中国共产党盈江县委员会组织部2021年度部门决算

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中国共产党盈江县委员会组织部2021年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产党盈江县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中国共产党盈江县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

盈办发〔2019〕37号《中共盈江县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知精神，主要职能是：

1.研究和指导全县基层党组织的建设；研究和指导全县边疆党建长廊建设工作，以提升基层组织力为重点，创建边疆民族地区党建工作品牌；研究乡镇（农场）、村（社区）、村（居）民小组干部队伍建设，指导乡（镇）和村（社区）“两委”换届工作；研究、制定抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴的实施意见，推进党建引领农村经济社会发展和基层治理；指导乡镇（农场）基层党建工作。

2.研究和指导全县机关事业单位、中小学校、国有企业、非公有制经济组织和社会组织党建工作；负责全县党的组织制度建设、学习教育活动、党内表彰、组织设置审核、党费收缴、组织关系转接等党务工作；负责全县党员的发展教育管理工作，研究规划全县的党员发展、党员教育管理、基层党务干部队伍建设、流动党员教育管理工作；负责代县委管理县管党费，并指导全县党费收缴、使用和管理工作；负责党代表大会常任制相关工作；负责县委党建工作领导小组办公室的日常工作。

3.研究全县干部人事制度和管理体制改革，制定出台领导班子和干部队伍建设政策法规；负责对干部队伍进行分析研判并对县管领导班子配备和县管干部调整提出意见建议；负责指导和开展县级群团组织换届考察、人事安排以及大会选举工作；负责统筹年轻干部、女干部、少数民族干部和党外干部的选拔使用和日常管理工作；负责县管干部的考察、任免、工资待遇、离退休、兼职的审批工作，协助承办州管干部任免、工资待遇、离退休、兼职的报批工作；负责县管领导班子和县管干部日常考核和年度考核工作，协助开展州管干部的年度考核；负责全县大学生村官的录用分流和培养管理工作。

4.研究和指导全县干部教育工作，制定全县干部教育培训工作规划和计划，指导、协调和检查各级各部门的干部教育培训工作；指导培训基地和师资队伍建设；负责省、州、县委组织部选派领导干部挂职锻炼的联系服务管理工作；研究和指导全县村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动；负责县委干部教育委员会日常工作。

5.研究和指导全县干部监督工作，制定全县干部管理监督工作制度、规定；负责对领导干部选拔任用工作、组织人事纪律的执行情况进行监督检查；负责组织开展领导干部个人有关事项报告工作；督办和协助办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件；负责拟提拔县管干部任职前公示举报受理工作；负责县管领导干部出国（境）审批和备案工作。

6.研究和指导全县干部人事档案工作，负责全县干部人事档案审核及县管干部任前档案审核工作；负责全县党组织和党员基本信息采集、公务员信息采集工作；负责全县党内统计、干部（公务员）统计工作。

7.研究和指导全县人才工作，组织实施人才强县战略，制定并协调落实全县人才队伍建设规划；组织开展人才培养和引进工作；协调全县各人才工作机构，整合人才资源，形成人才合力；协调落实专项重点人才工作，组织实施全县重大人才工程；代县委管理一批优秀专家和人才，协调做好人才服务工作；负责县人才工作领导小组及办公室日常工作。

8.负责全县公务员管理工作。统一管理公务员档案、录用调配、考核奖惩、申诉、培训和工资福利等事务。研究拟订贯彻落实中央、省委和州委关于公务员管理的有关政策法规、制度措施并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理。负责组织实施公务员行为规范、职业道德建设工作。管理全县公务员辞职、辞退、退休登记工作。负责全县参照公务员法管理单位审核申报工作。指导全县公务员绩效管理工作。指导全县公务员宪法宣誓工作。负责全县选调生考试录用、培养、管理工作。

9.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

10.负责全县离退休干部工作。

11.负责全县关心下一代工作。

12.指导全县机构编制管理工作，管理县委机构编制委员会办公室。

13.完成州委组织部和县委交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

县委组织部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真落实全国、全省、全州组织工作会议精神，强化使命担当，提高政治站位，全面推进党的建设和组织工作提质增效，主动服务和融入盈江跨越发展，为全县各项工作持续健康有序发展提供了强有力的组织保障和人力、智力支持，全县党的建设和组织工作取得了新进展、新成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党盈江县委员会组织部2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党盈江县委员会组织部2021年末实有人员编制41人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员2人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1

 

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党盈江县委员会组织部2021年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党盈江县委员会组织部2021年度收入合计708.08万元。其中：财政拨款收入708.08万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元（含教育收费0万元），经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元。与上年1058.51万元对比减少350.43万元，下降33.11%。主要原因分析：本年减少了“两新”组织党建工作经费、州补组织部农村60岁以上“困难老党员关爱行动”补助资金、德宏州第三批“规范化建设示范党支部“奖励资金等收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党盈江县委员会组织部2021年度支出合计708.17万元。其中：基本支出565.99万元，占总支出的79.92%；项目支出142.18万元，占总支出的20.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年支出1078.42万元对比减少370.25万元，下降34.33%，主要原因分析：本年减少了“两新”组织党建工作经费、州补组织部农村60岁以上“困难老党员关爱行动”补助资金、德宏州第三批“规范化建设示范党支部“奖励资金等支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党盈江县委员会组织部机关机构正常运转的日常支出565.99万元。与上年913.58万元对比减少347.59万元，下降38.05%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出479.4万元，占基本支出的84.7%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86.59万元，占基本支出的15.3%。人均公用经费支出2.55万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党盈江县委员会组织部机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出142.18万元。与上年164.84万元对比减少22.66万元，下降13.75%。主要原因分析：本年减少了驻村扶贫工作队员食宿补助专项资金、州补德宏州非公有制组织和社会组织党的建设专项经费、2020年贫困县总队长（副队长）工作经费等支出。具体项目经费开支及工作开展情况：

1.党委换届工作专项经费44.98万元，主要用于乡（镇)党委换届工作，组织开展换届政策学习培训、全覆盖开展调研摸底、开展领导班子领导干部分析研判；

2.关工委各项工作经费23.27万元,主要用于为关工委全年实时提供公用经费、聘用离退休老同志劳务费、宣传经费等经费保障；

3.老年大学专项经费5.94万元 ,主要用于老年大学开展各项文化活动工作；

4.组织部干部职工体检经费5.8万元 ,主要用于2021年干部职工体检支出；

5.关工委中华魂主题教育活动经费1.19万元 ，主要用于开展”中华魂“主题教育活动，通过发放宣传读本、开展各类爱国主题教育活动，提高未成年的爱国情怀；

6.未成年人司法项目经费5.07万元 ，主要用于开展未成年人普法活动宣传，提高未成年人守法意识；

7.关工委特困儿童关爱专项资金4.84万元 ，主要用于对部分困难家庭学生进行补助，帮助他们解决学习和生活中的困难；

8.关工委顾问补助资金2.64万元，主要用于发放关工委顾问补助；

9.村干部参加养老保险定额补助资金27.9万元 ，主要用于购买村干部养老保险；

10.乡镇老年大学经费0.62万元，主要用于开展全年乡镇老年大学开班、授课、开会等工作；

11.老年人协会经费19.94万元，主要用于老年人协会各项工作的开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会组织部2021年度一般公共预算财政拨款支出708.17万元，占本年支出合计的100%。与上年1,058.34万元对比减少350.17万元，下降33.09%，主要原因分析：本年减少了“两新”组织党建工作经费、州补组织部农村60岁以上“困难老党员关爱行动”补助资金、德宏州第三批“规范化建设示范党支部“奖励资金等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出551.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.92%。人员工资、职工体检、单位公用经费、关工委各项工作经费、机关事业单位职工遗属生活补助等支出；

2.社会保障和就业（类）支出127.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.06%。主要用于干部职工养老保险、职业年金、在职村干部养老保险定额补助、老年协会工作经费、村干部人身意外（伤害）保险等支出；

3.住房保障（类）支出28.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于干部职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会组织部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.73万元，支出决算为8.63万元，完成预算的73.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元,年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为7.41万元，完成预算的76.39%；公务接待费支出决算为1.22万元，完成预算的60.1%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行中央八项规定，从严控制开支范围和标准，反对铺张浪费，提倡厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加5.81万元，增长205.9%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加6.87万元，增长1,280.52%；公务接待费支出决算减少1.06万元，下降46.49%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原:2021年开展党委换届工作、出差下乡次数增加，公车维修次数增多，导致公务用车购置及运行费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出7.41万元，占85.89%；公务接待费支出1.22万元，占14.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.41万元。其中：

公务用车运行维护支出7.41万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡党委换届、干部考察、州委出差等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.22万元。其中：

国内接待费支出1.22万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次129人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门的干部考察、换届工作督导等发生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党盈江县委员会组织部2021年机关运行经费支出86.59万元，与上年76.77万元增加9.82万元，增长11.34%,部门机关运行经费主要用于办公费35.09万元、差旅费8.55万元、维修（护）费1万元、培训费0.7万元、公务接待费1.22万元、公务用车运行维护费6.66万元、其他交通费用25.16万元、其他商品和服务支出8.21万元等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党盈江县委员会组织部资产总额998.63万元，其中，流动资产839.97万元，固定资产158.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少41.97万元，其中固定资产减少19.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产30项，账面原值19.91万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	998.63	839.97	158.66	121.81					36.85
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

 

三、政府采购支出情况

2021年度，中国共产党盈江县委员会组织部政府采购支出总额9.34万元，其中：政府采购货物支出6.56万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2.78万元。授予中小企业合同金额9.34万元，占政府采购支出总额的100%。

 

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

中共盈江县委组织部2021年无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

 

 

 

监督索引号53312300420301111

 [附件: 中国共产党盈江县委员会组织部2021年度部门决算公开表.XLS20221013091716476]