盈江县昔马镇2020年度部门决算

盈江县昔马镇2020年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县昔马镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  盈江县昔马镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共盈江县委 盈江县人民政府关于印发《昔马镇主要职责内设机构和人员编制规定》的通知盈发〔2011〕54号文件规定，主要职能是：贯彻执行党的路线、方针政策和上级组织及本级党员代表大会的决定，研究决定全镇政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

第一，狠抓思想建设，建立健全了党政领导班子中心组学习制度，定期组织班子成员认真学习中国特色社会主义理论体系、党章党纪和中央会议精神，切实提高班子成员的理论修养和知识水平，搭建坚实领导基础；第二，狠抓组织建设，加强阵地建设，镇党委始终把增强基层党组织的凝聚力、号召力和战斗力作为党建工作重点，全面落实党建工作责任，健全和完善组织体系，不断增强干部队伍整体素质和工作能力，积极完善村级组织活动场所服务功能；第三，积极发展产业，结合昔马地理气候环境，因地制宜，积极探索新产业，如姬松茸羊肚菌的发展；第四，集中精力坚决打赢脱贫攻坚战。第五，攻坚克难开展疫情防控工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县昔马镇2020年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：

1.农业综合服务中心

2.文化广播电视服务中心

3.社会保障服务中心

4.农村经济经营管理站

5.林业站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县昔马镇部门2020年末实有人员编制67人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，实有车辆7辆，其中在编实有车辆2辆、其他车辆5辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

盈江县昔马镇2020年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县昔马镇部门2020年度收入合计2,210.56万元。其中：财政拨款收入2,154.73万元，占总收入的97.47%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入55.83万元，占总收入的2.53%。与上年1038.18万元对比增加了1172.38万元，增长112.93%，主要原因分析：1.财政拨款收入增加1216.87万元，主要为大量增加涉农整合项目、疫情防控资金收入；2.其他收入减少44.49万元，主要为县直、州直等非财政部门拨款减少。

 

二、支出决算情况说明

盈江县昔马镇部门2020年度支出合计2,261.54万元。其中：基本支出1,143.05万元，占总支出的50.54%；项目支出1,118.49万元，占总支出的49.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年度总支出1007.83万元对比增加了1253.71万元，增长124.4%，主要原因分析：1.基本支出增加323.51万元，因社区戒毒康复协管员、社干部补助增加及为保障疫情防控工作有序开展，投入大量人力物力财力，支出增大；2.项目支出增加930.2万元，大量支出涉农整合项目资金，同时部分2019年的项目在2020年竣工付款，撑大了2020年支出。

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县昔马镇机关、事业单位等机构正常运转的日常支出1,143.05万元。与上年819.54万元对比增加了323.51万元，增长39.47%，主要原因为：1. 人员经费增加299.94万元，因社区戒毒康复协管员、社干部补助增加；2.公用经费增加23.57万元，因疫情防控工作及其他各项工作量加大，公用支出增加。其中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出998.84万元，占基本支出的87.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费144.21万元，占基本支出的12.62%。人均公用经费支出2.19万元（含村干部17人）。

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县昔马镇机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,118.49万元。与上年188.29万元相比增加了930.2万元，增长494.02%，主要原因分析：1.涉农整合项目资金、疫情防控相关支出增加；2.部分2019年项目在2020年竣工付款，撑大2020年项目支出。

2020年项目资金具体支出及工作开展情况：1.支出统筹涉农整合项目资金904.78万元，实施了昔马镇2019年第一批涉农整合项目（包含高山油菜生产全程机械化千亩示范基地项目、昔马镇羊肚菌种植项目、昔马镇重楼种植项目、昔马镇团结村集体经济建设项目）、昔马镇2019年第六批涉农整合项目（包含昔马镇农田产业灌溉沟渠维护修缮项目、昔马梨树园-蚌林-大寨产业道路建设项目、昔马镇制茶扶贫车间、昔马镇老草果园改造项目）、昔马镇2020年第一批涉农整合项目（昔马镇团结村扶持壮大村集体经济项目、昔马镇团结村蚌林产业灌溉及污水、安全防护栏项目、昔马镇团结村提升城乡人居环境项目、昔马镇胜利村黄连河村民小组灌溉水沟建设项目），截止2020年底，除昔马镇团结村扶持壮大村集体经济项目及昔马镇团结村蚌林产业灌溉及污水、安全防护栏项目未完工，其余涉农整合项目均已完工并完成支付；2.厕所革命项目资金支出20万元，实施了昔马镇保边村、胜利村村委会公厕改造提升项目；3.政府职工食堂建设2万元，支付政府职工食堂部分建设款；4.高纯硅铁项目建设用地范围迁坟补偿43.3万元，用于高纯硅铁项目建设用地前期迁坟补偿；5.疫情防控117.36万，用于疫情防控投入人力财力物力及发放执勤补助等；6.脱贫攻坚9.5万，用于开展脱贫攻坚及驻村第一书记相关工作支出；7.团结村活动室设备购置3万元，用于购买团结村活动室会议桌、小网椅、主席台等家具用具；8.其他项目支出18.55万元，主要用于实施人口普查、工会、妇联、扶持传承民间手工刺绣、两次人代会等项目。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县昔马镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,154.4万元，占本年支出合计的95.26%。与上年的994.51万元相比增加了1159.89万元，增长116.63%，主要原因分析：1.基本支出增加228.35万元，因社区戒毒康复协管员、社干部补助增加及为保障疫情防控工作有序开展，投入大量人力物力财力，公务支出增大；2.项目支出增加931.55万元，涉农整合项目资金、疫情防控相关支出增加，同时部分2019年的项目在2020年竣工付款，撑大了2020年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出379.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.63%。主要用于工资福利支出228.47万元，商品和服务支出51.56万元，对个人和家庭的补助97.7万元  

2.公共安全（类）支出14.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于商品和服务支出0.65万元，对个人和家庭的补助13.75万元

3.文化旅游体育与传媒（类）支出32.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于工资福利支出25.6万元，商品和服务支出4.09万元，对个人和家庭的补助1万元，资本性支出1.5万元。

 4.社会保障和就业（类）支出157.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。主要用于工资福利支出61.81万元，商品和服务支出0.24万元，对个人和家庭的补助51.72万元，资本性支出43.3万元。

 5.卫生健康（类）支出152.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于商品和服务支出111万元，对个人和家庭的补助41.3万元，资本性支出43.3万元。

 6.城乡社区（类）支出4.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于对个人和家庭的补助4.1万元。

 7.农林水（类）支出1,341.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.26%。主要用于工资福利支出180.87万元，商品和服务支出31.2万元，对个人和家庭的补助395.01万元，资本性支出734.2万元。

8.住房保障（类）支出38.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于工资福利支出38.32万元。

 9.灾害防治及应急管理（类）支出35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于对个人和家庭的补助35万元。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县昔马镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23万元，支出决算为6.43万元，完成预算的27.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.5万元，完成预算的36.67%；公务接待费支出决算为0.94万元，完成预算的11.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因分析：我单位严格落实中央八项规定，倡导厉行节约，严格控制单位“三公”经费开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.57万元，下降35.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少1.34万元，下降19.59%；公务接待费支出决算减少2.24万元，下降70.45%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因分析：我单位严格落实中央八项规定，倡导厉行节约，严格控制我单位“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.5万元，占85.42%；公务接待费支出0.94万元，占14.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展疫情防控、脱贫攻坚等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.94万元。其中：

国内接待费支出0.94万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要为开展脱贫攻坚、殡葬改革等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县昔马镇部门2020年机关运行经费支出86.4万元，与上年对比减少27.6万元，下降24.21%，主要原因是本年度厉行节约，严格控制各项经费支出及部分公用支出由职工垫付未形成支出。部门机关运行经费主要用于开展疫情防控、脱贫攻坚、党建工作等工作支出。包括办公费 、水费、邮电费、车辆燃修运行维护费等日常公务开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县昔马镇部门资产总额1295.55万元，其中，流动资产771.26万元，固定资产524.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.21万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加546.29万元，其中固定资产增加160.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值36.37万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表 单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程		无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9		10			11
合计	1	1295.55	771.26	524.08	376.06		68.47				79.55				0.21
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额504.21万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出502.08万元；政府采购服务支出2.13万元。授予中小企业合同金额504.21万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 [附件: 盈江县昔马镇2020年度部门决算公开表]