盈江县人民代表大会常务委员会2022年部门预算公开

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盈江县人民代表大会常务委员会2022年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县人民代表大会常务委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分盈江县人民代表大会常务委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

盈江县人民代表大会常务委员会2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》文件规定，主要职能是：

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2.主持人民代表大会代表的选举，召集县人民代表大会会议；

3.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。根据本级人民政府的建议，决定对本县的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。审查和批准本级政府决算；

4.监督县人民政府、县监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

5.撤销县人民政府的不适当的决定和命令。撤销乡镇人民代表大会及其主席团的不适当决议；

6.行使有关人事任免权；

7.在县人民代表大会闭会期间，补选盈江出席的德宏州人民代表大会代表和罢免个别代表；

8.决定授予地方的荣誉称号；

9.县人大常委会主任和各副主任组成主任会议，主任会议处理人大常委会的重要日常工作。

（二）机构设置情况

根据上述职责,盈江县人大常委会内设两个只能科室，分别是：选联委、办公室（含党总支）；下设6个专委，分别是：财经预算工委、法工委、教科文委、民侨委、社会建设委、农环工委。

（三）重点工作概述

1.召开盈江县第十八届人民代表大会第一次会议；

2.抓住重点，进一步增强监督工作实效性；

3.依法决定重大事项，正确行使人事任免权；

4.加强代表工作，加大对乡镇人大工作的指导力度；

5.加强自身建设，进一步提高常委会履职能力和机关服务保障水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有42人，其中： 财政全供养42人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1076.56万元，其中：一般公共预算1076.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1044.64对比增加31.92万元，增长3.1%，主要原因是人员增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1076.56万元，其中:本年收入1076.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1076.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1044.64对比增加31.92万元，增长3.1%，主要原因是人员增加，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1076.56万元。财政拨款安排支出 1076.56万元，其中：基本支出790.00万元，与上年 605.88万元对比增加184.12万元，增长30.41%，主要原因是人员增加，人员经费增加；项目支出286.56万元，与上年438.76万元对比减少152.2万元，下降34.69%，主要原因减少了县乡两级人大代表换届选举经费。

（一）政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101（一般公共服务支出—人大事务—行政运行）627.98万元，基本支出，主要用于人员工资发放、机关正常运转经费、志愿者工资发放、遗属补助；

2.2010102（一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务）73.72万元，项目支出，主要用于8个工委日常工作经费、对外交流工作经费；

3.2010104（一般公共服务支出—人大事务—人大会议）50.00万元，项目支出，主要用于县十八届人民代表大会第一次会议经费；

4.2010107（一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能力提升）30.00万元，项目支出，主要用于15个乡镇人大主席团工作会议经费；

5.2010108（一般公共服务支出—人大事务—代表工作）

92.84万元，项目支出，主要用于县乡人大代表活动经费；

6.2010199（一般公共服务支出—人大事务— 其他人大事务支出）40.00万元，项目支出，主要用于乡村代表活动阵地建设经费；

7.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）1.98万元，基本支出，主要用于退休人员日常公务开支；

8.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）58.95万元，基本支出，主要用于单位部分养老保险支出；

9.2080506(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出--关事业单位职业年金缴费支出)22.06万元，基本支出，主要用于单位部分职业年金支出；

10.2080799 (社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出)0.35万元，基本支出，主要用于单位部分人员失业保险支出；

11.2089999(社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出)0.59万元，基本支出，主要用于缴纳在职人员工伤保险金；

12.2101199(卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗)31.32万元，基本支出，主要用于行政人员社会保障缴费职工基本医疗保险缴费开支；

13.2101199(卫生健康支出—行政事业单位医疗— 其他行政事业单位医疗支出)3.32万元，基本支出，主要用于生育保险及大病补充医疗保险支出；

14.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）43.45万元，基本支出，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）668.44万元（其中：基本支出620.73万元，项目支出0万元），主要用于行政人员支出工资发放开支；

（1）30101（基本工资）184.24万元（其中：基本支出184.25万元），主要用于行政人员支出工资发放开支；

（2）30102（津贴补贴）230.08万元（其中：基本支出230.08万元，项目支出0万元），主要用于行政人员支出工资发放开支；

（3）30103（奖金）15.35万元 ，（其中：基本支出15.35万元，项目支出0万元），主要用于行政人员支出工资发放开支；

（4）30103（奖金）78.72万元 ，（其中：基本支出78.72万元，项目支出0万元），主要用于行政人员绩效奖励发放开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）58.95万元，（其中：基本支出58.95万元，项目支出0万元），主要用于行政人员社会保障缴费基本养老保险缴费开支；

（6）30109（机关事业单位基本职业年金缴费）22.06万元，（其中：基本支出22.06万元，项目支出0万元），主要用于行政人员社会保障缴费职业年金缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）31.32万元，（其中：基本支出31.32万元，项目支出0万元），主要用于行政人员社会保障缴费职工基本医疗保险缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）4.27万元，（其中：基本支出4.27万元，项目支出0万元），主要用于行政人员社会保障缴费的失业、工伤、生育、大病缴费开支；

（9）30113（住房公积金）43.45万元，（其中：基本支出43.45万元），主要用于行政人员单位部分住房公积金开支；

2.302（商品和服务支出）384.5万元（其中：基本支出102.94万元，项目支出281.56万元），主要用于单位各基工作正常运转开支；

(1) 30201（办公费）127.85万元（其中：基本支出14.93万元，项目支出112.92万元），主要用于单位15个乡镇人大主席团工作、工委室专项工作经费、县乡人大代表活动经费等各项工作正常运转及退休人员日常公务开支；

(2) 30202（印刷费）4.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出3.00万元），主要用于《盈江人大》及其他办公信息宣传工作经费开支；

(3) 30207（邮电费）2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元），主要用于单位0A办公费、电话费、网络费支出；

(4) 30211（差旅费）39.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出29.00万元），主要用于县开展人大常委会组成人员调研经费、县乡人大代表活动经费、工委室专项工作经费等工作差旅费支出；

(5) 30212（因公出国（境）费用）4.85万元（其中：基本支出4.85万元，项目支出0万元），主要用于安排的因公出国（境）费用开支；

(6) 30215（会议费）65.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出65.00万元，），主要用于开展县十八届人民代表大会第一次会议及15个乡镇人大主席团工作费用开支;

(7) 30216（培训费）10.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出6.00万元），主要用于开展县乡人大代表培训活动费用开支；

(8) 30217（公务接待费）9.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出4.00万元），主要用于开展对外交流工作及安排的公务接待费用开支；

(9) 30231（公务用车运行维护费）19.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出11.00万元），主要用于开展对外交流工作经费、县乡人大代表活动公务用车运行费用开支;

(10) 30228（工会经费）10.80万元（其中：基本支出10.80万元，项目支出0万元），主要用于工会开展“七节一生日”活动费用开支；

(11) 30239（其他交通费用）93.00万元（其中：基本支出42.36万元，项目支出50.64万元），主要用于行政人员发放公务交通补贴开支；

3.303（对个人和家庭的补助）23.62万元（其中：基本支出18.62万元，项目支出5.00万元），主要用于单位聘用临时人员、单位职工遗属生活补助、及下派驻村工作队员生活补助开支；

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央、省、州级配套事项

盈江县人民代表大会常务委员会2022年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县人民代表大会常务委员会2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县人民代表大会常务委员会2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

盈江县人民代表大会常务委员会2022年无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县人民代表大会常务委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49.86万元，较上年51.4万元减少1.54万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县人民代表大会常务委员会2022年因公出国（境）费预算为5万元，与上年5万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）2人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

盈江县人民代表大会常务委员会2022年公务接待费预算为26.46万元，较上年28万元减少1.54万元，下降4.86%。国内公务接待批次为12次，共计接待120人次。

增减变化原因：预算编制过程中严格执行中央八项规定，厉行节约，规范接待管理，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县人民代表大会常务委员会2022年公务用车购置及运行维护费为18.40万元，与上年18.40万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费18.40万元，与上年18.40万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县人民代表大会常务委员会2022年部门预算机关运行经费支出安排119.94万元，与上年机关运行经费101.78 万元对比增加18.16万元，增长17.84%，主要原因：2022年用日常公用经费预算对个人和家庭的补助中的生活补助支出增加，基本支出中的商品和服务支出预算数较上年增加，导致机关运行经费支出增加。

机关运行经费主要用于机关正常运转中产生的办公费  14.93万元、印刷费1万元、邮电费2万元、差旅费10万元、因公出国出境费4.85 万元、培训费4万元、公务接待费5万元、公务用车运行维护费8万元、生活补助17.00万元、工会经费10.80万元、其他交通费用公务交通补贴42.36 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盈江县人民代表大会常务委员会资产总额161.51万元，其中，流动资产4.43万元，固定资产157.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年181.92万元相比，本年资产总额减少20.41万元，其中：固定资产减少21.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产14项，账面原值7.45万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

 

监督索引号53312300410100111

 [附件: 2022年盈江县人民代表大会常务委员会部门预算公开表20220218043511658]