中国共产主义青年团盈江县委员会2022年部门预算公开

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中国共产主义青年团盈江县委员会2022年部门预算公开目录

 

第一部分 中国共产主义青年团盈江县委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团盈江县委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

中国共产主义青年团盈江县委员会2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据[2002]10号文件规定，主要职能是：团结、引领、调查、协助的服务工作。

共青团是党的助手和后备军为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年在全面建设小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。

（二）机构设置情况

中国共产主义青年团盈江县委员会内设少工委、办公室2个职能科室。

（三）重点工作概述

1.强化理论武装，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想引领青少年。

坚持以思想引领凝聚广大青少年，自觉践行社会主义核心价值观。持续深入抓好青少年思想引领，广泛深入开展青少年制度自信教育。扎实做好青少年社会主义核心价值观培育工作。认真落实党的意识形态工作责任制。

2.围绕党政中心、服务发展大局，组织动员广大团员青年建功新时代，展现新作为。

持续深化志愿服务行动。深化团的各项品牌工作。加强对青少年的联系服务工作。做好青少年利益诉求协商代言工作。

3.树立大抓基层的鲜明导向，着力巩固、提升和夯实团的基层组织建设。

完善全团抓基层的工作机制。持续推进基层团组织规范化建设。着力扩大基层团组织的有效覆盖。深化基层工作创新。

4.坚持和加强党对共青团的全面领导，以全面从严治党的标准推进全面从严治团.

持续深化青联改革。持续深化少先队改革。全面加强共青团系统党的建设工作。着力强化共青团系统党风廉政建设工作。加强团县委自身建设。持续开展团员队伍先进性建设。狠抓团干部队伍建设。持续加强团干部成长观教育，引导各级团干部树立正确的政绩观、事业观，保持蓬勃朝气，展现清风正气，成为青年榜样。继续抓好挂职、兼职干部工作，发挥专、挂、兼职团干部的各自优势，更好发挥专、挂、兼相结合的干部队伍作用。开展团干部上讲堂工作，采取讲团课、形式报告、专题讲座等形式，为团员青年辅导理论，讲解历史，交流经验，答疑解惑。

5.助力疫情防控工作。根据《关于疫情防控工作中组织引导机关党员干部下沉一线工作的通知》和疫情防控指挥部的有关要求，抽调2名干部为抗击疫情党员后备突击队员，组织党员干部到责任路段和责任小区进行宣传、执勤、爱国卫生运动工作，平时以股室为单位轮流到疫情网格责任小区和责任路段进行值守巡查，做到对小区户数、常住人员、流动人员、外籍人员底数清，11月份起明确脱岗到小区执勤人员，用实际行动让鲜红的党旗在疫情防控中高高飘扬，让党徽在基层一线熠熠生辉。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制（参照公务员管理法的事业人员）11人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入189.39万元，其中：一般公共预算189.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年181.81的万元对比增加7.58万元，增长4.16%，主要原因分析：在职人员减少2人，大学生志愿者增加5 人，人员经费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入189.39万元，其中:本年收入189.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款189.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年181.81对比增加7.58万元，增长4.16%，主要原因分析：在职人员减少2人，大学生志愿者增加5人，人员经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出189.39万元。财政拨款安排支出189.39万元，其中：基本支出156.39万元，与上年176.81万元对比减少20.42万元，下降11.55%，，主要原因分析职人员减少2人，大学生志愿者减少5人，人员经费支出相应减少。项目支出33万元，与上年5万元对比增加28万元，增长560%，主要原因增加了少代会工作经费10万元、团代会工作经费16万元、儿童救助项目经费2万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012901（一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行）81.64万元，主要用于工资福利支出和正常公务运行经费。

2.2012902（一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务支出）33万元，主要用于团县委专项工作项目经费。

3.20129999（一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出）55万元，主要用于大学生志愿者生活补贴。

4.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）7.96万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）1.31万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

6.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）0.05万元，主要用于机关事业单位职工失业 保险支出。

7.208999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）0.08万元，主要用于行政事业单位职工就业补助支出 。

8.2101101行政事业卫生健康支出4.6万元，主要用于职工医疗保障支出。

9.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）5.75万元，主要用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）145.18万元（其中：基本支出90.18万元，项目支出55万元），主要用于工资福利支出开支；

（1）30101（基本工资）21.67万元（其中：基本支出21.67万元），主要用于职工基本工资开支。

（2）30102（津贴补贴）33.5万元（其中：基本支出33.5万元），主要用于津贴补贴的发放。

（3）30103（奖金）15.25万元（其中：基本支出15.25万元），主要用于在职职工的奖金发放。

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）7.96万元（其中：基本支出7.96万元），主要用于职工养老保险缴费支出。

（5）30109（职业年金缴费）1.31万元（其中：基本支出1.31万元）主要用于职工职业年金缴费支出。

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）4.23万元（其中：基本支出4.23万元），主要用于职工医疗保险缴费支出。

（7）30112（其他社会保障缴费）0.51万元（其中：基本支出0.51万元），主要用于职工失业保险缴费支出。

（8）30113（住房公积金缴费）5.75万元（其中：基本支出5.75万元），主要用于住房公积金缴费支出。

（9）30199（其他工资福利支出）55万元（其中：基本支出55万元），主要用于大学生志愿者生活补助支出。

2.302（商品和服务支出）42.21万元（其中：基本支出11.21万元，项目支出31万元），主要用于商品和服务支出开支。

（1）30201（办公费）12.14万元（其中：基本支出2.14万元，项目支出10万元），主要用于办公费用的开支。

（2）30202（印刷费）4万元，其中：项目支出4万元，主要用于宣传等费用的印刷费用开支。

（3）30211（差旅费）0.9万元，其中：基本支出0.4万元，项目支出0.5万元，主要用于职工出差差旅费报销支出。

（4）30215（会议费）15万元，其中：项目支出15万元，主要用于召开团代会、少代会支出。

（5）30216（培训费）0.2万元，其中：项目支出0.2万元，主要用于大学生志愿者业务及贷免扶补培训费支出。

（6）30217（公务接待费）0.8，其中：基本支出0.8万元，主要接待上级部门对单位工作检查业务招待支出。

（7）30228（工会经费）0.6万元，其中：基本支出0.6万元，主要用于职工工会活动经费支出。

（8）30239（其他交通费用）7.47万元，其中：基本支出6.17万元，项目支出1.3万元，主要用于职工上下班交通费用支出。

（9）30299（其他商品和服务支出）1.1万元，其中：基本支出1.1万元，主要用于其他商品和服务支出。

3.303（对个人和家庭的补助）30205（生活补助）2万元，其中：项目支出2万元，主要用于儿童救助补助。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

共青团盈江县委2022年无中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

共青团盈江县委2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

共青团盈江县委2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

共青团盈江县委2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团盈江县委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.87万元，较上年0.87万元持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团盈江县委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团盈江县委员会2022年公务接待费预算为0.87万元，较上年0.87万元持平，国内公务接待批次为23次，共计接待48人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团盈江县委员会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元持平。其中：公务用车购置0万元，较上年0万元持平；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

共青团盈江县委2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团盈江县委员会2022年机关运行经费安排11.22万元，与上年13.18万元对比减少1.96万元，下降14.87%，主要原因分析：人员调出4人，调入1人，人员减少，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产主义青年团盈江县委员会资产总额26.82万元，其中，流动资产16.33万元，固定资产10.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年资产总额26.64万元相比，本年资产总额增加0.18万元，其中固定资产增加0.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53312300471200111

[附件: 共青团盈江县委2022年度部门预算公开表.28D02BJILE2202171550342F6906CE]