中国人民政治协商会议盈江县委员会2020年度部门决算

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中国人民政治协商会议盈江县委员会2020年度部门决算

 

目录

第一部分  中国人民政治协商会议盈江县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中国人民政治协商会议盈江县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）坚持中国共产党领导，坚持人民政协性质定位，坚持大团结大联合，坚持发扬社会主义民主。

（2）学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，组织学习时事政治，学习交流业务和科学技术知识，增强政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。

（3）贯彻中国共产党的基本理论、基本路线、基本方略，坚持以人民为中心的发展思想，坚持全面依法治国，宣传和执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策，推动社会力量积极参加社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明的建设事业，更好满足人民日益增长的美好生活需要，更好推动人的全面发展、社会全面进步。

（4）坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度。

（5）坚持中国特色社会主义文化发展道路，通过各种形式，传承和弘扬中华优秀传统文化，继承革命文化，发展社会主义先进文化，弘扬民族精神和时代精神，培育和践行社会主义核心价值观，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。

（6）坚持发展科学、繁荣文化的百花齐放、百家争鸣的方针，密切联系国家机关和其他有关组织，在政治、法治、经济、教育体育、科学技术、文化艺术、新闻出版、卫生健康、环境等方面开展调查研究等活动，广开言路，充分发挥委员的专长和作用。

（7）政治协商、民主监督、参政议政。

（8）密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评，协助国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高工作效率，加强廉政建设，克服形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风。

（9）组织委员视察、考察和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案、社情民意信息和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。

（10）调整和处理统一战线各方面的关系和中国人民政治协商会议内部合作的重要事项。

（11）制定年度协商计划，综合运用各种形式，集协商、监督、参与、合作于一体，完善以全体会议为龙头，以专题议政性常务委员会会议和专题协商会为重点，以协商座谈会、对口协商会、提案办理协商会等为常态的协商议政格局。

（12）宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，积极开展同台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞和各界人士的联系，坚决反对一切分裂国家的活动，促进祖国统一大业的实现。

（13）宣传和协助贯彻执行国家的人才强国战略和知识分子政策，尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造，以利于充分发挥各类人才和知识分子在社会主义现代化建设中的作用。

（14）宣传和协助贯彻执行国家的民族政策，反映少数民族的意见和要求，促进发展民族地区的经济、文化、社会和生态保护事业，维护少数民族的合法权利和利益，坚持和完善民族区域自治制度，深化民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识，加强各民族交往交流交融，巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系，为促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，增进各族人民的大团结和维护祖国的统一贡献力量。

（15）宣传和协助贯彻执行国家的宗教信仰自由政策，支持政府依法管理宗教事务，坚持独立自主自办的原则，积极引导宗教与社会主义社会相适应，坚持我国宗教的中国化方向，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者为祖国的建设和统一贡献力量。

（16）宣传和协助贯彻执行国家的侨务政策，加强同归侨、侨眷和海外侨胞的联系和团结，鼓励他们为祖国的建设事业和统一祖国的大业作出贡献。

（17）宣传和协助贯彻执行国家的外交政策，根据具体情况，积极主动地开展人民外交活动，加强同各国人民的友好往来和合作，推动构建人类命运共同体。

（18）根据统一战线组织的特点进行关于中国近代以来文史资料的征集、研究和出版工作。

（19）加强同县外政协系统的联系，沟通情况、交流经验。指导乡镇、农场和政协参加单位开展政协相关工作。

（20）完成县委交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.坚定政治方向，在强化理论武装中永葆政协政治本色

一是深入学习贯彻中央政协工作会议精神。二是建立健全制度机制，政协党的建设不断强化。三是发挥优势，确保党的决策部署在政协贯彻落实。

2、做好主责主业，在协商议政中发挥专门协商机构作用

⑴ 守正创新，政协协商工作实现新提档。县委、县政府、县政协办三部门联合行文，确定15项重点协商议题，广大委员就全县经济社会发展深入协商讨论，积极提出各类意见建议211条，很多意见建议被吸收采纳，转化为推动经济社会发展的有效举措。

⑵ 精准选题，专题协商工作迈出新步伐。一是针对“马嘉理事件”遗址和“四关”⑥遗址保护和利用情况，在调研基础上，筹备召开“马嘉理事件”遗址和“四关”遗址保护和利用情况专题协商会，及时将项目建设纳入“十四五”规划，积极争取上级支持，安排专项经费支持编纂出版《“马嘉理事件”史料汇编》。二是围绕“推进全县殡葬改革工作”召开了首次专题协商议政性常委会，专题协商工作将有力推动我县殡葬改革工作的落实。

⑶ 搭建平台，“协商在基层”工作取得新成果。持续推进乡镇“委员之家”建设，为委员特别是基层委员搭建相对固定的学习、交流、活动和联系群众的场所，打造集聚社情民意的载体，拓展委员履职渠道，在盈湖社区打造了首个“社区协商议事室”，推动“协商在基层”工作进一步向基层延伸。以“团结沟贺弄段环境综合整治”为主题首次社区专题协商会。

3、聚焦民生改善，在助力发展中彰显政协担当作为

⑴ 聚焦民生福祉改善，助力解决群众关切的热点难点问题。四次会议以来，共收到委员提案145件。其中，立案140件，不立案5件。选择群众关注度高、民生领域广的8件提案作为重点提案进行督办，通过社情民意信息“直通车”，反映产业发展、社会治理等问题，投稿信息34篇，报送上级政协的《关于提升易地扶贫搬迁后续产业发展的建议》、《擦亮品牌补短板 壮大产业促发展》等13篇文章被德宏政协和云南政协采用。

⑵ 聚焦监督性议题，精细组织专项视察评议活动。组织对盈江海关、盈江农场、县人民检察院工作和全县水电硅产业发展情况进行视察，组织对县交通运输局、县市场监督管理局进行民主评议，先后参与对全县志愿者招考、教师考调、医护人员招聘、高考、扫黑除恶案件法院公开庭审、重大项目评审、规划审议等民主监督活动48场次。

⑶ 聚焦履职成果转化，紧扣高质量发展献计出力。坚持专题调研与协商紧密结合，组织全县珠宝玉石产业、矿产资源管理工作、妇女儿童权益保障工作、“四关”遗址保护和大盈江生态旅游度假区建设5个课题的调研活动。提出了37条意见建议，形成了相关调研报告，所提的意见建议得到了县委、县政府的充分肯定。

⑷ 聚焦三大攻坚战，持续推进脱贫攻坚助推行动。及时传达省、州政协2020年脱贫攻坚助推行动工作部署要求，发挥委员作用，组织医疗卫生界委员开展义医义诊活动，搭建“政府部门+委员企业+困难群众”的就业平台，解决了180名建档立卡户的就业问题；为地方教育捐资52万元，新增资助学生12人，3名政协委员助推脱贫攻坚事迹得到了州政协表扬，并向省政协推荐表彰。

4、围绕凝心聚力，在团结民主中汇集发展正能量

⑴ 强化统战职责增进团结。组织参与民族团结进步示范区创建工作，促进各民族交往交流交融。主席班子成员分别与重点宗教场所、宗教人士挂钩联系，定期走访，引导宗教与社会主义社会相适应。支持界别委员开展联谊活动，加强与历界老委员的联络。

⑵ 广泛联谊交友凝心聚力。承办了全州政协主席联席会议和秘书长办公室主任会议。接待省内外及州内政协组织、社会团体来我县考察、学习、交流6批次，围绕文化文史、基层政协建设等工作开展交流，推介了盈江，增进了友谊、凝聚了共识。

5、注重强基固本，在推动履职实践中提质增效

⑴ 着力提升“两支队伍”履职本领。承办了十二届州政协委员学习研讨班，参加州政协领导看望驻盈江州政协委员，组织常委提交年度履职报告、建立委员履职档案等制度，引导委员强化责任担当、更好履职尽责。注重和加强对基层工作的指导，班子成员不定期到各乡镇（农场）调研指导工作，广泛听取基层的意见。

⑵ 着力推进模范政协创建。进一步建立健全全体会议工作规则、常委会工作规则、提案工作条例、委员视察考察工作条例等制度。探索委员跨专委会、跨界别参加调研视察活动，建设州内首个“政协文史室”，展现政协发展历程。组织干部、委员学习政协历史，增强政协情怀，开展“书香政协”委员读书活动，营造政协浓厚的学习氛围。高度重视老干部工作，加强机关干部队伍建设。推进信息化建设，增强机关综合协调和服务保障能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议盈江县委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议盈江县委员会2020年末实有人员编制25人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3 辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议盈江县委员会2020年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议盈江县委员会2020年度收入合计700.47万元。其中：财政拨款收入700.47万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入866.39万元对比减少165.92万元，下降19.15%。主要原因分析：人员变动（退休4人，调入2人），导致人员经费较上年减少；2020年度部分项目未能及时结账支付；2020年度因疫情政协委员调研视察培训次数较上年减少，委员培训和委员活动不能按计划开展；厉行节约，会议费和日常公用经费较上年减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议盈江县委员会2020年度支出合计694.1万元。其中：基本支出627.03万元，占总支出的90.34%；项目支出67.07万元，占总支出的9.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出901.83万元对比减少207.73万元，下降23.03%。主要原因分析：人员变动（退休4人，调入2人)，导致人员经费较上年减少；2020年度脱贫攻坚挂钩点基础性建设项目经费减少；2020年度因疫情政协委员调研视察培训次数较上年减少，委员培训和委员活动不能按计划开展；厉行节约，会议费和日常公用经费较上年减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议盈江县委员会机构正常运转的日常支出627.03万元。与上年730.86万元对比减少103.83万元，下降14.21%。主要原因分析：人员变动（退休4人，调入2人)，导致人员经费较上年减少；厉行节约，会议费和日常公用经费较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出518.16万元，占基本支出的82.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费108.87万元，占基本支出的17.36%，人均占用公用经费支出2.94万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议盈江县委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67.07万元。与上年度支出170.97万元对比减少103.9万元，下降60.77%。主要原因分析：2020年度脱贫攻坚挂钩点基础性建设项目经费减少；部分项目正在实施未能及时结账支付；2020年度因疫情政协委员调研视察培训次数减少，委员培训和委员活动不能按计划开展；2020年度阿昌学会工作经费支出较上年减少。

具体项目开支及开展工作情况：盈财预分指[2020]102号文史资料编撰经费10万元，用于支付《盈江政协》和《乡音无尘》印制费；盈财预分指[2020]102号委室工作经费13万元，用于各委室调研视察和各项中心工作产生的各项费用支出；盈财预分指[2020]102号十五届五次全会会议费19.66万元，用于全会办公用品、文件印制、农村委员误工及往返交通补助等费用支出；盈财预分指[2020]102号政协委员视察经费10万元，用于支付组织开展视察的办公费、差旅费、车辆维护费、业务接待费等；盈财预分指[2020]102号政协委员活动经费9.41万元，用于组织州县政协委员开展培训、调研视察、脱贫攻坚和疫情防控等工作支出，盈财行[2020]201号疫情防控工作专项支出5万元，用于购买疫情防控工作专项物资支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议盈江县委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出694.1万元，占本年支出合计的100%。与上年度支出901.83万元对比减少207.73万元，下降23.03%。主要原因分析：人员变动（退休4人，调入2人)，导致人员经费较上年减少；2020年度脱贫攻坚挂钩点基础性建设项目减少；2020年度因疫情政协委员调研视察培训次数较上年减少，委员培训和委员活动不能按计划开展；部分项目正在实施未能及时结账支付厉行节约，会议费和日常公用经费较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出592.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.39%。主要用于工资福利支出415.14万元（其中：基本工资138.55万元，津贴补贴225.36万元，其他社会保缴费12.38万元，住房公积金32.86万元，其他工资福利支出5.99万元）；商品和服务支出169.60万元（其中：办公费65.76万元，印刷费20.67万元，手续费0.02万元，邮电费4.06万元，差旅费3.78万元，会议费20.9万元，培训费0.05万元，公务接待费1.41万元，工会经费7万元，公务用车运行维护费7.76万元，其他交通费38.19万元）；对个人和家庭补助7.97万元（生活补助7.97万元）。

  2.社会保障和就业（类）支出56.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.2%。主要用于行政单位离退休公用经费1.35万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出55.08万元，其他社会保障和就业支出0.46万元。

  3.卫生健康（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作物资购买；

  4.住房保障（类）支出39.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议盈江县委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31万元，支出决算为11.17万元，完成预算的36.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.76万元，完成预算的65.07%；公务接待费支出决算为1.41万元，完成预算的14.1%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格财务管理。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数11.17万元比2019年的12.65万元减少1.48万元，下降11.69%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算9.76万元比2019年的9.36万元增加0.4万元，增长4.27%；公务接待费支出决算1.41万元比2019年的3.29万元减少1.88万元，下降57.14%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格财务管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.76万元，占87.34%；公务接待费支出1.41万元，占12.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.76万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.76万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.41万元。其中：

国内接待费支出1.41万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次279人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级调研视察发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议盈江县委员会2020年机关运行经费支出108.87万元，与上年109.39万元对比减少0.52万元，下降0.48%，主要原因分析：贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格财务管理。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费53.57万元，手续费0.02万元，邮电费4.06万元，差旅费2.13万元，培训费0.05万元，工会经费7万元，公务用车运行维护费3.85万元，其他交通费38.19万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国人民政治协商会议盈江县委员会资产总额42.74万元，其中，流动资产8.46万元，固定资产34.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年68.34万元相比，本年资产总额减少25.6万元。其中：流动资产减少8.92万元，固定资产减少16.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                             单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	42.74	8.46	34.28	1.91	12.16		20.21

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.21万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.21万元。授予中小企业合同金额0.21万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

(1)是一个有形资产系统或网络的组成部分。

(2)具有特定用途。

(3)一般不可移动。

监督索引号53312300413101111

 [附件: 中国人民政治协商会议盈江县委员会2020年度决算公开表]