盈江县交通运输局2022年部门预算公开

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盈江县交通运输局2022年部门预算公开目录

第一部分 盈江县交通运输局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县交通运输局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

盈江县交通运输局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责是：盈江县交通运输局是政府主管全县公路、水路交通运输行业的职能部门，承担着全县公路建设、公路养护、交通运输、海事监管四大工作任务。

（二）机构设置情况

盈江县交通运输局内设:综合办公室、资财审计股、综合运输安全股、综合规划建设股、公路与航务股5个职能股（室）。

（三）重点工作概述

1.全力做好县级项目、通村通畅项目和边防公路建设项目，确保完成目标任务。

2.全力推进项目前期，力争更多项目“多入围、多落地”。立足大项目带动大发展，坚持“实施一比，启动一批，储备一批”的思路。

3.全力编制好盈江县公路水路基础设施“十四五”发展规划和建好自然村通畅数据库。

4.继续做好养护、海事、路政、安全生产和行业管理工作。

紧紧围绕国家在交通基础设施上的安排和部署，结合我县实际需求，加大内接外联大通道建设和完善农村公路网络化发展工作力度，逐年实施“十四五”交通发展规划项目和自然村库内公路。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制37人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入5970.06万元，其中：一般公共预算5970.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年673.4万元对比增加5296.66万元，增长786.55%，主要原因分析：当年增加腾陇高速公路盈江出口延长线PPP项目可行性缺口补助4586万元、农村公路养护县级配套552.23万元、临时人员工资支出5.28万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入5970.06万元，其中:本年收入5970.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5970.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年673.4万元对比增加5296.66万元，增长786.55%，主要原因分析当年增加腾陇高速公路盈江出口延长线PPP项目可行性缺口补助4586万元、农村公路养护县级配套552.23万元、临时人员工资支出5.28万元。。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出5970.06万元。财政拨款安排支出 5970.06万元，其中：基本支出831.13万元，与上年577.4万元对比增加253.73万元，增长43.94%，主要原因分析：当年增加职工基本医疗保险缴费34.65万元、在职人员工资等支出增加103.67万元，住房公积金支出增加8.97万元。项目支出5138.93万元，与上年0万元对比增加5138.93万元，增长100%，主要原因分析：当年新增腾陇高速公路盈江出口延长线PPP项目可行性缺口补助4586万元、农村公路养护县级配套552.23万元，党建工作经费0.7万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）61.83万元，主要用于行政退休人员公用经费及养老金支出。

2.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）0.54万元，主要用于事业退休人员公用经费。

3.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）57.56万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

4.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）17.29万元，主要用于单位职业年金缴费。

5.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）1.88万元，主要用于失业保险缴费。

6.2089999（社会保障和就业支出—就业补助—其他社会保障和就业支出）0.58万元，主要用于工伤保险缴费。

7.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）31.23万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

8.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）3.42万元，主要用于其他社会保障缴费。

9.21305999(农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出）96万元，主要用于乡村公益性岗位（道路养护员）补助。

10.2140101(交通运输支出—公路水路运输—行政运行）515.22万元，主要用于在职职工全年工资福利支出、机构正常运转经费及党建工作经费。

11.2140104(交通运输支出—公路水路运输— 公路建设）4586万元，主要用于腾陇高速公路盈江出口延长线PPP项目可行性缺口补助。

12.2140106（交通运输支出—公路水路运输— 公路养护）552.23万元，主要用于农村公路养护县级配套。

13.2210201(住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）46.28万元，主要用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）633.89万元（其中：基本支出633.89万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基本工资、在职人员津贴补贴、在职人员奖金在职人员绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、职工基本医疗保险缴费、失业保险、工伤保险及住房公积金缴纳等开支；

（1）30101（基本工资）164.37万元（其中：基本支出164.37万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）114.31万元（其中：基本支出114.31万元，项目支出0万元），主要用于在职人员津贴补贴开支;

（3）30103（奖金）36.74万元（其中：基本支出36.74万元，项目支出0万元），主要用于在职人员奖金开支;

（4）30107（绩效工资）160.23万元（其中：基本支出160.23万元，项目支出0万元），主要用于在职人员绩效工资开支;

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）57.56万元（其中：基本支出57.56万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支;

（6）30109（职业年金缴费）17.29万元（其中：基本支出17.29万元，项目支出0万元），主要用于职业年金缴费开支;

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）31.23万元（其中：基本支出31.23万元，项目支出0万元），主要用于职工基本医疗保险缴费开支;

（8）30112（其他社会保障缴费）5.88万元（其中：基本支出5.88万元，项目支出0万元），主要用于失业保险、工伤保险等开支;

（9）30113（住房公积金）46.28万元（其中：基本支出46.28万元，项目支出0万元），主要用于住房公积金缴费开支;

2.302（商品和服务支出）33.61万元（其中：基本支出32.91万元，项目支出0.7万元），主要用于购买办公用品及书刊杂志征订、水电费、邮电费、差旅费、接待费、公务用车日常运行、职工交通补贴等开支;

(1) 30201（办公费）9.07万元（其中：基本支出8.37万元，项目支出0.7万元），主要用于购买办公用品及书刊杂志征订开支;

(2) 30205（水费）0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元），主要用于水费开支;

(3) 30206（电费）1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元），主要用于电费开支;

(4) 30207（邮电费）2.4万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出0万元），主要用于邮电费开支;

(5) 30211（差旅费）5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元），主要用于差旅费开支;

(6) 30217（公务接待费）1.1万元（其中：基本支出1.1万元，项目支出0万元），主要用于接待费开支;

(7) 30231（公务用车运行维护费）3.86万元（其中：基本支出3.86万元，项目支出0万元），主要用于公务用车日常运行开支;

(8) 30239（其他交通费用）10.68万元（其中：基本支出10.68万元，项目支出0万元），主要用于在职职工交通补贴开支;

3.303（对个人和家庭的补助）164.33万元（其中：基本支出164.33万元，项目支出0万元），主要用于退休人员退休费、乡村公益性岗位道路养护员补助、临时人员补助、机关事业单位职工遗属生活补助等开支;

(1) 30302（退休费）60.39万元（其中：基本支出60.39万元，项目支出0万元），主要用于退休人员退休费开支;

(2) 30305（生活补助）103.94万元（其中：基本支出96万元，项目支出0万元），主要用于乡村公益性岗位道路养护员补助、临时人员补助、机关事业单位职工遗属生活补助等开支;

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县交通运输局2022年无与中央、省、州级配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县交通运输局2022年无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

盈江县交通运输局2022年无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县交通运输局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.48万元，较上年6.68万元减少0.2万元，下降2.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县交通运输局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。

（二）公务接待费

盈江县交通运输局2022年公务接待费预算为2.6万元，较上年2.8万元减少0.2万元，下降7.14%，国内公务接待批次为20余次，共计接待200余人次。

减少原因为：厉行节约、按照有关规定，严格控制开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县交通运输局2022年公务用车购置及运行维护费为3.88万元，较上年3.88万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.88万元，较上年3.88万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据盈江县人大常委会关于批准盈江县人民政府关于采用政府和社会资本合作模式（PPP）实施腾陇高速公路盈江出口延长线项目的议案的决议（盈人发〔2018〕3号），签订《腾陇高速公路盈江出口延长线PPP项目合同》及《腾陇高速公路盈江出口延长线PPP项目合同补充合同》，完成县级配套腾陇高速公路盈江出口延长线PPP项目可行性缺口补助资金4586万元。建设里程达5.813KM，工程实施期间的安全警示标识标牌覆盖率达100%，工程竣工验收合格率达到一次性验收合格，有效提升群众出行质量，受益对象满意度超过90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县交通运输局2022年机关运行经费安排32.91万元，与上年32.58万元对比增加0.33万元，增长1.01%，主要原因分析：2022年较2021年公车补贴增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盈江县交通运输局资产总额129990.26万元，其中，流动资产33904.34万元，固定资产73.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程96012.41万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年126634.47万元相比，本年资产总额增加3355.79万元，其中固定资产增加14.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值3.46万元，实现资产处置收入0.01万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312303200200111

 [附件: 附件1. 2022年盈江县交通运输局部门预算公开表20220214111415581]