盈江县盏西镇人民政府2022年部门预算公开

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盈江县盏西镇人民政府2022年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县盏西镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县盏西镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

盈江县盏西镇人民政府2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

⒈贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

⒉在镇党委的领导、镇人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

⒊保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

⒋切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

⒌有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

（二）机构设置情况

盈江县盏西镇人民政府共设置11个内设机构。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个，均属财政全供给单位，4个行政单位分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（群众工作站）；7个事业单位分别是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、林业站。

（三）重点工作概述

1.调产业优结构，区域经济发展态势良好。一年来，盏西镇始终秉持新发展理念，适应把握经济发展新常态，坚持疫情防控与经济发展“两手抓、两手硬”，实现经济平稳较快发展和社会和谐稳定。

2.重规划助提升，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一年来，按照聚焦三类人员，按照“缺什么补什么”原则，实施“一户一策”帮扶，聚焦“两不愁三保障”和饮水安全巩固提升，聚焦易地搬迁后续帮扶等措施，盏西镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目库主要从“产业发展、就业项目、乡村建设行动、易地搬迁后扶、巩固三保障成果、乡村治理和精神文明建设”六个方面进行规划，总投资99871.54万元，子项247个，通过项目的支撑，确保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

3.促治理护和谐，扎实推进民族团结进步示范创建。盏西镇是多民族乡镇，民族团结、社会稳定直接关系全镇社会进步、经济发展的大局。

4.防输入控反弹，着力打好疫情防控持久战。盏西镇党委、政府坚决扛起疫情防控的重大政治责任，认真贯彻落实中央、省州县各项决策部署，坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，强化各项工作措施落实，全力推动全镇疫情防控工作。

5.强防护抓转移，有序推进复工复产。当前，疫情形势严峻，盏西镇不断强化思想认识，认真统筹推进疫情防控和复工复产工作落实，充分发挥党组织的战斗堡垒和党员先锋模范作用，做到疫情防控和复工复产两手抓、两不误。

6.强党建筑基础，为乡村振兴提供坚强的组织保障。始终坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重大政治任务，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

7.抓项目强基础，着力破解制约发展瓶颈。坚持把项目建设作为经济社会发展的总抓手和转型发展的重要载体，完成一大批“打基础、利长远、惠民生”的基础设施建设项目。

8.强保障惠民生，着力保障和改善民生。始终坚持以人民为中心的发展思想，一大批惠民举措落地实施。坚持教育优先发展地位，教育基础设施不断完善，校园安全稳定有序，学前教育稳步发展，中小学教育教学质量稳步提升；科技科普事业健康发展，全民科学素质持续提高；公共卫生服务体系更加健全，家庭医生签约服务稳步推进。

9.保稳定促和谐，着力加强社会综合治理。深入学习贯彻习近平法治思想，坚持把法治贯穿基层治理始终，加快推进依法治镇进程，维护社会大局和谐稳定。

10.重保护治乱象，着力构建美丽宜居环境。坚持把生态保护融入经济、政治、文化、社会建设全过程，始终秉承绿水青山就是金山银山发展理念，生态文明建设成效显著。严格按照业务精神开展农村宅基地审批工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制29人，工勤人员编制3人，事业编制40人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1277.32万元，其中：一般公共预算1277.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1078.20万元对比增加199.12万元，增长18.47%，主要原因分析：本年度在职人员月发绩效奖励工资纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1277.32万元，其中:本年收入1277.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1277.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1078.20万元对比增加199.12万元，增长18.47%，主要原因分析：本年度在职人员月发绩效奖励工资纳入部门预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1277.32万元。财政拨款安排支出1277.32万元，其中：基本支出1209.52万元，与上年1016.90万元对比增加192.62万元，增长18.94%，主要原因是：2022年在职人员月发绩效奖励工资纳入预算；项目支出67.8万元，与上年61.3万元对比增加6.5万元，增长10.6%，主要原因是：2022年增加机关事业单位党组织工作经费1万元，青年人才党支部工作经费0.5万元，乡镇党校工作经费5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101（一般公共服务支出-人大事务-行政运行）13.71万元，主要用于人大人员工资、机构运转经费开支；

2.2010104（一般公共服务支出-人大事务-人大会议）5万元，主要用于两次人代会会议经费开支；

3.2010108（一般公共服务支出-人大事务-代表工作）5万元，主要用于人代会人大代表活动项目经费开支；

4.2010301（一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行）310.3万元，主要用于政府人员工资、机构运转经费开支；

5.2011101（一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行）44.74万元，主要用于纪检人员工资、机关运转经费开支；

6.2012901（一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行）5.76万元，主要用于发放村委会团支部书记、妇代会主任补助开支；

7.2012902（一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务）2万元，主要用于团委工作经费、工会妇联工作经费和关工委经费开支；

8.2013101（一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行）23.57万元，主要用于党委成员工资、机关运转经费开支13.57万元；项目10万元，主要是乡镇党组织建设项目经费开支；

9.2013699（一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出）21.3万元，主要用于51个村民小组党支部活动经费开支15.3万元，机关事业单位党组织工作经费开支1万元，乡镇党校工作经费开支5万元；

10.2040601（公共安全支出-司法-行政运行）45万元，主要用于社区戒毒专职人员工资开支；

11.2070109（文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化）33.6万元，主要用于文化站人员工资、机构运转经费开支；

12.2070808（文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播电视事务）42.18万元，主要用于人员工资、机构运转经费开支；

13.2080101（社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行）27.19万元，主要用于劳保所人员工资、机构运转经费开支；

14.2080208（社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理）265.45万元，主要用于村组干部工资开支及8个村委会村级组织办公经费开支；

15.2080501（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休）16.87万元，主要用于24名行政单位退休人员公用经费及落选聘用村干部补助开支；

16.2080502（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休）0.18万元，主要用于3名事业单位退休人员公用经费开支；

17.2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出）70.7万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支；

18.2080506（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出）11.99万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费开支；

19.2080799（社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出）1.64万元，主要用于机关事业单位失业保险缴费开支；

20.2089999（社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出）0.71万元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费开支；

21.2100199（卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出）31.3万元，主要用于卫生合管办人员工资、机构运转经费开支；

22.2100799（卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出）10.13万元，主要用于计生信息员、宣传员工资开支；

23.2101101（卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗）20.24万元，主要用于行政人员医疗保险缴费开支；

24.2101102（卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗）17.32万元，主要用于事业人员医疗保险缴费开支；

25.2101199（卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出）3.92万元，主要用于城乡社区服务专职人员医疗保险缴费开支；

26.2120101（城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行）9.6万元，主要用于乡镇村庄规划员工资开支；

27.2130104（农林水支出-农业农村-事业运行）106.45万元，主要用于农业综合服务中心人员工资、机构运转经费开支；

28.2130204（农林水支出-林业和草原-事业机构）53.87万元，主要用于林业站人员工资、机构运转经费开支；

29.2130399（农林水支出-水利-其他水利支出）22.92万元，主要用于水管所人员工资、机构运转经费开支；

30.2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）54.68万元，主要用于机关事业单位住房公积金缴费开支；

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）808.51万元（其中：基本支出808.51万元），主要用于单位在职人员工资开支；

(1)30101（基本工资）191.19万元（其中：基本支出191.19万元），主要用于单位在职人员基本工资开支；;

(2)30102（津贴补贴）238.73万元（其中：基本支出238.73万元），主要用于单位在职人员津贴补贴开支;

(3)30103（奖金）73.53万元（其中：基本支出73.53万元），主要用于单位在职人员年终一次性奖金及行政人员月绩效奖工资开支;

(4)30107（绩效工资）123.87万元（其中：基本支出123.87万元），主要用于单位事业在职人员绩效工资开支;

(5)30108（机关事业单位基本养老保险缴费）70.7万元（其中：基本支出70.7万元），主要用于单位在职人员单位部分养老保险缴纳开支;

(6)30109（职业年金缴费）11.99万元（其中：基本支出11.99万元），主要用于单位在职人员单位部分职业年金缴纳开支;

(7)30110（职工基本医疗保险缴费）37.56万元（其中：基本支出37.56万元），主要用于单位在职人员医疗保险缴纳开支;

(8)30112（其他社会保障缴费）6.26万元（其中：基本支出6.26万元），主要用于单位在职工伤保险、行政工勤人员及事业人员失业保险缴纳开支;

(9)30113（住房公积金）54.68万元（其中：基本支出54.68万元），主要用于单位在职人员住房公积金缴纳开支;

2.302（商品和服务支出）124.1万元（其中：基本支出56.3万元，项目支出67.8万元），主要用于一般公用经费，其他交通费用、退休公用经费及年初安排预算项目开支;

(1)30201（办公费）78.14万元（其中：基本支出10.34万元，项目支出67.8万元），主要用于一般公用经费中办公费及年初安排预算项目办公费开支;

(2)30206（电费）7.24万元（其中：基本支出7.24万元），主要用于政府电费缴纳开支;

(3)30207（邮电费）1.26万元（其中：基本支出1.26万元），主要用于政府网络费缴纳开支;

(4)30211（差旅费）5.44万元（其中：基本支出5.44万元），主要用于乡政府干部职工公务出差报销差旅费开支;

(5)30213（维修（护）费）1万元（其中：基本支出1万元），主要用于办公室修缮等开支;

(6)30215（会议费）0.5万元（其中：基本支出0.5万元），主要用于乡政府会议开支;

(7)30217（公务接待费）0.2万元（其中：基本支出0.2万元），主要用于乡政府公务接待开支;

(8)30231（公务用车运行维护费）2.90万元（其中：基本支出2.90万元），主要用于乡政府公车运行及维修开支;

(9)30239（其他交通费用）27.42万元（其中：基本支出27.42万元），主要用于行政人员公车补贴开支;

3.303（对个人和家庭的补助）344.71万元（其中：基本支出344.71万元、项目支出0万元），全部为30305（生活补助），主要用于发放村组干部工资、其他定额人员补助开支、遗属补助等支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

盏西镇2022无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盏西镇2022无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盏西镇2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

盏西镇2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县盏西镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.44万元，较上年22.1万元减少0.66万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县盏西镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县盏西镇人民政府2022年公务接待费预算为8.94万元，较上年9.6万元减少0.66万元，下降6.88%，国内公务接待批次为70次，共计接待1120人次。

减少原因是厉行节约，减少接待，管控接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县盏西镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为12.5万元，与上年12.5万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2022年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县盏西镇人民政府2022年机关运行经费安排56.30万元，与上年55.07万元对比增加1.23万元，增加2.23%，主要原因是在职人员较上年增加。

部门机关运行经费主要用于党委、政府以及事业单位的正常运转产生的等日常开支。具体安排为:办公费10.34万元，电费7.24万元，邮电费1.26万元，维修（户）费1万元，公务用车运行维护费2.9万元，公务接待费0.2万元，差旅费5.44万元，会议费0.5万元，其他交通费用27.42万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盈江县盏西镇人民政府资产总额1873.24万元，其中，流动资产501.28万元，固定资产414.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程938.19万元，无形资产19.17万元，其他资产0万元。与上年2045.68万元相比，本年资产总额减少172.44万元，其中固定资产减少55.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值28.72万元；报废报损资产71项，账面原值53.91万元，实现资产处置收入3万元；资产使用收入0万元，其中出租资产30平方米，资产出租收入0.96万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53312303000600111

 [附件: 盏西镇人民政府2022年部门预算公开表20220218033652650]