盈江县财政局2022年部门预算公开

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盈江县财政局2022年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县财政局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县财政局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

盈江县财政局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共盈江县委办公室 盈江县人民政府办公室关于印发《盈江县人民政府职能转变和机构改革实施意见》的通知》（盈办发〔2019〕76号）文件精神，设立盈江县财政局，为盈江县人民政府工作部门，正科级，加挂盈江县人民政府金融办公室、盈江县人民政府国有资产监督管理委员会牌子。主要职能是：履行财政调控职责，执行州与县、国家与企业的分配政策，负责编制全县和县本级年度预算草案并组织执行，汇总全县财政决算；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县本级财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告决算；承担财政支出标准体系建设工作；负责审核批复单位（部门）年度预决算；办理中央、省、州对县的转移支付；负责政府非税收入管理、政府性基金预算编制和管理工作；负责制定财政科学研究计划和财政教育规划并组织实施；制定财政信息化建设规划并组织实施。监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政管理中的重大问题。承担县人民政府国有资产监督管理委员会、县人民政府金融办的具体工作。

（二）机构设置情况

盈江县财政局是盈江县人民政府工作部门，为正科级。加挂盈江县人民政府金融办公室、盈江县人民政府国有资产监督管理委员会牌子。设立14个内设机构，分别为办公室、预算股、债务管理股、绩效监督管理股、国库股、经济建设股、行财股、资源环境综合股、农业农村股、金融股、政府采购法规股、会计资产管理股、国资股、非税收入管理股。2019年根据盈机编〔2019〕11号文件批复，成立盈江县财政局预算评审中心，为县财政局下属股所级公益一类事业单位。

（三）重点工作概述

2022年我县财政收支矛盾异常突出，县财政在预算执行上强化各类资金的统筹使用，集中保障重点刚性支出，确保每一笔钱用在刀刃上，在切实兜住“三保”、债务还本付息的基础上，按照“量力而行”的原则统筹安排本级各项事业发展资金。

1.确保财政收入稳步增长。加强财政担当，加强税收征管，堵塞征管漏洞，做到应收尽收，建立税收收入稳定增长机制。

2.切实兜牢“三保”底线。

3.加大农林水及扶贫资金投入力度。

4.加大教科文化事业经费投入，促进教科文化全面协调发展。

5.加大社会保障投入，社会保障水平进一步提升。

6.加大卫生健康投入，认真落实各级健康扶贫政策。

7.维护社会稳定，保障广大群众根本利益，促进执法能力进一步提高，有力打击各种违法犯罪行为，社会治安进一步好转。

8.加强基础建设，城乡面貌不断改观。

9.积极防范和化解债务风险。

10.抓好国企三年改革工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制28人，工勤人员编制4人，事业编制8人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 976.89万元，其中：一般公共预算976.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加180.8万元，增长22.71%，主要原因分析：基本收入920.89万元比上年721.88万元，增加199.01万元，增幅27.57%，主要是2022年月发绩效列入预算，增加行政人员奖励101.76万元；人员新增5人，其中：招考录用事业人员4人，调入事业人员1人，工资福利、公用经费及社会保障缴费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入976.89万元，其中:本年收入976.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款976.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加180.8万元，增长22.71%，主要原因分析：2022年月发绩效列入预算，增加行政人员奖励101.76万元；人员新增5人，其中：招考录用事业人员4人，调入事业人员1人，工资福利、公用经费及社会保障缴费相应增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出976.89万元。财政拨款安排支出976.89万元，其中：基本支出920.89万元，与上年721.88万元对比增加199.01万元，增长27.57%，主要原因分析：2022年月发绩效列入预算，增加行政人员奖励101.76万元；人员新增5人，其中：招考录用事业人员4人，调入事业人员1人，工资福利、公用经费及社会保障缴费相应增加；项目支出56万元，与上年74.22万元对比减少18.22万元，下降24.55%，主要原因分析本年新增3个项目24.23万元，其中：党组织工作经费1.12万元、绩效评价服务费6万元、财政信息运维服务费17.11万元，减少3个项目42.45万元（杨国玖工资6.07万元调入人员经费、世行贷款西发项目33.8万元、结核病还贷项目2.58万元未列入局机关预算）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010601（一般公共服务支出—财政事务—行政运行）708.63万元，主要用于人员经费、办公费、公务用车运行维护费、公务接待费及公务交通补贴等开支；

2.2010602（一般公共服务支出—财政事务—一般行政管理事务）54.88万元，主要用于财政管理信息系统运维服务费32.88万元、打击和处置非法集资工作经费6万元、非法集资举报奖励金10万元、绩效评价服务费6万元的开支；

3.2013699（其他共产党事务支出—其他共产党事务支出）1.12万元，主要用本单位党组织建设工作经费开支；

4.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）2.16万元，主要用于退休干部开展日常活动的开支；

5.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）73.66万元，主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费开支；

6.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）36.62万元，主要用于2022年退休人员职业年金的缴费开支；

7.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）0.48万元，主要用于本单位在职职工失业保险缴费开支；

8.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）0.73万元，主要用于本单位在职职工工伤保险缴费开支；

9.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）39.52万元，主要用于本单位在职行政人员基本医疗保险缴费开支；

10.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）1.51万元，主要用于本单位在职事业人员基本医疗保险缴费开支；

11.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）4.28万元，主要用于本单位基本生育保险和大病补充保险缴费开支；

12.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）53.3万元，主要用于本单位在职职工住房公积金开支。 

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）843.40万元（其中：基本支出843.40万元，项目支出0万元），主要用于本单位在职人员的工资福利支出、社会保障缴费及住房公积金开支；

（1）30101（基本工资）220.44万元（其中：基本支出220.44万元，项目支出0万元），主要用于本单位行政人员、事业人员及退休人员杨国玖（其缴费年限未达到180个月）的基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）279.17万元（其中：基本支出279.17万元，项目支出0万元），主要用于本单位行政人员、事业人员津贴补贴开支;

（3）30103（奖金）119.62万元（其中：基本支出119.62万元，项目支出0万元），基本支出主要用于本单位行政人员、事业人员年终一次性奖励及月发绩效奖励开支;

（4）30107（绩效工资）14.07万元（其中：基本支出14.07万元，项目支出0万元），主要用于本单位事业人员绩效工资开支;

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）73.66万元（其中：基本支出73.66万元，项目支出0万元），主要用于本单位在职职工单位部分基本养老保险缴费开支;

（6）30109（职业年金缴费）36.62万元（其中：基本支出36.62万元，项目支出0万元），主要用于本单位2022年退休人员职业年金开支;

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）41.03万元（其中：基本支出41.03万元，项目支出0万元），主要用于本单位在职职工基本医疗保险缴费开支;

（8）30112（其他社会保障缴费）5.49万元（其中：基本支出5.49万元，项目支出0万元），主要用于本单位失业保险、工伤保险、生育保险和大病补充医疗保险开支;

（9）30113（住房公积金）53.3万元（其中：基本支出53.3万元，项目支出0万元），主要用于本单位在职职工住房公积金开支;

2.302（商品和服务支出）113.92万元（其中：基本支出67.92万元，项目支出46万元），主要用于单位机构正常运转办公费、退休人员公用经费、在职职工全年公务交通补贴及财政管理信息系统运维服务费、打击和处置非法集资工作经费、非法集资举报奖励金、绩效评价服务费开支;

（1）30201（办公费）9.28万元（其中：基本支出2.16万元，项目支出7.12万元），主要用于退休人员公用经费、打击和处置非法集资工作经费、机关事业单位党组工作经费开支;

（2）30207（邮电费）8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元），主要用单位的电话费及网络费用的开支;

（3）30217（公务接待费）2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元），主要用于本单位公务接待的开支;

（4）30231（公务用车运行维护费）6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元），主要用于本单位车辆的运行维护费、过路费、燃料费及车辆保险费的开支;

（5）30211（差旅费）1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元），主要用于单位在职职工差旅费开支;

（6）30239（其他交通费用）47.76万元（其中：基本支出47.76万元，项目支出0万元），主要用单位在职职工全年公务交通补贴开支;

（7）30299（其他商品和服务支出）0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元），主要用单位在职职工其他产品和服务支出开支;

（8）30227（委托业务费）38.88万元（其中：基本支出0万元，项目支出38.88万元），主要用财政管理信息系统运维服务费、绩效评价服务费的开支;

3.303（对个人和家庭的补助）19.57万元，（其中：基本支出9.57万元，项目支出10万元），主要用于驻村队员生活补助、机关事业单位职工遗属生活补助及非法集资举报奖励金；

（1）30305（生活补助）9.57万元（其中：基本支出9.57万元，项目支出0万元），主要用驻村队员生活补助、机关事业单位职工遗属生活补助的开支;

（2）30309（奖励金）10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元），主要用非法集资举报奖励金的开支;

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

盈江县财政局2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县财政局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县财政局2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县财政局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.3万元，较上年11.64万元减少0.34万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县财政局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县财政局2022年公务接待费预算为5.3万元，较上年5.64万元减少0.34万元，下降6%，国内公务接待批次为40次，共计接待588人。

公务接待费减少主要原因：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县财政局2022年公务用车购置及运行维护费为6万元，与上年6万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费6万元，与上年6万元持平。主要用于保障部门公务工作开展，产生的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费与上年比较无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县财政局2022年机关运行经费安排67.92万元，与上年68.15万元对减少0.23万元，下降0.33%，主要原因分析：预算编制过程中严格执行中央八项规定，厉行节约，规范接待管理，减少公务接待支出。机关运行经费主要用于邮电费8万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费6万元、差旅费1.5万元、办公费2.16万元、其他商品和服务支出 0.5万元、其他交通费用47.76万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盈江县财政局资产总额336.56万元，其中，流动资产275.08万元，固定资产61.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年1604.32万元相比，本年资产总额减少1267.76万元，其中在建工程减少1190万元，项目完工，验收结算交付乡镇使用管理；固定资产减少80.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产74项，账面原值80.22万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

 

监督索引号53312300431800111

 [附件: 2022年盈江县财政局部门预算公开表20220216050118519]