盈江县铜壁关乡人民政府2022年部门预算公开

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盈江县铜壁关乡人民政府2022年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县铜壁关乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县铜壁关乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

盈江县铜壁关乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发【2011】50号文件规定，主要职能是：

⒈贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

⒉在乡党委的领导、乡人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

⒊保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济的合法权益。

⒋切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

⒌有计划、有目标地组织实施好本乡的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

⒍围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（二）机构设置情况

盈江县铜壁关乡人民政府内设11个职能科室，为党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（群众工作站）、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、人口和计划生育服务中心。

（三）重点工作概述

1.进一步抓好疫情防控和边境管控工作。始终把守护人民群众生命安全和身体健康放在第一位，切实抓好常态化疫情防控和边境管控，全面落实“六保”任务。认真开展“户敲门、人人见面”行动，全面做好疫苗接种、核酸检测、应急演练和物资储备等工作，重点做好重点场所、重点人群的日常管理；加强外防输入、内防反弹举措，织密织牢疫情防控网，把严防边境疫情输入作为重中之重，强化党政军警民“五位一体”疫情防控体系，坚决管住人、管住村、管住通道、管住证件、管住边境，抓实“五户联防”工作，筑牢疫情防控的铜墙铁壁，重拳打击非法出入境活动，形成强大震慑，把铜壁关建成守边固边的坚强堡垒。

2.进一步抓好脱贫攻坚巩固提升工作。根据脱贫攻坚20项巩固提升要求，全力以赴，抓好脱贫摘帽后续巩固提升工作。进一步做好建档立卡户、边缘易致贫户的摸排、监测及帮扶工作，确保稳定实现“两不愁三保障”目标。继续抓好项目实施及后续跟踪管理工作，建立产业跟踪问效机制，强化扶贫产业的巩固提升，进一步落实好医疗教育等各项帮扶，让政策红利更好惠及各族群众。严格按照乡村振兴战略的工作要求，主动申报项目，积极做好干部规划家乡行动工作。

3.进一步加强基础设施建设。编制《铜壁关乡巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划（2021—2025年）》，做好南岭村、三合村、建边村23个村民小组现代化边境小康村建设项目申报工作。积极争取村村寨寨的垃圾处理设施建设，争取每个村寨尽快都有规范的垃圾焚烧炉，一部分村寨率先配备垃圾车，全面改善人居环境。积极争取，加快推进村寨路灯建设，全面实施亮化工程。全面启动建边村“四位一体”项目，积极做好农业光伏发电项目落地服务工作。继续发挥好人居环境提升突击队作用，加大村庄和家庭环境整治力度，不断改善居住环境。

4.进一步推进产业发展。一是继续抓好草果、甘蔗、胡椒、核桃、坚果、姬松茸等特色产业的改造、扩大种植面积、实施品种改良、加强日常管理培训，有效利用荒坡、荒地发展产业，实现产业规模化、品牌化、成本节约化发展。二是探索发展特色产业。大力扶持蚕桑产业发展，不断扩大种桑养蚕规模，加大澳洲坚果种植力度。发展好土鸡，高山生态猪、牛、稻田鱼等独具铜壁关特色的养殖业，加大宣传、形成规模、打开销路，形成一批具有铜壁关特色的生态品牌。三是发展好乡村旅游业。扶持群众建设一批农家乐、农家旅馆、特色商品、特色文化体验等旅游设施和产品，充分利用铜壁关自然保护区的优势，积极探索建立原始森林观光走廊、科考探险走廊，逐步使保护区的资源优势转化为经济优势。

5.进一步加强民生事业建设。一是全面加强教育事业发展。推进中学运动场建设，督促协调尽快完工；争取尽快成立教育基金，每年用基金所得收益奖励优秀教育工作者、扶持困难学生完成学业；继续加大“控辍保学”力度，确保无适龄儿童辍学情况发生。二是加强卫生计生工作。全面落实养老、医疗、失业、工伤保险政策，不断健全完善社会保障体系，2021年城乡居民基本养老保险参保3268人，完成县下达征缴任务数的95%以上；医疗保险参保6752人，完成县下达征缴任务数的95%以上。加大计生宣传力度，不断提高人口素质。三是加强社会保障体系建设。扎实开展防灾、五保、医疗救助工作，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障渠道。更加重视老年人事业，关心老年人生活。做到老有所养、幼有所教，贫有所依，难有所助、病有所医。四是继续推进体制机制建设。更加关心支持人大主席团的工作，支持人大代表依法履行职责；继续加强民兵、妇女、青年等组织建设，发挥群团组织更多、更好的作用。

6.进一步构建和谐社会建设。一是强势推进扫黑除恶和打击走私工作。加强对问题线索的排查力度，发现一起严查一起，绝不姑息，继续开展宣传活动，营造全民扫黑的浓厚氛围。二是狠抓禁防工作。继续以高压态势打击吸贩毒行为，用好以村民理事会为主的群防群治组织，形成相互约束、共同监督的良好局面。深入开展安全生产、道路交通、消防安全、校园周边安全等专项治理行动，着力构建“平安铜壁关”。三是抓实环境保护工作。认真践行“要像爱护生命一样爱护生态环境”理念，认真落实“河长制”，抓好两污处理及辖区亮化、绿化项目建设，提升科学建设管理水平。继续加大秃斑整治力度；加强对铜壁关自然保护区的保护，加大乱砍滥伐打击力度，打造蓝天白云、山清水秀的生态铜壁关。

7.进一步加强党的建设。以建党100周年为契机，教育引导全乡党员干部始终坚定理想信念、牢记初心使命，凝聚起奋斗“十四五”、奋进新征程的磅礴力量。认真开展党史学习教育，开展党委理论学习中心组集中学习8次、“党史我来讲”活动5期，领导班子成员带头上党课18次，把党的历史学习传承好。全乡3名党员、2个党支部获评州、县“两优一先”荣誉称号。向12名老党员颁发“光荣在党50年”纪念章，对22名生活困难党员、老党员、老骨干开展走访慰问。顺利完成乡党委、村党组织、村民委员会、村务监督委员会及其他配套组织换届选举工作，壮大了“领头雁”队伍。督促基层党组织认真落实“三会一课”、主题党日、谈心谈话、民主评议党员等制度。完成南岭村软弱涣散党组织整顿提升，“智慧党建”工作深入推进。抓好党员队伍建设，发展党员8名，处置违纪违法党员2名，组织党员参加县委党校研修班2期、县“万名党员进党校”视举办村组干部培训1期，频培训2期，党员队伍素质进一步提升，成为推动铜壁关乡高质量跨越式发展的强大合力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制22人，工勤人员编制3人，事业编制37人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中： 离休0人，退休11人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入834.3万元，其中：一般公共预算834.3万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年732.91万元对比增加101.39万元上升13.83%，主要原因:本年度人员比上年度增加2人；上年度在职人员月发绩效工资未纳入预算，而本年度在职人员月发绩效工资纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入834.3万元，其中:本年收入834.3万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款834.3万元（本级财力834.3万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年732.91万元对比增加101.39万元，上升13.83%，主要原因:本年度人员比上年度增加2人；上年度在职人员月发绩效工资未纳入预算，而本年度在职人员月发绩效工资纳入预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出834.3万元。财政拨款安排支出834.3万元，其中：基本支出786万元，与上年690.91万元对比增加95.09万元上升13.76%，主要原因:本年度人员比上年度增加2人；上年度在职人员月发绩效工资未纳入预算，而本年度在职人员月发绩效工资纳入预算；项目支出48.3万元，与上年42万元对比增加6.3万元上升15%，主要原因:本年度将党校工作经费、机关事业单位党组织工作经费、青年人才党支部经费纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010101（一般公共服务支出-人大事务-行政运）13.71万元，其中：基本支出13.71万元，主要用于人大人员工资和机构运转经费支出；

2.2010104（一般公共服务支出-人大事务-人大会议）9.60万元，其中项目支出9.60万元，主要用于两次人代会会议经费支出及人大代表工作经费支出；

3.2010301（一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行）156.06万元，其中：基本支出154.06万元，主要用于政府人员工资、机构运转经费支出；项目支出2万元，主要用于乡镇党组织建设项目经费；

4.2011101（一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行）42.44万元，其中：基本支出42.44万元主要用于纪检人员工资、纪检代办员补助、机关运转经费支出；

5.2012901（一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行）2.88万元，其中：基本支出2.88万元，主要用于补助发放村委会团支部书记、妇代会主任补助；

6.2012902（一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务）2万元，其中：项目支出2万元，主要用于铜壁关乡团委工作经费、工会妇联工作经费和关工委经费；

7.201310（一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行）74.46万元，其中：基本支出66.46万元，主要用于党委成员工资、机关运转经费支出；项目支出8万元，主要是乡镇党组织建设项目经费；

8.2013699（一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出）14.70万元，其中：项目支出14.70万元，用于28个村民小组党支部活动经费、党校工作经费、机关事业单位党组织工作经费和青年人才党支部经费；

9.2040601（公共安全支出-司法-行政运行）24万元，其中：基本支出24万元，主要用于禁毒协管员工资支出；

10.2070109（文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化）21.16万元，其中：基本支出21.16万元，主要用于文化站人员工资、机构运转经费支出；

11.2080208（社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理）123.10万元，其中：基本支出111.1万元，主要用于村干部工资、社干部补助支出。项目支出 12万元，主要用于4个村委会村级组织办公经费支出；

12.2080501（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休）3.74万元，其中：基本支出3.74万元主要用于8名行政退休人员公用经费、原村委会退休人员补助、落聘村干部生活补助；

13.2080502（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休）0.18万元，其中：基本支出0.18万元主要用于3名事业退休人员公用经费；

14.2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出）49.8万元，其中：基本支出49.8万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

15.2080506（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出）7.25万元，其中：基本支出7.25万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

16.2080799（社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出）1.07万元，其中：基本支出1.07万元，主要用于机关事业单位其他就业补助支出；

17.2089999（社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出）0.5万元，其中：基本支出0.5万元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出；

18.2100199（卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出）28.45万元，其中：基本支出28.45万元，主要用于卫生合管办人员工资、机构运转经费支出；

19.2100799（卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出）4.8万元，其中：基本支出4.8万元，主要用于计生信息员、宣传员工资;

20.2101101（卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗）13.45万元，其中：基本支出13.45万元，主要用于行政单位医疗保险支出;

21.2101102（卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗）13.66万元，其中：基本支出13.66万元，主要用事业单位医疗保险支出;

22.2101199（卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗）2.60万元，其中：基本支出2.60万元，主要用于其他行政事业单位医疗保险支出;

23.2120101（城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行）4.8万元，其中：基本支出4.8万元，主要用于乡镇村庄规划员工资支出；

24.2130104（农林水支出-农业农村-事业运行）92.05万元，其中：基本支出92.05万元，主要用于农业综合服务中心人员工资、机构运转经费支出；

25.2130204（农林水支出-林业和草原-事业机构）67.87万元，其中：基本支出75.55万元，主要用于林业站人员工资、机构运转经费支出；

26.2130399（农林水支出-水利-其他水利支出）12.78万元，其中：基本支出12.78万元，主要用于水管所人员工资、机构运转经费支出；

27.2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）39.51万元，其中：基本支出39.51万元，主要用于机关事业单位住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排按经济分类情况

1.301（工资福利支出）581.94万元（其中：基本支出581.94万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位人员工资开支；

（1）30101（基本工资）135.91万元（其中：基本支出135.91万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位基本工资开支；;

（2）30102（津贴补贴）167.88万元（其中：基本支出167.88万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位津贴补贴开支;

（3）30103（奖金）51.65万元（其中：基本支出51.65万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位年终奖、行政人员月发绩效奖励工资开支;

（4）30107（绩效工资）98.67万元（其中：基本支出98.67万元，项目支出0万元），主要用于事业人员绩效工资开支;

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）49.8万元（其中：基本支出49.8万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支;

（6）30109（职业年金缴费）7.25万元（其中：基本支出7.25万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位职业年金缴费开支;

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）27.10万元（其中：基本支出27.10万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位职工基本医疗保险缴费开支;

（8）30112（其他社会保障缴费）4.17万元（其中：基本支出4.17万元，项目支出0万元），主要用其他社会保障缴费开支;

（9）30113（住房公积金）35.91万元（其中：基本支出35.91万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位住房公积金缴纳。

2.302（商品和服务支出）90.56万元（其中：基本支出42.26万元，项目支出48.3万元），主要用于开展铜壁关乡疫情防控工作、党建工作、农林水工作等工作所形成的办公费、水电费、差旅费、邮电费、培训费及其他一般公用支出。

(1)30201（办公费）41.22万元（其中：基本支出6.52万元，项目支出34.7万元），主要用于单位购买办公用品，书报杂志等开支;

(2)30206（电费）2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位电费开支;

(3)30211（差旅费）2.93万元（其中：基本支出2.93万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位人员出差开支;

(4)30215（会议费）8万元（其中：基本支出1万元，项目支出7万元），主要用于机关事业单位日常会议、党代会及人代会开支;

(5)30216（培训费）7.19万元（其中：基本支出0.59万元，项目支出6.6万元），主要用于机关事业单位培训开支;

(6)30231（公务用车运行维护费）9.94万元（其中：基本支出9.94万元，项目支出0万元），主要用于开展疫情防控、产业发展等各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等;

(7)30239（其他交通费用）18.78万元（其中：基本支出18.78万元，项目支出0万元），主要用于行政人员公车补贴开支。

3.303（对个人和家庭的补助）161.80万元，全部为30305（生活补助支出），主要用于村三委成员、武装干事、村民小组长、村民副组长、村民小组党支部书记、计划生育宣传员、计划生育信息员、落选聘用村干部、村庄土地规划建设专管员、城乡社区服务岗位专职人员、机关事业单位职工遗属等生活补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县铜壁关乡人民政府2022年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县铜壁关乡人民政府2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县铜壁关乡人民政府2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

盈江县铜壁关乡人民政府2022年无政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县铜壁关乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.6万元，较上年21.4万元减少0.8万元，下降3.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县铜壁关乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县铜壁关乡人民政府2021年公务接待费预算为7.5万元，较上年7.8万元减少0.3万元，下降3.85%。国内公务接待批次40次，共计接待1500人次。

公务接待费减少原因：是厉行节约，减少接待，管控接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县铜壁关乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为13.1万元，较上年13.6万元减少0.5万元，下降3.68%，其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费13.1万元，较上年13.6万元减少0.5万元，下降3.68%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车运行维护费减少原因：执行中央八项规定，厉行节约，管控公务用车运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县铜壁关乡人民政府2022年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县铜壁关乡人民政府2022年部门预算机关运行经费支出42.26万元，与上年43.58万元对比，减少1.32万元，下降3.03%，减少原因：本年度人员比上年度减少2人，机关运行经费随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，铜壁关乡人民政府资产总额1360.47万元，其中，流动资产244.7万元，固定资产348.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程43万元，无形资产0.21万元，其他资产723.94万元。与上年1690.6万元相比，本年资产总额减少330.13万元，其中固定资产增加27.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值97649.69万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53312303001400111

  [附件: 盈江县铜壁关乡人民政府2022年部门预算公开表20220218035241412]