理规范化、服务人性化、节能常态化”的要求，切实转变服务理念、不断加强队伍建设，扎实推进公务用车管理各项工作。一是采用现场+网络的方式对全县各单位做了3次用车培训和2次公务用车信息上报培训，参加人数达800余人次。二是平常对车辆勤检查、勤保养勤维护，发现问题及时解决，做到车辆无故障上路。三是对各类车辆的具体使用及运行情况进行登记，包括派车管理、用油管理、日常检查、保养、维护；车辆年检、保险、管理；协调车辆罚款及理赔管理等，到目前为止平台公务用车总出车1122余次、安全出行249586公里。四是认真贯彻落实省、州公务用车改革领导小组办公室相关要求通知，做到全县百分之百喷涂公车标识及安装北斗定位系统。五是加强各项申报费用的审核，确保各项费用的合理支出。六是做好公务用车逐步更新工作。根据公务用车更新计划，全年共完成全县老旧车辆更新配备14辆。

3.完善管理、摸底调查，做好县级机关资产管理工作。一是为进一步强化全县党政机关、事业单位资产管理，按照要求，完善了全县固定资产管理办法、规范了各项工作程序。机关物资采购，严格执行预算编制、审批，政府采购验收流程，完善深度管理等手段。二是建立信息管理系统，运用固定资产核算新软件，加强固定资产信息化管理。三是完成了各项数据报表，固定资产数据统计及信息更新工作，认真填报各类数据和报表。四是完成盈江县驻昆明办联络处办公用房及相关资产的梳理统计和处置前期相关工作。

4.细致严谨、组织协调，做好县级会议保障服务。按照会议会场布置需要，以“认真、细致、严谨”的要求，认真细致的安排好会场布置、会场保洁、会中茶水服务等工作，以严谨的态度做好会议服务相关的会议室桌椅、灯光、音响等设施设备的检修、维护和更新工作，较好的保障了全县各项工作会议的进行，各项工作优质、高效的得到落实。一年来，先后服务县级四大机关安排的各类大型会议共120场次，共服务8367人次。为盈江各项政策落实提供了有力保障。

5.提升服务质量，全方位做好行政中心后勤保障工作。一是建立健全行政中心食堂食品采购准入制度、食品安全加工存储制度、环境卫生管理制度、餐具消毒管理制度、泔水管理处置制度和服务人员管理制度，不断强化食堂管理，做到用制度管人，遵循制度办事。对就餐付费系统进行了更换，对服务员培训2次，抽查了5次食品和卫生安全检查，在新型冠状病毒疫情抗战工作中，向隔离观察人员累计送餐28779份。二是抓好行政中心大院安全保卫工作，上半年无安全事故发生；三是加大行政中心环境卫生整治工作，并结合新冠病毒疫情，定时对行政中心的办公楼、会议室、食堂、干部交流房等公共区域进行消毒30余次；四是实行24小时值班制度，全天候做好行政中心水、电维护保障工作。一年来进行了2次较大的水电维护保养、为各入驻单位上门服务20余次；五是紧盯消防安全工作不松懈，坚持不定期组织检查全院的消防安全工作，对发现和存在的问题立行立改，全面保障行政中心大院的消防安全工作。2020年共开展消防安全自检自查2次，邀请县消防大队在行政中心大楼进行了1次消防应急演练，从而增强了整个行政中心大院工作人员的消防安全管理和应急救援知识。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县机关事务管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县机关事务管理局2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

 

实有车辆编制50辆，在编实有车辆42辆。

 

 

第二部分   2020年度部门决算表

（详见附件）

盈江县机关事务管理局2020年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

 

第三部分   2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县机关事务管理局2020年度收入合计310.66万元。其中：财政拨款收入305.89万元，占总收入的98.47%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.77万元，占总收入的1.53%。与上年247.75万元对比增加62.91万元，增长25.39%，主要原分析：由于机关事务局在2019年3月成立，2019年工资收入为5-12月的，而2020年为全年的工资收入，故工资收入较上年增加；本年公务用车更新配置收入及节能专项补助资金较上年增加。

二、支出决算情况说明

盈江县机关事务管理局2020年度支出合计306.66万元。其中：基本支出216.05万元，占总支出的70.45%；项目支出90.61万元，占总支出的29.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年247.75万元对比增加58.91万元，增长23.78%，主要原因分析：由于机关事务局在2019年3月成立，2019年工资福利支出为5-12月的，而2020年为全年的工资福利支出，故工资福利支出较上年增加；本年公务用车更新配置支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县机关事务管理局机构正常运转的日常支出216.05万元。与上年75.28万元对比,增加140.77万元，增长187%。主要原因分析：一是人员经费增加31.3万元，由于机关事务局在2019年3月成立，2019年工资福利费5月份才开始有支出，而2020年为全年的工资福利支出，故工资福利支出较上年增加；二是日常公用支出增加109.47万元，主要为疫情防控工作经费、接待专项经费及公务用车运行维护费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出96.92万元，占基本支出的44.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、疫情防控工作经费、接待专项经费、行政中心后勤经费、公务用车运行维护费等公用经费119.13万元，占基本支出的55.14%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县机关事务管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90.61万元。与上年172.47万元对比减少81.86万元，下降47.46%,主要原因分析：2020年接待专项经费、公务用车运行维护费、行政中心后勤经费等项目支出较上年减少。

2020年项目资金具体支出情况：接待专项经费项目3.71万元；行政中心后勤保障项目支出40.33万元；公务用车运行维护及更新配置项目46.57万元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县机关事务管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出305.89万元，占本年支出合计的99.75%。与上年247.75万元对比增加58.14万元，增长23.47%,主要原因分析：由于机关事务局在2019年3月成立，故2019年工资福利支出仅是5-12月的，而2020年为全年的工资福利支出，所以工资福利支出较上年增加；公务用车更新配置支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出258.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.44%。主要用于全年在职职工工资福利支出79.67万元、单位日常运转经费164.63万元、资本性支出13.99万元（办公设备购置2.22万元，公务用车购置11.77万元）。

 2.社会保障和就业（类）支出10.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 3.卫生健康（类）支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.81%。主要用于疫情防控工作支出。

4.住房保障（类）支出6.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于在职人员住房公积金支出。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县机关事务管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为355万元，支出决算为124.62万元，完成预算的35.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为87.02万元，完成预算的42.45%；公务接待费支出决算为37.6万元，完成预算的25.07%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格财务管理，“三公”经费开支减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数124.62万元比2019年的171.52万元减少46.9万元，下降27.34%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算数87.02万元比2019年的130.05万元减少43.03万元，下降33.09%；公务接待费支出决算数37.6万元比2019年的41.47万元减少3.87万元，下降9.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格财务管理，“三公”经费开支减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出87.02万元，占69.83%；公务接待费支出37.6万元，占30.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出87.02万元。其中：

公务用车购置支出11.77万元，购置车辆1辆。购置车辆原因为乡镇公务用车老化，无法使用，需更新配置车辆调拨到乡镇。

公务用车运行维护支出75.24万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为42辆。主要用于全县公务用车租车单位开展疫情防控、脱贫攻坚、森林防火巡查等工作所需平台保留车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费37.6万元。其中：

国内接待费支出37.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待325批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,011人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县公务接待费、商务接待及外事接待等费用。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县机关事务管理局2020年机关运行经费支出0万元，与上年0万元持平,主要原因：单位性质为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县机关事务管理局资产总额582.58万元，其中，流动资产13.82万元，固定资产567.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.98万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年774.56万元相比，本年资产总额减少191.98万元，其中固定资产减少192.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆6辆，账面原值103.98万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入1.08万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

                                             单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	582.58	13.82	567.78		559.28		8.5			0.98

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额370.75万元，其中：政府采购货物支出0.09万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出370.66万元。授予中小企业合同金额356.07万元，占政府采购支出总额的96.04%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分   名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

(1) 是一个有形资产系统或网络的组成部分。

(2) 具有特定用途。

(3) 一般不可移动。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金购买依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

监督索引号53312300477201111

 [附件: 盈江县机关事务管理局2020年度部门决算公开表.XLS20211015113539013]