盈江县总工会2021年度部门决算

监督索引号53312300471101000

盈江县总工会2021年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  盈江县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。工会的主要职能是：

1.根据县委、县政府和州总工会的工作部署，确定全县工会工作的基本任务，指导全县工会工作。

2.依照法律和章程，组织和指导基层工会开展“维护、建设、参与、教育”等四项社会职能，贯彻执行县工会代表大会的决议，做好工会的各项工作。

3.对有关职工的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的意见和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，搞好一年一度的“送温暖”工作。

4.指导基层工会自身建设和改革，贯彻落实《中华人民共和国工会法》、《工会章程》、《中华人民共和国劳动法》，抓好新建企业的组建工会工作。

5.协助县政府对劳模的推荐、评选和管理工作。指导基层工会开展“职工之家”活动。

6.负责工会经费的收缴、管理、审查工作。承办县委、县政府和州总工会交办的其它事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.做好疫情防控，落实主体责任

一是闻令而动、细化措施。按照县委县政府的部署要求，积极主动挂钩榕全小区及边城小区进行网格化防控，将两个小区299户862人以巷为单元，划分为34个小网格，每个网格有1名户长负责，形成了户盯户的防控格局。二是规范有序组织挂钩小区居民每月开展全员核酸检测，合理安排工作人员岗位职责，严格执行核酸采样秩序和各项防护措施，工作情况被县级媒体发布评为“红榜”，得到县委县政府和小区群众的一致好评。三是强化党建引领，突出党组织疫情防控主心骨。疫情就是命令，防控就是责任。县总工会组织榕全小区党支部、县总工会党支部、边城小区党支部党员，成立了“榕全小区疫情防控临时党支部”，组织动员全体居民，打响疫情防控人民战争。四是加强经费投入。疫情防控工作开展以来，县总工会积极克服经费不足的困难，坚持以要人给人、要钱给钱，克服一切困难抓疫情防控的思想，积极做好洪崩河铁索桥边境疫情防控点及太平镇雪梨村38号界桩派驻值守工作，投入经费37679元。解决了物理封堵、守点伞布、口罩、喇叭、体温枪等防疫物资、慰问小区干部2500元、共驻共建经费15000元、协调解决卡点基础设施2万元，物资1万余元，参与研究解决边境疫情防控中的难题，为守好边境线贡献工会力量。

2.狠抓学习固本，筑牢思想根基

一是坚持学习宣传引领，积极引领职工把握正确的政治方向。通过专题学习会、座谈会等方式，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届历次全会和习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述精神，认清形势、明确任务、把握要求，找准贯彻落实的切入点和着力点。二是扎实开展党史学习教育。按照《盈江县关于开展党史学习教育的实施方案》的总体部署和具体要求，在县委第七指导组的精心指导下，盈江县总工会党支部提前谋划、主动作为、有序推进，组织深入学习，力求学习教育高起点开局、高质量推进。

3.聚焦主业立新功，担好主责促发展

一是强基固本，组织建设工作扎实推进。努力拓宽工会组建的空间和领域，全面铺开了工业园区和社区及乡镇村级工会组建工作。截至目前，全县共有工会基层组织321个（含省州属单位工会），涵盖单位817家，会员31263人。2021年新建会6家，新发展会员223人。完成盈江县民办幼儿行业工会联合会的成立组建，涵盖48所幼儿园，会员330人，按照相关要求完成“五个一”活动。二是两新组织及灵活就业群体企业建会入会工作有序推进。盈江县积极将非公有制经济组织和社会组织建设入会工作与“党建带群建、群建促党建”工作有机结合，截至目前，全县217个非公有制企业，已建立工会组织125个，其中：建立工会委员会80个，纳入行业性、区域性工会45个。

4.主动融入中心，积极争先创优

一是按上级工会要求做好五一劳动奖和工人先锋号等推优评先工作。推荐评选云南省五一劳动奖状1家、州级五一劳动奖章5人、州级五一劳动奖状3家、州级工人先锋号2家，充分发挥先进典型示范引领作用。二是加强干部能力素质提升。于6月8日举办全县基层工会干部专题培训会议，就基层工会组建、医疗互助、工资集体协商、工会会费收缴管理进行了培训。三是关爱职工、关怀劳模。按照省州总工会相关要求组织一线干部职工、劳模、灵活就业群体、优秀技术技能人才参加疗休养共3期25人，帮助大家缓解一线奋战的疲惫，焕发劳动热情，释放创造潜能。

5.落实措施，增强服务职工意识

一是强化服务，品牌工程紧贴实际。结合全县疫情防控工作实际，以在档困难职工、县级劳模（含困难劳模）、元旦春节期间坚守抗疫一线的干部职工、公共服务行业和特殊行业坚守一线岗位的职工和农民工、困难职工和困难农民工、百人以上企业和货车司机等群体为对象开展春节送温暖活动，共慰问职工2942人，发放慰问金124.8808万元；“五一”“七一”送温暖活动、清凉活动共慰问抗疫医护人员、新就业形态劳动者等874人，发放慰问金和物资27.58万元；中秋国庆送温暖活动慰问疫情防控一线职工2695人，发放价值80.85万元的物资；金秋助学共慰问职工20人，发放助学金9.24万元；一年以来，开展临时帮扶救助15人4.65万元；现有在档相对困难职工4人，共实施助学救助2.64万元，并为2名在档困难女职工开展“两癌”筛查；贷免扶补已发放18笔创业贷款260万元；开展疫情防控一线人员物资慰问20万元，慰问边境乡镇、强边固防突击队、驻抵边村第一书记和驻村干部。

二是积极宣传推进职工医疗互助，保障职工权益。第十七期职工医疗互助活动共194家单位15578名职工参互（其中续互14692人，新参886人），收取互助金189.594万元。在职参互率为99.63%，较十六期新增2家参互单位，新增职工314人。全年共补助1620人次，发放补助金167.5294万元，其中在职补助548人50.1374万元，退休补助1072人，发放补助金117.3920万元。单次最高补助4.3026万元。

三是完善维权机制，促进劳动关系和谐及社会稳定。以推进工资集体协商为抓手，促进职工共享发展成果。

四是女职工作有序推进，有效保障女职工权益。“三八”期间积极组织广大女职工开展踏青健步活动、亲子朗诵视频比赛，2份优秀作品代表盈江推荐参加州总工会朗诵视频比赛。结合建党100周年，认真组织开展“庆祝中国共产党成立100周年演讲比赛”，全县16家基层女职工委员会参与比赛，评选出县级优秀作品15家，州级优秀作品1家，所有作品在“美丽盈江”公众号广泛宣传。“三八”征文比赛共推选出6份优秀家风作品。

6.管好经费，看好“钱袋子”

调整充实经审办组成人员，现设1名主任、1名副主任、5名委员，为有序高效推进经审各项工作提供了保障。与德宏中元会计师事务所签订协议，完成2020年本级收支预算执行情况审计、十六期医疗互助审计、专项资金审计、基层工会审计及2021年上半年本级经费审计。积极与有关部门争取协调，认真贯彻落实上级有关文件精神，加强与税务、财政部门的沟通配合，进一步完善工会经费委托代收代扣机制，加大收缴力度，完成税务代征工会经费403.66万元。重视加强工会资产和专项资金管理，自觉接受州总经审会和县审计局的审计监督。按时上报本级工会财务预算、决算报表，并将经审工作和审查会议经费列入预算，专款专用，确保工会经费在使用上做到合法、合规、合理，使工会经费取之于工，用之于工，推动了工会系统党风廉政建设向纵深发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县总工会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县总工会2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

盈江县总工会2021年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县总工会2021年度收入合计145.84万元。其中：财政拨款收入145.84万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元（含教育收费0万元），经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元。与上年315.52万元对比减少169.68万元，下降53.78%，主要原因分析：全县行政事业单位工会经费项目收入减少，导致收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

盈江县总工会2021年度支出合计145.84万元。其中：基本支出144.04万元，占总支出的98.77%；项目支出1.8万元，占总支出的1.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年315.52万元对比减少169.68万元，下降53.78%，主要原因分析：全县行政事业单位工会经费项目收入减少，导致支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盈江县总工会机关机构正常运转的日常支出144.04万元。与上年115.52万元，增加28.52万元；增长24.69%，主要原因分析：在职人员增加1人，2021年增加了职工的月发绩效资金，人员经费支出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出128.89万元，占基本支出的89.48%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.94万元，占基本支出的8.29%。人均日常公用经费1.33万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盈江县总工会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.8万元。与上年200.00万元减少198.20万元，下降99.10%，主要原因分析：2021年全县行政事业单位工会经费项目减少，导致项目支出较上年减少。具体项目开支及开展工作情况：2020年度创业担保贷款奖补专项资金支出1.8万元，用于开展创业担保贷款工作的办公费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县总工会2021年度一般公共预算财政拨款支出145.84万元，占本年支出合计的100%。与上年315.52万元对比减少169.68万元,减少53.78%，主要原因分析：2021年全县行政事业单位工会经费项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出122.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.79%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出；

2.社会保障和就业（类）支出12.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费； 

3.农林水（类）支出1.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于贷免扶补支出。

4.住房保障（类）支出9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县总工会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.97万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位严格按照中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，接待经费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元比2020年0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0万元的主要原因：认真贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关要求。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县总工会2021年机关运行经费支出15.15万元，与上年11.94万元增加3.21万元，增长26.88%，主要原因分析：日常经费支出中办公费、其他交通费用等支出增加，导致机关运行经费支出较上年增加。部门机关运行经费主要用于：办公费6.48万元、其他交通费8.67万元支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盈江县总工会资产总额41万元，其中，流动资产0万元，固定资产41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年42万元相比，本年资产总额减少1万元，其中固定资产减少1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	41		41	41
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。

三、政府采购支出情况

2021年度，盈江县总工会政府采购支出总额0.61万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.61万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盈江县总工会2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

 

 

 

监督索引号53312300471101111

 [附件: 盈江县总工会2021年度部门决算公开表.XLS20221018030941433]