盈江县林业和草原局2020年度部门决算

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盈江县林业和草原局2020年度部门决算

目录

第一部分  盈江县林业和草原局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县林业和草原局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家森林生态建设、森林资源保护和国土绿化的方针政策、法律法规；开展全县林业生态和林业产业调查，制定相应的实施办法并组织实施；组织拟草有关本县林业管理规章，完善林业政策和管理制度。组织指导全县林业行政执法和监督；指导协调有关林业法律事务。指导全县林业经济体制改革。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是继续配合做好盈江县明星物种保护工作，优化野生动物保护指导和行政管理，配合完成各项常规和专项检查工作；进一步完善“瑞丽江—大盈江”风景名胜区管理；抓紧时间完成林下经济产业与项目实施。二是全力推进2018年300万元湿地保护与修复的社区共管理建设、管理护站房的二期建设后续工作；完成500万元退耕还湿项目建设工作；完善400万元和300万元项目的后续工作，力争完成项目验收工作。三是加强学习、不断提高干部职工政治思想素质和业务水平，加大对林业法律法规及政策的宣传力度。在继续贯彻执行森林限额采伐，凭证采伐的同时，争取进一步简化林木采伐手续。加大征占用林地监督管理工作，采取强有力的措施，严厉打击破坏森林资源违法行为。完成国家林业和草原局督查整改工作。四是完成异地恢复造林面积500亩和义务植树任务45万株。扩大退耕还林还湿，调优生态修复功能。进一步完善大盈江退耕还林还湿试点工程，加强工程后续运行管理与维护。五是加强线索摸排及问题线索的核处。继续深入林区线索摸排，特别是对存在纠纷的林地线索摸排，加强日常源头监管和治理，广开门户接受群众举报，认真梳理各类线索，及时开展问题线索的核处工作，同时做好信息统计和报送工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县林业和草原局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县林业和草原局部门2020年末实有人员编制76人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制61人（含参公管理事业编制6人）。在职实有人员92人，其中：行政人员20人（含行政工勤人员3人）；事业人员72人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员53人。其中：离休0人，退休53人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

盈江县林业和草原局无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县林业和草原局部门2020年度收入合计8018.72万元。其中：财政拨款收入8018.72万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2019年度5063.45万元对比增加2955.27万元，增长58.36％，增加的主要原因是：2020年统筹涉农整合资金、2020年禁止食用陆生野生动物退出人工繁育州级补助资金、2020年中央财政林业改革发展资金（森林资源管护）、2019年财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿）收入增加。

二、支出决算情况说明

盈江县林业和草原局部门2020年度支出合计8122.67万元。其中：基本支出1183.86万元，占总支出的14.57%；项目支出6938.81万元，占总支出的85.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年支出8122.67万元，与2019年5367.91万元相比，增加2754.76万元，增加51.32%。主要原因是：2020年统筹涉农整合资金、2020年禁止食用陆生野生动物退出人工繁育州级补助资金、2020年中央财政林业改革发展资金（森林资源管护）、2019年财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿）支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1183.86万元。与2019年1395.51万元相比，减少211.65万元，下降15.17%。主要原因是：2020年全年的月发绩效未发放十个月，全年绩效目标考核未发放，2019年10月有6人因机构改革转离，2020年下半年退休5人，所以2020年人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,122.68万元，占基本支出的94.83%。公用经费支出61.18万元，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等，占基本支出的5.17%。人均公用经费支出0.67万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县林业和草原局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6938.81万元。与2019年3972.40万元相比，增加2966.41万元，增长74.68%。主要原因是：2020年统筹涉农整合资金、2020年禁止食用陆生野生动物退出人工繁育州级补助资金、2020年中央财政林业改革发展资金（森林资源管护）、2019年财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿）支出增加。

具体项目开支及开展工作情况：

1、重大公共卫生服务支出7.98万元，具体项目有：2020年新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作专项资金，主要用于购买我单位新型冠状病毒感染宣传布标、疫情防控物资等开支。

2、其他自然生态保护支出85.41万元，具体项目有：2019年第二批林业生态保护修复资金、2020年选聘贫困人口开展生态护林补助资金、2020年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金（生态护林员）补助经费，主要用于生态护林员管护劳务补助、草原监测调查等开支。

3、森林管护支出815.05万元，具体项目有：天然林停伐补助资金、595名生态管护员管护劳务补助，主要用于森林资源管护所发生的管护人员管护补助支出。

4、其他退耕还林还草支出0.69万元，具体项目有：省级陡坡地生态治理资金及工作经费，主要用于退耕还林工作督查调研及差旅费开支。

5、森林资源培育支出125.55万元，具体项目有：拉勐村弄杏广根山取土弃点植被恢复建设项目资金、坚果种苗款、盈江县国家储备林PPP项目前期项目经费，主要用于拉勐村弄杏广根山取土弃点植被恢复工程款、支付林草局中心苗圃委托培育坚果嫁接苗款、盈江县国家储备林PPP项目前期科研报告和建设方案编制费及咨询服务费等开支。

6、技术推广与转化支出68.01万元，具体项目有：盈江县企民养殖专业合作社竹鼠养殖推广示范项目资金、林草局用森林植被恢复费安排小蚕共育基地和标准蚕棚建设项目涉林费用，主要用于州级对支那乡农户竹鼠养殖的补助及宣传、缴纳省林草局小蚕共育基地建设项目植被恢复费等开支。

7、森林资源管理支出24.16万元，具体项目有：森林植被恢复费安排森林核查工作经费，主要用于开展森林资源核查监测等开支。

8、森林生态效益补偿支出1053.21万元，具体项目有：中央下达财政林业改革发展资金、天保工程管护费及森林生态效益补偿资金等，主要用于国家级集体公益林补偿、管护人员的管护补助支出。

9、动植物保护支出671.32万元，具体项目有：2020年度野生动物疫源疫病监测工作经费、对在养禁食陆生野生动物补偿资金补助经费，主要用于对各乡镇在养禁食陆生野生动物的补偿开支。

10、湿地保护支出56.96万元，具体项目有：林业改革发展资金（湿地补助），主要用于盈江国家湿地公园26名管护员管护费和5个管护站修复加固开支。

11、林业草原防灾减灾支出37.12万元，具体项目有：森林防火“三三”制配套经费、省级森林防火经费、沙漠蝗监测防控工作经费，主要用于森林防火专业扑火队伙食、巡护、森林防火广告制作费等支出；购买沙漠蝗宣传牌、宣传册、灭蝗农药等开支。

12、其他林业和草原支出1081.10万元，具体项目有：林业改革发展资金，主要用于天然林停伐管护人员管护补助支出；涉农整合资金（云南方竹林改造项目、澳洲坚果提质增效示范基地项目、草果产业发展项目、苏典乡劈石村野生茶园保护项目），主要用于2019年澳洲坚果提质增效示范基地种苗补助、苏典乡勐嘎新寨妇女之家草果丰产栽培示范项目水池建设费、苏典乡劈石野生茶园保护补贴等开支。

13、生产发展支出（整合资金）2760.41万元，具体项目有：产业道路设施建设项目，主要用于各乡镇产业道路建设工程支出；产业发展扶贫项目，主要用于核桃基地、澳洲坚果基地平台开挖、草果种苗款、林产业基地建设工程款等支出；引水设施建设项目，主要用于铜壁关乡建边小浪速村民小组林业产业饮水设施建设工程款、太平镇雪梨村银洞村民小组产业基地引水设施建设等开支。

14、其他扶贫支出151.84万元（其中：整合资金70万元），具体项目有：2020年乡村公益服务岗位（300名生态护林员）补助资金、90名生态管护员管护劳务费、弄璋镇永保村基础设施建设项目（整合资金），主要用于建档立卡户生态护林员管护补助及弄璋镇永保村林产业道路建设工程开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县林业和草原局2020年度一般公共预算财政拨款支出8122.67万元，占本年支出合计的100%。与2019年5367.91万元相比增加2754.76万元，增加51.32%，主要原因是：2020年统筹涉农整合资金、2020年禁止食用陆生野生动物退出人工繁育州级补助资金、2020年中央财政林业改革发展资金（森林资源管护）、2019年财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿）支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出120.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出119.28万元；机关单位工伤保险缴费支出1.04万元。

 2.卫生健康（类）支出7.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于开展新冠肺炎病毒防疫工作购买防疫物资及防疫宣传支出。

 3.节能环保（类）支出901.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.09%。主要用于发放生态护林员管护补助、天然林停伐管护人员管护补助（个人和集体部分）；购买护林员服装、天然林宣传碑制作及办公耗材等开支。

 4.农林水（类）支出7013.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.34%。主要用于在职人员工资发放及单位正常水、电、邮电费开支、公益林保护和管理、野生动物疫源疫病监测、湿地保护和管理、森林草原防火及森林资源核查、监测、林地保护等方面的支出。

 5.住房保障（类）支出79.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于住房公积金79.93万元。 

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县林业和草原局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16万元，支出决算为6.87万元，完成预算的42.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.22万元，完成预算的62.20%；公务接待费支出决算为0.64万元，完成预算的10.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，确保“三公”经费开支只减不增。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.82万元，下降10.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.65万元，下降9.42%；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降21.53%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2020年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.22万元，占90.63%；公务接待费支出0.64万元，占9.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.22万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.22万元，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展森林防火工作、天然商品林停伐工作、森林督查工作、脱贫攻坚工作、林业规划调查、驻村工作队等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.64万元。其中：

国内接待费支出0.64万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州林草局对瑞丽江-盈江风景名胜区总体规划修编专题调研、接待州林业局到盈江开展农村能源安全生产及推进项目建设督促、接待梁河县林草局到我县考察学习湿地管护措施、设备设施建设的支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县林业和草原局部门2020年机关运行经费支出61.18万元，与上年49.35万元对比增加11.83万元，增长23.97%，主要原因分析是：2020年林业综合考核、涉林案件调查、农民专业合作社清理、开展全县林草种苗生产经营情况调查等工作支出较上年增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、委托业务费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县林业和草原局部门资产总额5711.32万元，其中，流动资产1114万元，固定资产1479.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3103.01万元，无形资产15.25万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年5907.99万元相比，本年资产总额减少196.67万元，其中：固定资产减少112.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值5.59万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                             单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	5711.32	1114	1479.06	1027.90	2.14	0	449.02	0	3103.01	15.25	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2742.67万元，其中：政府采购货物支出136万元；政府采购工程支出2558.98万元；政府采购服务支出47.69万元。授予中小企业合同金额2739.84万元，占政府采购支出总额的99.90%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

（1）是一个有形资产系统或网络的组成部分。

（2）具有特定用途。

（3）一般不可移动。

监督索引号53312300632701111

 [附件: 盈江县林业和草原局2020年度部门决算公开表.XLS20211013043036942]