盈江县总工会2022年部门预算公开

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盈江县总工会2022年预算公开目录

 

第一部分 盈江县总工会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县总工会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

盈江县总工会2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工会的主要职能是：确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县基层工会工作，对涉及职工利益的重大问题进行调查研究。依照法律和章程，开展“维护、建设、参与、教育”四项社会职能。指导基层工会自身建设和改革，贯彻落实《中华人民共和国工会法》、《工会章程》、《中华人民共和国劳动法》抓好新建企业的组建工会工作。协调党政有关部门加强职工思想政治教育工作，组织动员职工积极投身社会经济建设，劳动福利事业的指导、协调工作。

（二）机构设置情况

盈江县总工会内设 5个职能科室分别是办公室、财资股、法维股（加挂女工委办公室牌子）、经审办、组宣股（加挂劳动和经济工作办公室牌子），1个预算单位为盈江县总工会。

（三）重点工作概述

1.做好疫情防控，落实主体责任；

2.狠抓学习固本，筑牢思想根基；

3.聚焦主业立新功，担好主责促发展；

4.主动融入中心，积极争先创优；

5.落实措施，增强服务职工意识；

6.管好经费，看好“钱袋子”；

7.加强社工管理，壮大工作力量。

二、预算单位基本情况

盈江县总工会编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1501.55万元，其中：一般公共预算1501.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1560.97万元对比减少59.42万元，减少3.8%，主要原因分析2021年底退休一人；2022年初项目预算收入较上年减少全县行政事业单位工会经费87.24万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1501.55万元，其中:本年收入1501.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1501.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1560.97万元对比减少59.42万元，减少3.8%，主要原因分析2021年底退休一人；2022年初项目预算收入较上年减少全县行政事业单位工会经费87.24万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1501.55万元。财政拨款安排支出 1501.55万元，其中：基本支出150万元，与上年122.44万元对比增加27.56万元，上升22.51%，主要原因行政事业单位党组织工作经费、干部职工的医疗保险纳入预算，2021年未纳入预算，人员经费相应增加；项目支出1351.55万元，与上年1438.53对比减少86.98万元，减少6.05%，主要原因为预算的全县行政事业单位工会经费较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012901（一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行）1465.97万元，其中：基本支出114.67万元，主要用于人员工资、日常运转经费、遗属补助；项目支出1351.29万元，主要用于行政事业单位工会经费；

2.2013699（一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出）0.26万元；项目支出0.26万元，主要用于行政事业单位党组织工作支出；

3.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）0.42万元；其中：基本支出0.42万元，主要用于退休人员公用经费;

4.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）11.48万元，其中：基本支出11.48万元，主要用于单位基本养老保险缴费；

5.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）7.31万元，其中：基本支出7.31万元，主要用于单位职业年金缴费；

6.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）0.06万元，其中：基本支出0.06万元，主要用于在职人员失业保险；

7.2089999（社会保障和就业支出—就业补助—其他社会保障和就业支出）0.11万元，其中：基本支出0.11万元，主要用于在职人员工伤保险；

8.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）6.94万元，其中：基本支出6.94万元，主要用于职工基本医疗保险；

9.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）0.73万元，其中：基本支出0.73万元，主要用于生育保险及大病补充医疗保险；

10.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）8.28万元，其中：基本支出8.28万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）134.15万元（其中：基本支出134.15万元，项目支出0万元），主要用于人员工资及各类保险支出开支；

（1）30101（基本工资）33.30万元（其中：基本支出33.30万元，项目支出0万元），主要用于人员基本工资开支；;

（2）30102（津贴补贴）45.89万元（其中：基本支出45.89万元，项目支出0万元），主要用于人员津贴补贴开支;

（3）30103（奖金）20.05万元（其中：基本支出20.05万元，项目支出0万元），主要用于人员奖金及绩效奖励开支;

(4)30108（机关事业单位养老保险）11.48万元（其中：基本支出11.48万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位养老保险开支;

(5)30109（职业年金缴费）7.31万元（其中：基本支出7.31万元，项目支出0万元），主要用于职业年金开支;

(6)30110（职工基本医疗保险缴费）6.94万元，（其中：基本支出6.94万元，项目支出0万元），主要用于职工基本医疗保险缴费开支;

(7)30112（工伤保险）0.11万元（其中：基本支出0.11万元，项目支出0万元），主要用于工伤保险开支;

(8)30112（生育保险）0.33万元（其中：基本支出0.33万元，项目支出0万元），主要用于生育保险开支;

(9)30112（失业保险）0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元），主要用于失业保险开支;

(10)30112（大病补充医疗保险）0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元），主要用于大病补充医疗保险开支;

(11)30113（住房公积金）8.28万元（其中：基本支出8.28万元，项目支出0万元），主要用于住房公积金开支;

2.302（商品和服务支出）1366.97万元（其中：基本支出15.42万元，项目支出1351.55万元），主要用于日常运转开支;

(1)30201（办公费）6.4万元（其中：基本支出6.14万元，项目支出0.26万元），主要用于日常运转办公费及行政事业单位党组织工作开支;

(2) 30202（办公费）0.76万元（其中：基本支出0.76万元，项目支出0万元），主要用于日常运转印刷费开支;

(3) 30228（工会经费）1351.29万元（其中：基本支出0万元，项目支出1351.29万元），主要用于全县行政事业单位工会经费开支;

(4)30239（其他交通费用）8.52万元（其中：基本支出8.52万元，项目支出0万元），主要用于公务交通补贴开支;

3.303（对个人和家庭的补助）0.4308万元，（其中：基本支出0.4308万元，项目支出0万元），主要用于遗属人员遗属补助开支;

（1）30305（生活补助）0.4308万元（其中：基本支出0.4308万元，项目支出0万元），主要用于遗属人员遗属补助开支;

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

盈江县总工会2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县总工会2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县总工会2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

盈江县总工会2022年无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县总工会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.94万元，较上年0.97万元减少0.03万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县总工会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县总工会2022年公务接待费预算为0.94万元，较上年0.97万元减少0.03万元，下降3%，国内公务接待批次为17次，共计接待140人次。

2022年公务接待费减少原因：严格贯彻执行中央八项规定和各项财经纪律，开展厉行节约，反对铺张浪费，缩减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县总工会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年0万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费0万元，与上年0万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县总工会2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

8.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

9.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县总工会2022年机关运行经费安排15.42万元，与上年14.7万元对比增加0.72万元，增长4.9%，主要原因是2021年新增1人，相应的公用经费增加，导致机关运行经费增加。机关运行经费主要用于办公费6.14万元、印刷费0.76万元、其他交通费用公务交通补贴8.52万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盈江县总工会资产总额41万元，其中，流动资产0万元，固定资产41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年42万元相比，本年资产总额减少1万元，其中固定资产减少1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53312300471100111

 [附件: 2022年盈江县总工会单位部门预算公开表20220218050252905]