中国共产党盈江县委员会政策研究室2021年度部门决算

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中国共产党盈江县委员会政策研究室2021年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产党盈江县委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  中国共产党盈江县委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕县委、县政府的中心工作，对全县的农业、工业、流通企业、供销、财政、金融、边境贸易、教育、科技、文化、卫生等方面的工作开展调查研究，总结经验，推广典型，提出建议，为县委、县政府制定政策提供决策依据。

2.负责处理县委全面深化改革领导小组的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项和相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。

3.调查、了解各乡(镇)县直各部门贯彻执行中央、省委、州委、县委的方针、政策的情况，对县委、县政府制定出台的重大政策和决策的实施，进行跟踪调查研究，及时向县委、县政府反映、报告新情况、新经验，并提出相关建议。

4.对县委、县政府安排的重大课题组织调查研究，起草有关文件文稿。

5.承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强组织领导，全面贯彻落实党风廉政建设责任制。

2.注重学习教育，不断加强党员队伍建设。

3.统筹好全县全面深化改革工作。细化了盈江县2021年度改革要点和改革工作台账，共制定改革任务262项，共完成改革成果96项，正在推进的24项，待省州出台后，方可依照实施和落实的改革任务有139项。

4.做好疫情防控、边境值守和挂钩网格小区工作。每月5号、20号定期开展2次“户户敲门人人见面”活动，确保底数清，全面掌握网格小区人员动态。配合平原镇盈东社区开展好挂钩泰安小区疫情防控值守点工作，全面加强对网格化责任片区居民疫情防控知识宣传，提高群众防疫自觉性。2021年7月－11月选派3名干部轮留到苏典乡茅草村瓦苦村民小组开展“强边固防突击队”工作，11月中旬选派1名干部到苏典乡加强“强边固防突击队”工作，不断参与全县筑牢边境一线疫情防控网。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党盈江县委员会政策研究室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党盈江县委员会政策研究室2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党盈江县委员会政策研究室2021年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党盈江县委员会政策研究室2021年度收入合计122.06万元。其中：财政拨款收入122.06万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元（含教育收费0万元），经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元。与上年135.63万元对比减少13.57万元，下降10.00％。主要原因分析：在职人员退休1人，人员经费收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党盈江县委员会政策研究室2021年度支出合计122.08万元。其中：基本支出118.21万元，占总支出的96.83%；项目支出3.87万元，占总支出的3.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年135.63万元对比减少13.55万元，下降9.99%。主要原因分析：在职人员退休1人，人员经费支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党盈江县委员会政策研究室机关、机构正常运转的日常支出118.21万元。与上年135.65万元对比减少17.44万元，下降12.86%，主要原因分析：在职人员退休1人，人员经费支出比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出106.42万元，占基本支出的90.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.79万元，占基本支出的9.97%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党盈江县委员会政策研究室机构、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.87万元。与上年0万元对比增加3.87万元，主要原因分析：本年度比上年增加全面深化改革工作经费。具体项目开支及开展工作情况：主要用于全县深化改革工作经费3.87万元，用于完成了全面深化改革领导小组交办的多种专项工作任务，对各深改专项小组的工作进行了统筹、协调、督促、检查和推动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会政策研究室2021年度一般公共预算财政拨款支出122.08万元，占本年支出合计的100%。与上年135.63对比减少13.55，下降9.99%，主要原因分析：在职人员退休1人，人员经费支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出97.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.52%。主要用于全年在职职工工资福利支出81.68万元、单位日常运转经费14.94万元、单位职工遗属补助0.45万元；

2.社会保障和就业（类）支出18.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.79%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出0.72万元，机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出17.34万元；

3.住房保障（类）支出6.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会政策研究室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.13万元，支出决算为0.28万元，完成预算的6.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0.06万元，完成预算的2.4%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的13.50%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：贯彻落实中央八项规定、厉行节约、反对铺张浪费，控制开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.73万元，下降72.45%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.88万元，下降93.59%；公务接待费支出决算增加0.15万元，增长202.36%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：贯彻落实中央八项规定、厉行节约，2021年处置了公务用车1辆，导致公务用车购置和运行维护费比上年减少；2021年接待了省州领导干部到盈江调研（比上年增加1批次，10人次），导致公务接待支出比上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.06万元，占21.61%；公务接待费支出0.22万元，占78.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.06万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.06万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于处置公务用车专家评审费。

3.公务接待费支出0.22万元。其中：

国内接待费支出0.22万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要接待上级领导到盈江开展综合调研工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党盈江县委员会政策研究室部门2021年机关运行经费支出11.79万元，与上年18.29对比减少6.5万元，下降35.54%。主要原因分析：贯彻落实中央八项规定、厉行节约、反对铺张浪费，实行无纸化办公，减少了办公耗材费。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费2.73万元、邮电费0.08万元、差旅费1.33万元、公务用接待费0.22万元、劳务费0.06万元、公务用车运行维护费0.06万元、其他交通费用7.30万元等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党盈江县委员会政策研究室资产总额9.11万元，其中，流动资产2.31万元，固定资产6.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17.34万元，其中固定资产减少16.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值25.84万元；报废报损资产5项，账面原值2.97万元，实现资产处置收入2.5万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	9.11	2.31	6.80				6.80
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。

三、政府采购支出情况

2021年度，中国共产党盈江县委员会政策研究室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党盈江县委员会政策研究室2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

 

 

监督索引号53312300421801111

 [附件: 中国共产党盈江县委员会政策研究室2021年度部门决算公开表.XLS20221013034405027]