盈江县文化和旅游局2022年部门预算公开

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盈江县文化和旅游局2022年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县文化和旅游局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县文化和旅游局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

盈江县文化和旅游局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游政府规章草案。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全县性重大文化艺术和旅游节庆活动，指导全县重点文化和旅游设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游和智慧文化建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟定文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，组织申报和实施文化，旅游项目，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区城文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

12.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

13.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训，协调、落实高层次人才有关服务工作。

14.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

盈江县文化和旅游局设5个内设机构。

1.办公室。负责机关日常运转工作。组织协调机关和直属单位业务，督促重大事项的落实。承担文电、财务、会务、档案、信息、后勤保障、新闻宣传、政务公开、机要保密、信访、安全、综合考评、人大代表建议及政协提案办理，对全县节庆进行审核和报批等工作，负责部门预算和有关财政资金管理工作；机关财务、人员工资待遇、有关驻外文化和旅游机构财务、资产管理；全县文化文物和旅游系统统计及经济运行分析工作；机关和直属单位内部审计、政府采购工作；有关驻外文化和旅游机构设施建设工作；指导、监督直属单位财务、资产管理工作。拟订人才队伍建设规划并组织实施。负责机关、有关驻外文化和旅游机构的人事管理，机构编制、队伍建设、职称评审、干部培训、干部管理及监督工作，机关及直属单位的党建和党风廉政建设工作，离退休人员工作。

2.公共服务和艺术股。拟订文化和旅游公共服务政策及公共文化事业专项规划，音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施。拟订文化和旅游公共服务标准并监督实施。承担全县文化公共服务和旅游公共服务的指导、协调和推动工作。协调推进文化和旅游公共设施建设。扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品创作和生产。指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作。指导图书馆、文化馆、美术馆、乡镇文化站和基层综合性文化服务中心建设。指导公共数字文化和古籍保护工作指导文艺院团业务建设，推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责全县社会艺术水平考级活动的管理和指导。负责艺术科研项目的申报和管理。指导、协调全县性艺术展演、展览、旅游演艺及重大文艺活动。拟订文艺人才队伍建设规划并组织实施。

3.文化遗产股。拟订非物质文化遗产保护、文物、博物馆事业发展政策和规划并组织实施。宣传、贯彻非物质文化遗产、文物保护的法律、法规和方针政策。组织开展非物质文化遗产保护工作。确认和建立健全非物质文化遗产保护名录，组织评审推荐非物质文化遗产保护项目和认定代表性传承人。负责文化生态保护相关工作。组织非物质文化遗产调查、认定、记录、研究、培训、宣传和传播工作。协调、指导文物保护、考古工作和重大项目的实施工作。承担与文物保护和考古有关审核审批事务及相关资质、资格认定工作。组织文物资源调查，指导和协调全县文物保护利用、博物馆事业、社会文物管理、考古发掘和其他重大工作、项目的申报、管理或组织实施工作。组织开展全国、省级州级、县级文物保护单位的申报和保护工作，负责文物安全督查和文物资源信息管理等工作。承担博物馆业务指导和管理工作，承担文物和博物馆科技、信息化、标准化规划的推广和组织落实工作。承担与文物保护、考古有关的审核审批事务及相关资质资格认定、组织申报工作。依法履行文物安全管理、文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，配合有关部门查处文物犯罪的重大案件，协调博物馆间的交流与协作。指导民间珍贵文物的抢救、征集工作，承担文物进出境管理工作。

4.产业发展股。拟订文化产业、旅游产业政策和发展专项规划并组织实施。承担文化和旅游资源普查、规划、开发和保护。指导、促进文化产业有关门类和旅游产业及新型业态发展推动产业投融资体系建设和招商引资工作，促进文化、旅游与有关产业融合发展。指导重点旅游区域、目的地、旅游线路的规划和乡村旅游、工农业旅游、重点旅游景区景点建设和旅游厕所革命相关工作。指导文化和旅游产品创新及开发体系建设，推动动漫产业发展。指导文化产业园区、基地建设和旅游度假区建设。指导全县文化和旅游重点项目建设。指导，推进全域旅游、生态旅游发展，承担红色旅游有关工作。

5.市场行业管理股。起草文化和旅游地方性法规、政府规章草案和政策；拟订文化和旅游发展规划，文化和旅游市场地方性政策和发展规划，智慧文化和旅游发展规划，旅游、文化科技创新发展和艺术科研规划，文化和旅游市场综合执法工作标准和规范，文化和旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准文化和旅游对外、对港澳台交流合作，文化和旅游宣传推广政策和发展规划并组织、监督实施。统筹协调“放管服”改革工作，对文化和旅游市场经营进行行业监管，监管文化和旅游市场服务质量，指导服务质量提升。负责行政审批、普法、法律法规宣传教育工作，盈江文化和旅游大数据、综合服务平台、综合管理平台建设，跨境旅游合作区和边境旅游试验区建设，机关和直属单位的日常外事工作，国内旅游市场开发工作，统筹盈江旅游形象国内宣传推广工作。承担机关行政复议和行政诉讼，机关重大行政决策、规范性文件、重大行政执法决定的合法性审查和法制审核工作，文化和旅游领域体制机制改革工作，文化和旅游行业信用体系建设工作，旅游经济运行监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理，政府、民间及国际组织在文化和旅游领域交流合作有关事务，管理出境旅游和边境旅游。负责导游资格和等级考试及队伍管理，指导智慧文化和旅游产业园区建设；指导文化和旅游市场综合抗法队伍建设；指导、监督全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场综合行政执法工作，并组织查处、督办和协调全县性、跨区域大案要案；指导文化和旅游行业社会组织体系建设，推动行业协会开展自律管理；指导、管理有关驻外文化和旅游机构，文化和旅游对外、对港澳台交流、合作、宣传推广等工作。协调，推进旅游景区、旅游城市(城镇)、文化和旅游公共服务设施智慧化建设，推进旅游行业诚信评价体系建设，组织开展旅游企业诚信评价，提升旅游行业服务品质。组织协调旅游和文化行业信息化工作，组织开展旅游、文化的科研成果推广和交流合作。开展文化和旅游国内交流推广。区域合作等工作。承办文化和旅游中外合作协定及其他合作文件的商签工作，文化和旅游对外及对港澳台交流推广活动。

（三）重点工作概述

1.慎终如始抓好常态化疫情防控工作。坚持把疫情防控作为压倒一切的政治任务，以“镇守边关、视死如归”的决心意志，守住国门、守好家门；扎实抓好常态化疫情防控工作，严格落实宾馆酒店、景区景点、娱乐场所、公共文化场所等人员密集场所和重点场所的常态化疫情防控措施要求，做好日常消杀、扫码亮码、规范佩戴口罩工作；加强文旅行业监管，构建文旅市场健康新业态，筑牢文旅系统安全屏障。同时，疫情可控下，全面复工复产。对我县文旅企业复工复产进行研判，分类制定疫情防控工作措施，做到“一景一策、一场一策、一室一案、一企一档、一人一档”，达到标准一家、复工复产一家；积极协调解决文旅企业经营过程中的困难问题，跟踪服务好企业，落实好支持文旅产业应对新冠肺炎疫情加快转型发展若干措施等政策，助力文旅企业渡过难关。

2.创新方式抓好公共文化服务工作。继续抓好公共文化保障法、文物保护法、非遗法、图书馆法的宣传贯彻；加大基础设施建设投入力度，实施好重点文化惠民工程；开展“送戏进万家”活动、图书流动车、文化流动车服务基层活动；开展“践行初心担使命守边为国保家园”为主题的疫情防控慰问演出，线上广场舞、线上戏曲培训、线上书画展览、线上阅读推广、线上图书借阅、云上送戏等线上文化活动；推进戏曲进乡村，擦亮云南民间文化艺术之乡（傣剧）底色；推进“书香盈江”品牌建设，做好“两馆一站”免费开放工作，深入推进数字图书馆、文化馆工程，保障文化馆、图书馆总分馆制的运行。

3.深挖资源抓好优秀文艺创作工作。创作一批宣传党的十九届六中全会精神，习近平新时代中国特色社会主义思想，崇德向善、美丽乡村、扫黑除恶、禁毒防艾、社会主义核心价值观的优秀文艺节目；创新发展边关文化、民族文化，着力创作一批文艺精品，打造具有盈江特色的文化品牌。

4.坚持不懈抓好文化遗产保护工作。加强文物保护利用和文化遗产保护传承，继续做好文物和非遗保护传承宣传工作；进一步开展民族文化资源普查，全面了解掌握盈江民族文化资源；进一步强化文物安全工作，建立完善文物安全长效机制；完成马嘉理事件发生地保护利用设施建设工程，实施马嘉理事件发生地遗址公园项目，争取打造“马嘉理事件发生地”、刀安仁故居为国家级“铸牢中华民族命运共同体意识”爱国主义教育基地、国家级文物保护单位，争取将傣族火烧猪、傣族木偶戏、景颇族绿叶宴申报为省级非遗项目。

5.不折不扣抓好文旅市场监管工作。持续抓实抓细文旅行业疫情防控工作；全力推进文化市场综合执法改革；鼓励、支持文旅行业经营户转型升级；注重部门联动，加强文旅行业日常监督，抓好旅游市场秩序专项整治行动，形成行业监管强大震慑力；完善文旅行业监管长效机制，推进文旅行业乱象治理，构建文化旅游市场健康新业态，全力维护文化安全和意识形态安全。

6.认真谋划后疫情时代文化旅游业转型升级。一是围绕“十四五”规划、乡村振兴战略，根据文旅行业受疫情影响现状，厘清转型升级发展思路，认真梳理全县文旅资源，做细做实储备项目库，做优做精旅游路线。二是以发展乡村旅游为抓手，以民族村寨、传统村落为依托，巩固提升已建成得下勐劈、龙门古寨、古井贺拉、犀鸟谷等一批乡村旅游项目。三是做好“以文促旅”这篇文章，讲好盈江故事，把盈江历史、文化、民间传说深入策划成书，让更多人了解盈江。提升文物保护力度，利用好文物保护单位资源，争取将“马嘉理事件发生地”、刀安仁故居打造为国家级“铸牢中华民族命运共同体意识”爱国主义教育基地，做好研学旅游产品的开发；加大非遗传承保护，力争将傣族火烧猪、傣族木偶戏、景颇族绿叶宴申报为省级非遗项目；因地制宜发展壮大民族织锦、编织等手工业，做精做细傣味、绿叶宴、“盈江三味”等特色餐饮业，打造盈江“非遗”宴，设立非物质文化遗产工坊，促进非物质文化遗产与市场需求的有机结合。

7.创新开展疫情防控常态化旅游工作。结合当前疫情防控常态化要求，转变工作思路，推出县城周边游线路，重点推介刀安仁故居、香额湖、文理坡、湿地公园、云南之蓝、马嘉理事件发生地等景区景点。进一步挖掘沿线民族风味美食，研究开发一批旅游商品和纪念品。同时，做好与友邻县市的互通联动，形成优势互补、互相促进的旅游产品新格局，让德宏人游德宏、盈江人游盈江，不断拉动消费内循环。

8.千方百计抓好文旅项目规划建设。认真把握好国家政策投资方向，按照“资金跟着项目走，项目跟着规划走”的原则，积极做好项目的前期工作。特别是做好游客接待中心、夜间文化和旅游消费聚集区等符合国家政策投向、有条件申请专债的项目申报和专项债券的争取。同时，开展多种形式的招商引资活动，及时捕捉投资信息，做好项目的服务，会同水利局、林草局、盈恒公司、绿野仙踪旅游公司，研究大盈江湿地公园与橡胶坝上下游业态和整体环境打造，配套经营设施落地建设问题，从而促使老项目配套设施不断完善。推进云南之蓝旅游业态高星级酒店项目建设和旅游休闲街区的打造，服务好盈江县盈乐农业科技发展有限公司石斛科普园建设，积极谋划将其打造为农旅+研学旅游基地，做到新项目早动工，早投产，早见效。

9.构建2022年旅游业态新格局，促进旅游质量提升。一是加快万亩杜鹃山花谷景区开发，争取2022年内对外营业。二是充分利用大盈江国家湿地公园资源优势，与乡村振兴示范园有机融合，打造以大盈江国家湿地公园为中心，辐射串联“云南之蓝”特色小镇的县城生态旅游圈。三是加快旧城榕树村旅游示范项目建设，提升香额湖基础设施配套，带动周边乡村旅游发展。四是推动凯邦亚湖景区前期工作，完善发展规划，积极争取“两江”调规顺利通过，建成大滇西旅游环线中独具水域风光特色的健康生活目的地。

10.持之以恒抓好机关作风建设工作。坚持“作风建设永远在路上”，继续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育、干部作风“整治年”专项整治工作成果。积极抓好机关惩防体系建设暨党风廉政建设，加强干部职工勤政廉政教育；增强党组织的凝聚力和创造力，提高干部队伍的执行力和战斗力，进一步加强人才队伍建设，注重在疫情防控一线考察识别干部，坚持在疫情防控和边境管控中践行“我为群众办实事”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制13人，事业编制44人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休 50人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1268.94万元，其中：一般公共预算1268.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1041.31对比增加227.63万元，增长21.86%，主要原因分析：一是机关事业单位党组织工作经费增加0.72万元；二是文物安全保护经费增加5万元；三是盈江县2022年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放县级配套补助资金增加3.52万元；三是调入2人，新招录用3人，职工人数增加，经费增加；四是人员工资福利和社会保障缴费增加，财政拨款增加，基本和项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1268.94万元，其中:本年收入1268.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1268.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加227.63万元，增长21.86%，主要原因分析：一是机关事业单位党组织工作经费增加0.72万元；二是文物安全保护经费增加5万元；三是盈江县2022年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放县级配套补助资金增加3.52万元；三是调入2人，新招录用3人，职工人数增加，经费增加；四是人员工资福利和社会保障缴费增加，财政拨款增加，基本和项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1268.94万元。财政拨款安排支出1268.94万元，其中：基本支出1221.70万元，与上年1003.31万元对比增加218.39万元，增长21.77%，主要原因分析：一是调入2人，新招录用3人，职工人数增加，经费增加。二是人员工资福利和社会保障缴费增加，财政拨款增加；项目支出47.24万元，与上年38万元对比增加9.24万元，增长24.32%，主要原因分析：一是机关事业单位党组织工作经费增加0.72万元；二是文物安全保护经费增加5万元；三是盈江县2022年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放县级配套补助资金增加3.52万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070101（文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行）457.44万元。主要用于：一是盈江县文化和旅游局机关、文化市场综合执法大队基本工资、津贴补贴、绩效工资、一般公用经费支出及盈江县文化和旅游局遗属人员生活补助；二是一部手机游云南上线相关经费、机关事业单位党组织工作经费等支出。

2.2070104（文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—图书）85.32万元，主要用于：一是图书馆基本工资、津贴补贴、绩效工资、一般公用经费支出；二是盈江县2022年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放县级配套补助资金支出。

3.2070107（文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—艺术表演团体）271.44万元。主要用于：一是民族文化工作队人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、一般公用经费支出；二是民族文化工作队临时工演员工资及五险支出。

4.2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化）172.84万元，主要用于文化馆人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、一般公用经费支出及县级非物质文化遗产传承人生活补助支出。

5.2070204（文化旅游体育与传媒支出—文物—文物保护）5万元，主要用于考古发掘及可移动文物和不可移动文物保护方面的支出。

6.2070299（文化旅游体育与传媒支出—文物—其他文物支出）33.28万元，主要用于文物管理所基本工资、津贴补贴、绩效工资、一般公用经费支出及国保允燕塔临时工工资支出。

7.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休）1.26万元。主要用于盈江县文化和旅游局机关退休人员公用经费支出。

8.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休）1.80万元。主要用于盈江县文化和旅游局事业退休人员公用经费支出。

9.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出）92.30万元。主要用于盈江县文化和旅游局机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出）18.04万元。主要用于盈江县文化和旅游局机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

11.2080799（社会保障和就业支出—其他就业补助支出—就业补助支出）3.25万元，主要用于盈江县文化和旅游局机关事业单位社会保障和促进就业的补助支出。

12.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）0.92万元，主要用于盈江县文化和旅游局机关事业单位社会保障和就业支出。

13.2101101（卫生健康支出— 行政事业单位医疗—行政单位医疗）20.64万元，主要用于盈江县文化和旅游局行政单位基本医疗保险缴费经费。

14.2101102（卫生健康支出— 行政事业单位医疗—事业单位医疗）28.40万元，主要用于盈江县文化和旅游局事业单位基本医疗保险缴费经费。

15.2101199（卫生健康支出— 行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）5.38万元，主要是其他用于盈江县文化和旅游局行政事业单位医疗方面的支出。

16.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）71.62万元。主要用于盈江县文化和旅游局在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）999.51万元（其中：基本支出999.51万元，项目支出0万元），主要用于盈江县文化和旅游局在职人员基本工资、津贴补贴、住房公积金，机关事业单位基本养老保险缴费等开支；

（1）30101（基本工资）784.26万元（其中：基本支出784.26万元，项目支出0万元），主要用于盈江县文化和旅游局在职人员基本工资、绩效工资，年终一次性奖金等开支；

（2）30102（津贴补贴）215.25万元（其中：基本支出215.25万元，项目支出0万元），主要用于盈江县文化和旅游局在职人员工作性津贴、生活性补贴、艰苦边远地区津贴等开支;

2.302（商品和服务支出）60.30万元（其中：基本支出60.30万元，项目支出0万元），主要用于盈江县文化和旅游局办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等开支;

（1）30201（办公费）10.91万元（其中：基本支出10.91万元，项目支出0万元），主要用于盈江县文化和旅游局日常办公用品、书报杂志等开支;

（2）30204（手续费）0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元），主要用于盈江县文化和旅游局日常办理银行业务各类手续费等开支；

（3）30205（水费）0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元），主要用于盈江县文化和旅游局日常水费、污水处理费等开支；

（4）30206电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元），主要用于盈江县文化和旅游局日常办公业务用电开支；

（5）30211差旅费5.60万元（其中：基本支出5.60万元，项目支出0万元），主要用于盈江县文化和旅游局工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费，伙食补助费等开支；

（6）30213维修（护）费4.20万元（其中：基本支出4.20万元，项目支出0万元），主要用于盈江县文化和旅游局固定资产日常修理和维护费等开支；

（7）30217公务接待费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元），主要用于盈江县文化和旅游局各类公务接待等开支；

（8）30218专用材料费4.95万元（其中：基本支出4.95万元，项目支出0万元），主要用于盈江县文化和旅游局群艺部门专用材料和用品，专用服装等开支；

（9）30226劳务费2.80万元（其中：基本支出2.80万元，项目支出0万元），主要用于盈江县文化和旅游局支付给外单位和个人的劳务报酬等开支；

（10）30231公务用车运行维护费3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0万元），主要用于盈江县文化和旅游局公务用车的车燃车修、过桥过路、保险费等开支；

（11）30239其他交通费用24.84万元（其中：基本支出24.84万元，项目支出0万元），主要用于盈江县文化和旅游局机关在职人员公务交通补贴等开支。

3.303（对个人和家庭的补助）161.89万元，（其中：基本支出161.89万元，项目支出0万元），主要用于盈江县文化和旅游局民族文化工作队临时演员工资、五险等开支。

30305生活补助161.89万元，（其中：基本支出161.89万元，项目支出0万元），主要用于盈江县文化和旅游局民族文化工作队临时演员工资、五险等开支。

五、县对下专项转移支付情况

(一) 与中央配套事项

盈江县文化和旅游局2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县文化和旅游局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县文化和旅游局2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额5.40万元，其中：政府采购货物预算5.40万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县文化和旅游局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.55万元，较上年11.72万元减少0.17万元，下降1.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县文化和旅游局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县文化和旅游局2022年公务接待费预算为5.74万元，较上年5.82万元减少0.08万元，下降1.39%，国内公务接待批次为53次，共计接待4480人次。

减少原因：2022年严格执行中央八项规定，坚持厉行节约原则，无公函的公务活动，一律不予接待，减少不必要的公务开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县文化和旅游局2022年公务用车购置及运行维护费为5.81万元，较上年5.90万元减少0.09万元，下降1.53%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比持平；公务用车运行维护费5.81万元，较上年5.90万元减少0.09万元，下降1.53%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因：2022年严格执行中央八项规定，坚持厉行节约原则，无新增公务车辆，车燃车修、过桥过路、保险费等开支同期相比有所下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县文化和旅游局2022年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县文化和旅游局2022年机关运行经费安排60.30万元，与上年60.96万元对比减少0.66万元，下降1.08%，主要原因分析：退休4人，调出3人，机关运行经费同期相比减幅较小。

机关运行经费具体支出情况：办公费10.91万元、手续费0.10万元、水费0.40万元、电费1.00万元、差旅费5.60万元、维修（护）费4.20万元、公务接待费2.00万元、专用材料费4.95万元、劳务费2.80万元、公务用车运行维护费3.50万元、其他交通费用24.84万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盈江县文化和旅游局资产总额15453.53万元，其中，流动资产7223.58万元，固定资产3657.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3222.31万元，无形资产25.28万元，其他资产1325.27万元。与上年15609.05万元相比，2021年资产总额减少155.52万元，其中，固定资产减少56.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产52项，账面原值56.74万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312300342000111

[附件: 2022年盈江县文化和旅游局部门预算公开表20220218112419735]