盈江县2022年1月财政预算 执行情况分析

一、一般公共预算收支完成情况

1月,县级一般公共预算收入完成3231万元，比去年同期执行数3220万元增加11万元，增长0.3%。其中：税收收入完成2723万元，比去年同期执行数2889万元减少166万元，下降5.7% ，占一般预算收入比重84.3%；非税收入完成508万元,比去年同期执行数331万元增收177万元，增长53.5%，占一般预算收入比重15.7%。

从一般公共预算收入科目比较：

1、税收收入完成2723万元。其中：

（1）增值税完成1120万元，同比减少405万元，下降26.5%。

（2）企业所得税完成375万元，同比减少81万元，下降17.7%。

（3）个人所得税完成85万元，同比减少230万元，下降73%。

（4）资源税完成115万元，同比增加6万元，增长5.5%。

（5）城市维护建设税完成134万元，同比增加69万元，增长106.2%。增长原因：按注册地缴纳税收，按5%征收城建税的企业比去年增多。

（6）房产税完成8万元，与上年同期持平。

（7）印花税完成56万元，同比增加9万元，增长19.1%。

（8）城镇土地使用税完成253万元，同比增加249万元，增长6225%。主要增长原因：政策因素影响。

（9）土地增值税完成151万元，同比增加88万元，增长139.7%。

（10）车船税完成70万元，同比减少1万元，下降1.4%。

（11）耕地占用税完成34万元，同比增加34万元。

（12）契税完成206万元，同比增加104万元，增长101.9%。 

（13）烟叶税1月份没有收入。

（14）环境保护税完成116万元，同比减少8万元，下降6.5%。下降原因：硅行业完成脱统技术升级，污染减少，税收较去年同期下降。

 2、非税收入完成508万元。其中：

（1）专项收入完成119万元，同比减少11万元，下降8.5%。

（2）行政事业性收费收入完成15万元，同比减少38万元，下降71.7%。

（3）罚没收入完成16万元，同比下降39万元，下降70.9%。

（4）国有资本经营收入完成0万元。

（5）国有资源（资产）有偿使用收入完成356万元，同比增加266万元，增长295.5%。

（6）捐赠收入完成2万元，比上年同期增加2万元。

（7）政府住房基金1月份没有收入。

(8)其他收入1月份没有收入。

3、一般公共预算支出完成情况

1月，一般公共预算支出完成47278万元，比上年同期23611万元增加23667万元，增长100.2%。其中：八项支出完成33707万元，比上年同期完成数17051万元增加16656万元，增长97.7%。

从支出功能分类科目看：

比上年同期执行数增加的支出有：

（1）一般公共服务支出完成2667万元，同比增加1387万元，增长108.3%。

（2）公共安全支出完成7020万元，同比增加6079万元，增长646%。

    （3）教育支出完成7450万元，同比增加3376万元，增长82.8%。

（4）科学技术支出完成15万元，比上年同期增加2万元，增长15.4%。

（5）文化旅游体育与传媒支出完成380万元，同比增加225万元，增长145.2%。

（6）社会保障和就业支出完成3038万元，同比增加496万元，增长19.5%。

（7）卫生健康支出完成6077万元，同比增加5226万元，增长614.1%。

（8）城乡社区支出完成7344万元，同比增加375万元，增长5.4%。

（9）农林水支出完成6368万元，同比增加5269万元，增长479.4%。

（10）交通运输支出完成879万元，同比增加750万元，增长581.4%。

（11）自然资源海洋气象等支出完成447万元，同比增加158万元，增长54.7%。

（12）粮油物资储备支出完成14万元，同比增加14万元。

（13）灾害防治及应急管理支出完成749万元，同比增加508万元，增长210.8%。

比上年同期执行数减少的支出有：

（1）国防支出1月份未发生支出。

（2）节能环保支出完成96万元，同比减少285万元，下降74.8%。

（3）商业服务业等支出完成24万元，同比减少24万元,下降50%。

（4）住房保障支出完成4174万元，同比减少39万元，下降0.09%。

（5）债务付息支出完成171万元，与上年持平。

（6）债务发行费用支出1月份未发生支出。

二、政府性基金收支情况

1月，政府性基金预算收入完成4065万元，比上年同期完成数1047万元增加3018万元，增长288.2%。增长主要原因是国有土地使用权出让收入完成4065万。

1月，政府性基金预算支出完成1608万元，比上年同期完成数566万元增支1042万元，增长184%。增长主要原因是安排用于征地拆迁补偿1554万元。

盈江县财政局

                                 2022年2月8日