盈江县史志办公室2022年部门预算公开

监督索引号53312300428300000

 

 

 

盈江县史志办公室2022年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县史志办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县史志办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

盈江县史志办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈复〔2002〕57号文件规定，史志办主要职能是：

1.贯彻中央和省委关于党史、地方志工作的指示方针，结合盈江实际研究制定全县党史、地方志工作的规划及实施办法，完成省州党史部门和地方志办公室安排的工作。

2.负责本县党史资料的征集研究工作，编纂、出版、发行党史书刊，负责本县地方志的编纂和其他地情资料整理、编纂及出版发行工作。

3.开展党史和地情资料的宣传教育工作，发挥党史和地方志“以史育人，以史鉴今”的功能，为党委和政府领导作科学决策提供依据。

（二）机构设置情况

盈江县史志办公室成立于1984年4月，县委党史征研室成立于1986年11月。1997年1月机构改革，县志办公室和县委党史征研室合并为盈江县史志办公室，属政府事业机构，实行参公管理。内设3个股室,包括：

1.综合股

负责贯彻传达县委、县政府和上级业务部门的指示精神,起草本单位重要报告和综合性材料,拟定本单位年度工作计划,负责文电、会务、档案等机关日常运转工作,负责机关日常工作的协调和督查,承担史志网络维护、信息、安全、保密、信访、财务、目标管理以及后勤保障工作,完成领导交办的其他工作。

2.党史股

贯彻执行党和国家关于党史工作的方针、政策,负责拟定党史工作规划和年度工作计划。组织开展《中共盈江县委执政纪要》稿件征集、编纂、审定和出版工作，编辑出版地方党史、人物书刊。负责审读拟公开发表或出版的涉及县内党史题材和党史人物题材出版物的图书、文章，审核、审查涉及县内党史题材和党史人物的展览、影视作品等，并提出审读意见供领导决策参考。组织开展党史宣传教育和咨询活动，做好抗战遗址保护工作，指导全县县级部门、乡镇党史研究。

3.方志股

贯彻执行国务院《地方志工作条例》和中国地方志指导小组颁发的《关于地方志编纂工作的规定》,负责拟定地方志工作规划和年度工作计划。开展《盈江年鉴》和《盈江县志》资料征集、编纂、审定和出版工作。开展部门志、乡镇志编纂的业务指导，牵头开展调查研究，征集、整理、编辑地情资料。承担全县地情咨询和服务，组织全县修志队伍培训工作，完成上级交办和领导交办的其他工作。

（三）重点工作概述

2022年，盈江县史志办公室将持续深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和指示批示精神及习近平总书记关于加强修史编志工作要求，进一步巩固深化党史学习教育成果，完善史志工作体制机制，结合巡察整改落实，围绕整体工作目标，统筹推进和落实党史、地方志各项工作任务。

1.严格落实理论学习制度，持续学习习近平新时代中国特色社会主义思想，反复学习习近平总书记关于党史工作的重要论述，突出学习党的十九届六中全会精神，做到学习有计划、有安排、有人抓、有成效。坚持读原著、学原文、悟原理，采取阅读原著原文、观看视频辅导、参加专题培训、集中学习研讨等形式，结合党史和地方志工作实际抓好党员干部的理论学习，进一步提升理论素养，进一步提振党员干部干事创业的精气神。

2.全面深入落实《盈江县地方党史和地方志事业“十四五”发展规划（2021—2025年）》，抓紧抓实主责主业，不断推进基础研究，准确处理质量与进度关系，着力推进史志基本成果的编修工作。启动编纂《中共盈江县党史资料选编（第五辑）》，完成《盈江年鉴（2022）》编辑出版和《云南年鉴（2022）》《德宏年鉴（2022）》盈江部分的供稿任务，全力推动部门志、乡镇志的业务指导和督促，并结合传统村落志相关要求，积极做好盈江县传统村落志的资料收集及征编工作。

3.围绕地方民俗文化、边地文化、旅游文化、风土人情、人文历史、生态文明等具有盈江特色的地情资料，做好史志工作转型升级。积极配合云南省地方志办公室完成云南省情系列微视频《美丽云南》（第三季）盈江专题的选题摄制工作任务，促进史志服务经济社会发展大局，服务党委政府中心工作和服务人民群众需求。

4.开展史志成果“七进”活动，积极与县教育体育局、县图书馆、乡镇、社区等对接，开展新一轮上门送书活动，不断扩大志书的知晓率、利用率，真正发挥史志成果“资政、存史、教化”作用。

5.加强盈江史志网站建设和管理工作，充分利用互联网新技术，创新史志宣传教育工作方式方法，不断充实和丰富网页内容，增强实用性和实效性，扩大巩固史志网络宣传教育阵地。

6.积极争取上级专项资金和地方配套资金，建成1至2处革命遗址标志，逐步实现全县革命遗址保护利用全覆盖。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入244.11万元，其中：一般公共预算244.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年182.94万元对比增加61.17万元，增长33.44%，主要原因分析:行政单位医疗支出、其他行政事业单位医疗支出、机关事业单位党组织工作经费以及单位职业年金缴费支出列入2022年财政预算，2021年4月根据盈政任（2021）2号文件调入正科领导1名，所以2022年预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入244.11万元，其中:本年收入244.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款244.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年182.94对比增加61.17万元，增长33.44%，主要原因分析：行政单位医疗支出、其他行政事业单位医疗支出、机关事业单位党组织工作经费以及单位职业年金缴费支出列入2022年财政预算，2021年4月根据盈政任（2021）2号文件调入正科领导1名，所以2022年部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出244.11万元。财政拨款安排支出244.11万元，其中：基本支出231.96万元，与上年170.28万元对比增加61.68万元，增长36.22%，主要原因分析：行政单位医疗支出、其他行政事业单位医疗支出以及单位职业年金缴费支出列入2022年基本支出预算，2021年4月根据盈政任（2021）2号文件调入正科领导1名，所以2022年基本支出预算增加。项目支出12.15万元，与上年12.66万元对比减少0.51万元，下降4.03%，其中：编纂经费11.85万元，与上年12.66万元对比减少0.81万元，下降6.39%，主要原因分析：节约预算成本，减少《盈江年鉴》编纂经费预算；机关事业单位党组织工作经费0.3万元，与上年0万元对比增加0.3万元，增长100%。主要原因分析：2022年财政预算增加机关事业单位党组织工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301（一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）180.61万元，其中：基本支出180.31万元，主要用于人员经费和公用经费支出。项目支出0.3万元，主要用于机关事业单位党组织工作经费。

2.2070605（文化旅游体育与传媒支出—新闻出版电影—出版发行）11.85万元，其中：项目支出11.85万元，主要用于编辑出版《盈江年鉴》(2022卷)。

3.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 行政单位离退休）0.24万元，其中：基本支出0.24万元，主要用于退休人员的公用经费。

4.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出）18.67万元，其中：基本支出18.67万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

5.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位职业年金缴费支出）8.19万元，其中：基本支出8.19万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

6.2080799(社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）0.09万元，其中：基本支出0.09万元，主要用于单位职工失业保险缴费支出。

7.2089999(社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）0.19万元，其中：基本支出0.19万元，主要用于单位工伤保险缴费支出。

8.2101101(卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）9.91万元，其中：基本支出9.91万元，主要用于单位公务员医疗保险支出。

9.2101199(卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）0.92万元，其中：基本支出0.92万元，主要用于单位机关工勤人员医疗保险支出。

10.2210201(住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）13.44万元，其中：基本支出13.44万元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）210.72万元（其中：基本支出210.72万元，项目支出0万元），主要用于单位干部职工基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金、医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金缴费支出。

（1）30101（基本工资）55.81万元（其中：基本支出55.81万元，项目支出0万元），主要用于单位干部职工级别工资和职务工资支出。

（2）30102（津贴补贴）71.97万元（其中：基本支出71.97万元，项目支出0万元），主要用于单位干部职工生活性补贴、工作性补贴、改革性补贴、艰苦地区补贴等支出。

（3）30103（奖金）31.53万元（其中：基本支出31.53万元，项目支出0万元），主要用于单位干部职工的年终一次性奖金和月发绩效奖支出。

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）18.67万元（其中：其中：基本支出18.67万元，项目支出0万元），主要用于单位干部职工基本养老保险缴费支出。

（5）30109（职业年金缴费）8.19万元（其中：其中：基本支出8.19万元，项目支出0万元），主要用于单位干部职工职业年金缴费支出。

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）10.83万元（其中：其中：基本支出10.83万元，项目支出0万元），主要用于单位干部职工基本医疗保险缴费支出。

（7）30112（其他社会保障缴费）0.28万元（其中：其中：基本支出0.28万元，项目支出0万元），主要用于单位干部工伤保险缴费支出和机关工勤失业保险缴费支出。

（8）30113（住房公积金）13.44万元（其中：其中：基本支出13.44万元，项目支出0万元），主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

2.302（商品和服务支出）33.39万元（其中：基本支出21.24万元，项目支出12.15万元），主要用于一般公务经费、其他交通费用和印刷费支出。

(1)30201（办公费）4.66万元（其中：基本支出4.36万元，项目支出0.3万元），主要用于单位报刊费、电脑耗材费、单位党组织工作经费和退休干部的公务支出。

(2)30202（印刷费）11.85万元（其中：基本支出0万元，项目支出11.85万元），主要用于单位编辑出版《盈江年鉴（2022）》支出。

(3)30207（邮电费）1.10万元（其中：基本支出1.10万元，项目支出0万元），主要用于单位电话和网络服务费支出。

(4)30211（差旅费）1.76万元（其中：基本支出1.76万元，项目支出0万元），主要用于单位职工出差费支出。

(5)30217（公务接待费）0.58万元（其中：基本支出0.58万元，项目支出0万元），主要用于单位公务接待支出。

(6)30239（其他交通费用）13.44万元（其中：基本支出13.44万元，项目支出0万元），主要用于单位干部职工公务交通补贴支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县史志办公室2022年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县史志办公室2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县史志办公室2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县史志办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.58万元，与上年0.58万元持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县史志办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县史志办公室2022年公务接待费预算为0.58万元，与上年0.58万元持平，国内公务接待批次为5次，共计接待39人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县史志办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年0万元持平，其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费0万元，与上年0万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县史志办公室2022年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【非税收入】是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

【工资福利支出】反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县史志办公室2022年机关运行经费安排21.24万元，与上年19.8万元对比增加1.44万元，增长7.27%，主要原因分析：2021年4月根据盈政任（2021）2号文件调入正科领导1名，机关运行经费相应增加。

机关运行经费主要用于办公费4.36万元，差旅费1.76万元，邮电费1.10万元，公务接待费0.58万元，其他交通费用13.44万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盈江县史志办公室资产总额6.65万元，其中，流动资产0.1万元，固定资产6.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年10.05万元相比，本年资产总额减少3.4万元，其中固定资产减少0.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值0.75万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53312300428300111

[附件: 2022年盈江县史志办公室部门预算公开表20220218102210892]