盈江县农业农村局2020年度部门决算

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盈江县农业农村局2020年度部门决算

目录

第一部分  盈江县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.统筹研究和组织实施“三农”工作中的长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险 、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理工作。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物植物种质资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、观光休闲农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头负责农业外来物种的监测工作。

8.负责有关农业生产资料和农业生产投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工和。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县骨动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照县政府规定权限农业投资项目，负责农业投资项目资金申报和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因安全监督管理和农业动植物新品种保护与开发。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际以及州县（市）间交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

本年从种植业、农机安全、农产品质量安全、农业执法、农业保险、农村经济经营管理、土地确权、病虫害防治、动物疫病防控、动物卫生监督、草原生态保护等方面开展各项农业农村工作：

1.种植业生产。重点围绕粮食安全，切实抓好大小春粮食生产，大力发展烟草、甘蔗、蔬菜、种桑养蚕、马铃薯等热带、亚热带经济作物，并普及新品种、推广新技术；

2.农业机械化。围绕推广新型农机具、农机新技术，加强农机监理，确保农机安全生产；

3.深化农村改革，加强农村经济经营管理。 围绕壮大农村集体经济，农村集体产权制度改革、培育农民专业合作组织，抓好农村土地承包经营确权登记颁证工作、农村集体“三资”管理，并积极开展减轻农民负担督查工作；

4.加强农村信息网络建设，为农民产前、产中、产后做好服务。

5.农业行政综合执法。加强执法力度，实施依法治农，围绕主要农用生产资料，种子、种苗、农药、化肥等加大打假护农专项执法力度，并加强渔政、农机、畜牧等农业执法工作；

6.农产品质量安全。切实抓好农产品质量安全检测、病虫草害防治工作，加强草地贪夜蛾防控，保护农田环境；

7.动物疫病防控及动物产品检疫。加强非洲猪瘟防控及其他重大动物疫病防控工作，做好养殖环节无害化处理，不发生大规模随意抛弃病死猪事件造成环境污染。开展动物防疫及检疫监督工作，有效防控重大动物疫病传播，确保肉食品安全；

8.草地清查及草原禁牧生态保护。做好草畜平衡及草原禁牧工作，遏制草原退化、防沙固土、防止水土流失、提高土壤肥力，促进草地生态的良性循环。

9、开展“两区”划定工作，确保重要农产品有效供给。粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定上图入库、建档立册，实现粮食产能稳定提升和保障重要农产品有效供给。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县农业农村局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县农业农村局2020年末实有人员编制264人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制8人），事业编制241人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员7人），事业人员216人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员244人。其中：离休0人，退休244人。

实有车辆编制21辆，在编实有车辆13辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

盈江县农业农村局无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县农业农村局2020年度收入合计8,294.93万元。其中：财政拨款收入8,276.12万元，占总收入的99.77%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入18.81万元，占总收入的0.23%。

本年收入8,294.93万元与上年13,017.86万元对比减少 4,722.93万元，下降36.28%。下降的主要原因：一是本年财政安排的烟叶税收返还、甘蔗生产发展、高标准农田建设及涉农扶贫统筹整合等项目资金收入比上年减少3,864.8万元；二是本年省农科院未拨入水稻、茶叶等试验示范经费,比上年减少28.14万元；三是本年在职人员退休减少12人,经费相应比上年减少。

二、支出决算情况说明

盈江县农业农村局2020年度支出合计8,373.4万元。其中：基本支出3,613.3万元，占总支出的43.15%；项目支出4,760.1万元，占总支出的56.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年13,368.61万元对比减少4,995.21万元，下降37.36%，下降的主要原因：一是烟叶税收返还、甘蔗生产发展、高标准农田建设及涉农扶贫统筹整合等项目资金支出比上年减少3,864.8万元,；二是本年水稻、茶叶等试验示范经费支出比上年减少28.14万元；三是本年在职人员退休减少12人,经费支出相应比上年减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,613.3万元。与上年4,083.02万元对比减少469.72万元,下降11.5%。下降的主要原因：一是本年在职转退休12人，工资到养老中心发放，经费不在农业农村局基本支出中核算，导致人员经费比上年减少，二是本年农产品质量安全检测、蚕桑产业发展、植物病虫害防控、动物疫病防控等工作经费支出比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,468.74万元，占基本支出的96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费144.56万元，占基本支出的4%，人均公用支出0.58万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,760.1万元，与上年9,285.59万元对比减少4,525.49万元，下降48.74%。下降的主要原因：本年烟叶税收返还、甘蔗生产发展、高标准农田建设及统筹整合等项目资金支出较上年减少。

具体项目开支主要是：农村土地承包经营确权、农村厕所革命户厕改建、农产品质量安全、烟叶生产发展、蔗糖业发展、种桑养蚕、农业生产救灾、农业机械化技术推广、动物疫病防控、高标准农田建设、高效节水灌溉、茶叶产业道路建设等项目支出。开展工作情况：

1.商品和服务支出417.52万元，占项目支出的8.77%，主要用于开展农业生产工作办公费45.45万元、印刷费3.66万元、水电邮电费1.02万元、下乡开展工作及对接项目等差旅费62.35万元、维修（护费）0.16万元、开展试验示范农田租赁费2.00万元、召开农业产业工作会议费4.64万元、对农民的技术培训费28.35万元、公务接待费2.00万元、用以及开展农业试验示范用工劳务费253.40万元、开展农业工作车辆交通及维护费12.44万元，其他商品服务支出等2.05万元；

2.对个人和家庭的补助2,847.41万元，占项目支出的59.82%，主要用于农业生产中的农药、化肥、农膜等物质补助，农机具购置补贴，农村厕所革命户厕改建补助、草畜平衡和草原生态保护奖励补助等支出；

3.资本性支出（基本建设）支出166.96万元，占项目支出的3.51%，主要是千亿斤增粮项目、糖料核心基地建设等基建项目工程支出；

4.资本性支出1,328.21万元，占项目支出的27.9%，主要是高标准农田建设、高效节水灌溉、茶叶产业道路建设、生猪养殖合作社建设等项目工程支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款支出8,354.02万元，占本年支出合计的99.77%。与上年13,350.96万元对比减少4,996.94万元, 下降37.42%, 下降的主要原因是：一是本年烟叶税收返还、甘蔗生产发展、高标准农田建设及统筹整合等项目资金支出比上年减少3,864.8万元；二是本年在职人员退休减少12人,经费相应比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出455.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于职工基本养老保险单位缴费352.26万元、6名财政补差退休人员生活补助及日常公用支出49.80万元，职业年金单位缴费47.62万元、职工医疗保险单位缴费3.07万元及被开除三位公职人员单位部分失业保险缴费2.70万元。

  2.卫生健康（类）支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于新型冠状病毒肺炎疫情防控支出；

  3.节能环保（类）支出16.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于土壤污染防治工作支出；

  4.农林水（类）支出7,425.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.88%。主要用于在职人员工资福利支出2,657.33万元；局机关及下属站所开展农业农村工作及日常公用支出133.56万元；支付给第三方村干部离任经责审计及土地确权工作服务费35万元;村级动物防疫员及协检员生活补助112万元；烟叶生产种植补助、烟区基础设施建设及蔗糖生产补助360.66万元;非洲猪瘟等动物疫病防控及动物产品检疫等83.14万元；农产品质量安全检测10.11万元；农业生产救灾病虫害防治195.93万元；畜牧养殖贷款贴息补助167.30万元；农机购置补贴1,508.82万元；种桑养蚕补助及试验示范104.48万元；草原生态保护农牧民补助182.33万元；农村厕所革命户厕改建补助380.88万元;高标准农田建设、高效节水灌溉、茶叶产业道路建设及生猪养殖合作社建设等工程支出1,493.59万元。

  5.商业服务业等（类）支出200万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。主要用于盈江大腾农业科技有限责任公司大盈江流域旅游开发前期工作购买服务支出；

6.住房保障（类）支出242.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40万元，支出决算为23.87万元，完成预算的59.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20.22万元，完成预算26万元的77.77%；公务接待费支出决算为3.65万元，完成预算14万元的26.07%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的有关要求，从严控制公务接待及公务用车运行维护开支，减少“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数23.87万元比2019年28.13万元减少4.26万元，下降15.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算20.22万元，比2019年20.37万元减少0.15万元，下降0.74%；公务接待费支出决算3.65万元，比2019年7.76万元减少4.11万元，下降52.96%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的有关要求，从严控制公务接待及公务用车运行维护开支，减少“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20.22万元，占84.7%；公务接待费支出3.65万元，占15.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.22万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20.22万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于盈江县农业农村局下乡开展业务工作、出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费3.65万元。其中：

国内接待费支出3.65万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次476人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省农业农村厅、德宏州农业农村局等相关单位到盈江县进行农业生产工作监督检查、调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县农业农村局部门2020年机关运行经费支出139.98万元，与上年174.58万元对比减少34.6万元，下降19.82%。，下降的主要原因：一是本年在职转退休人员12人，机关运行经费相应减少，二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的有关要求，从严控制办公费、印刷费、邮电费、公务接待及公务用车运行维护等开支，减少日常经费支出。

部门机关运行经费主要用于：办公费59.61万元、水电费4.55万元、邮电费2.61万元、差旅费14.70万元、培训费会议费1.04万元、接待费1.66万元、公务用车运行维护费14.46万元，其他交通费33.01万元等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县农业农村局资产总额7,523.92万元，其中，流动资产885.30万元，固定资产916.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5,719.54万元，无形资产2.45万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

与上年资产11,020.06 万元相比，本年资产总额减少3,496.14万元，其中;流动资产减少3,804.57万元，固定资产减少100.88万元，在建工程增加409.42万元，无形资产减少0.11万元。处置房屋建筑物300平方米，账面原值1.54万元；处置车辆2辆，账面原值15.29万元；报废报损资产31项，账面原值20.78万元， 移交资产到各乡镇12项，账面原值4.47万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                     

                                          单位：万元

项目	行次	资产  总额	流动  资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	7,523.92	885.30	916.63	570.3	26	0	320.33	0	5,719.54	2.45	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1,116.22万元，其中：政府采购货物支出801.04万元；政府采购工程支出307.60万元；政府采购服务支出7.58万元。授予中小企业合同金额1,113.96万元，占政府采购支出总额的99.8%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盈江县农业农村局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出（基本建设）反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

监督索引号53312300632601111

 [附件: 盈江县农业农村局2020年部门决算公开表.XLS20211013025604304]