中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算公开

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中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算公开目录

 

第一部分 中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯执行上级党委、政府和县委、县政府关于机构改革以及机构编制管理政策、法规及有关规定;结合我县实际，拟订我县机构编制管理的有关管理办法;负责县委、县人大常委会、县政府、县政协、县法院、县检察院、各人民团体机关的机构编制管理工作；

2.根据州委、州政府和县委、县政府的统一部署、研究制定盈江县机构改革的总体方案;审核县委、县人大常委会、县政府、县政协、县法院、县检察院、各人民团体机关和乡(镇)党委、政府机构改革方案；

3.根据县委、县政府和县编委的安排，协调县委各部委、县直各部门的职能配置及其调整；

4.审核县委各部委、县直各部门的设置;审核县委各部委、县直各部门的内设机构、人员编制和领导职数;审核乡(镇）党委、政机构设置限额和人员编制总额；

5.审核县人大常委会、县政府、具法院、县检察院，各人民团体机关的内设机构、人员编制和领导职数；

6.参与研究制定全县各类事业单位管理体制和机构改革的方案;参与研究制定各类事业单位机构编制标准以及实施细则和办法;指导县直、乡(镇)事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作;负责全县事业单位法人登记工作；

7.审核县直事业单位的机构设置;审核县直属事业单位内设机构及领导职数和人员编制;审核各部门所属事业单位的机构设置、人员编制和领导职数；

8.监督检查县直各部门、各单位及乡(镇)机构人员编制的执行情况，负责向县编委报告，并上报县委、县政府；

9.负责全县机构编制统计工作；

10.承办县委、县政府和县编委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位设3个内设机构：综合股、机关事业股(德宏州盈江县事业单位登记管理局)、监督股。

（三）重点工作概述

1.围绕中心大局，优化机构编制资源配置。

2.深化重点领域改革，推动治理体系和治理能力现代化。

3.坚持科学严谨，严控严管机构编制。一是统筹盘活存量编制。二是精准服务保障重点领域用编需求。三是保障公务员、事业单位人员招录招聘向乡镇倾斜。

4.破解体制机制难题，推动义务教育优质均衡发展。一是着力“保民生”，聚焦群众关心关切的问题。二是促进师资均衡配置，提高教师编制使用效率。三是有效应对新冠肺炎疫情影响，扎实做好六稳工作，为全县2020年基础教育学校专项招聘教师保障编制87名。四是进一步加强义务教育学校编制的创新管理和优化挖潜力度，切实提高编制使用效能，结合我县实际，制定《盈江县义务教育学校编制总量管理的实施意见》。

5.发挥机构编制职责优势，完成意识形态工作责任制问题整改工作。

6.以开展机构编制核查工作为契机，统筹解决管理难题。

7.着力优化登记流程，加强事业单位登记管理。

8.强化网格化管理责任落实，确保疫情常态化下机构编制和脱贫攻坚工作双推进。

9.对标干部标准，加强队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制8人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入156.59万元，其中：一般公共预算156.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2021年部门财务总收入113.85万元对比增加42.74万元，增长37.54%，主要原因分析：单位职工医疗保险缴费纳入预算较上年增加卫生健康支出。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入156.59万元，其中:本年收入156.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款156.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加42.74万元，增长37.54%，主要原因分析：单位职工医疗保险缴费纳入预算较上年增加卫生健康支出。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出156.59万元。财政拨款安排支出156.59万元，其中：基本支出151.41万元，与上年108.85万元对比增加42.56万元，增长39.10%，主要原因分析：工资福利增加31.94万元，行政事业单位医疗增加6.99万元，机关事业单位基本养老保险增加0.86万元，机关事业单位职业年金缴费增加1.78万元，失业保险金支出0.10万元，机关事业单位工伤保险减少0.02万元，住房公积金增加1.09万元，公用经费减少0.18万元；项目支出5.18万元，与上年5万元对比增加0.18万元，增长3.6%，主要原因分析：今年较上年增加了机关事业单位党组织工作经费0.18万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013201（一般公共服务支出—组织事务—行政运行）121.58万元，主要用于单位职工工资福利、机构运行经费开支；

2.2013202（一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务）5.18万元，主要用于事业单位法人登记管理及统一社会信用代码管理工作开支，机关事业单位党组织工作开支；

3.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）0.06万元，主要用于单位退休人员经费开支；

4.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）12.07万元，主要用于单位职工单位部分基本养老保险缴费支出。

5.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）1.78万元，主要用于单位职工单位职业年金缴费支出。

6.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）0.10万元，主要用于单位职工失业保险缴费支出。

7.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）0.12万元，主要用于单位职工工伤保险缴费支出。

8.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）6.41万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

9.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）0.58万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

10.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）8.71万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）135.39万元（其中：基本支出108.75万元，项目支出0万元），主要用于单位职工工资福利开支；

（1）30101（基本工资）34.1万元（其中：基本支出34.1万元，项目支出0万元），主要用于单位职工基本工资开支;

（2）30102（津贴补贴）49.48万元（其中：基本支出49.48万元，项目支出0万元），主要用于单位职工津贴补贴开支;

（3）30103（奖金）22.04万元（其中：基本支出22.04万元，项目支出0万元），主要用于单位职工奖金开支;

（4）30107（绩效工资）0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元），主要用于单位职工绩效工资开支;

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）12.07万元（其中：基本支出12.07万元，项目支出0万元），主要用于单位基本养老保险缴费开支;

（6）30109（职业年金缴费）1.78万元（其中：基本支出1.78万元，项目支出0万元），主要用于单位职业年金缴费开支;

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）6.41万元（其中：基本支出6.41万元，项目支出0万元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费开支;

（8）30112（其他社会保障缴费）0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元），主要用于其他单位职工基本医疗保险缴费、工伤保险和失业保险缴费开支;

（9）30113（住房公积金）8.71万元（其中：基本支出8.71万元，项目支出0万元），主要用于单位职工住房公积金开支;

2.302（商品和服务支出）18.60万元（其中：基本支出14.22万元，项目支出4.38万元），主要用于单位职工交通补贴，单位行政运行中日常办公费、差旅费、接待费等开支;

（1）30201（办公费）5.54万元（其中：基本支出3.16万元，项目支出2.38万元），主要用于日常办公费开支;

（2）30211（差旅费）2.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出1.00万元），主要用于开展单位日常工作差旅费开支;

（3）30217（公务接待费）0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出5万元），主要用于省州指导工作接待开支;

（4）30228（工会经费）0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元），主要用于补助工会经费以慰问工会会员开支;

（5）30239（其他交通费）9.76万元（其中：基本支出8.76万元，项目支出1万元），主要用于单位职工交通补贴，日常开展编制工作其他交通费开支;

3.303（对个人和家庭的补助）1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元），主要用于单位驻村工作队开支;

4.31002（设备购置费）0.80万元，主要用于单位办公设备购置。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2022年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2022年无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.95万元，较上年0.97万元减少0.02万元，下降2.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2022年公务接待费预算为0.95万元，较上年0.97万元减少0.02万元，下降2.06%，国内公务接待批次为8次，共计接待60人次。

减少的原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年0万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费0万元，与上年0万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2022年机关运行经费安排14.22万元，与上年14.40万元对比减少0.18万元，下降1.25%，主要原因分析：人员减少，单位职工交通补贴相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额8.55万元，其中，流动资产2.00万元，固定资产6.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年9.85万元相比，本年资产总额减少1.30万元，其中固定资产减少0.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产11项，账面原值3.51万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53312300422500111

 [附件: 2022年中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室部门预算公开表20220218104636233]