盈江县林业和草原局2021年度部门决算

监督索引号53312303300201000

盈江县林业和草原局2021年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县林业和草原局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  盈江县林业和草原局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；

2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理；

4.负责监督管理荒漠化防治工作；

5.负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理；

6.负责监督管理各类自然保护地；

7.负责推进林业草原改革和产业发展相关工作；

8.拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业和草原产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作；

9.组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；

10.指导盈江县自然资源公安工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作；

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，负责防火巡护、火源管理、防火设施建设，有害生物监测、防治、检疫等工作；

12.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省财政性资金安排建议，按县政府规定的权限，审核规划内和年度计划内固定资产投资项目；

13.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.继续加强党风廉政建设工作。

2.加强生物多样性保护工作。继续配合做好盈江县“明星物种”保护工作，优化野生动物保护指导和行政管理工作。

3.加快推进盈江县自然保护地整合优化工作，确保各项重大项目落地见效。

4.全力以赴开展好疫情防控工作。继续开展野生动物巡查巡护、疫源疫病监测等防控工作，加快实施对在养禁食陆生野生动物处置工作，切实维护生物和生态安全，依法保障合法养殖户正当利益；做好本单位和网格化小区疫情防控工作。

5.继续开展林草有害生物防治检疫、森林草原防灭火、抗旱防汛等防灾减灾工作。

6.全力推进生态修复和国土绿化、国家储备林等重点项目工作。全力实施盈江县2020年澳洲坚果产业建设、500万元退耕还湿建设项目，完成异地恢复造林面积0.0853万亩和义务植树任务45万株。

7.加大涉林领域扫黑除恶和森林资源保护工作。开展打击破坏野生动物资源违法犯罪专项行动，严厉打击非法占用林地等专项行动；组织开展好资源年度出数、林地变更、森林核查、种茶毁林等保护森林资源工作，维护林区稳定。对重点林区和群众举报线索进行全面排查，确保林草领域平安。

8.加大项目库项目实施力度，决战决胜脱贫攻坚工作。

9.继续实施生态公益林、天然林等生态补偿工作，管理好护林员。

10.积极开展固定资产投资、招商引资、综治维稳、安全生产等各项相关考核工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县林业和草原局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县林业和草原局2021年末实有人员编制78人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制61人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员3人），事业人员71人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员57人。其中：离休0人，退休57人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

盈江县林业和草原局无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表、公开08表无数据。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县林业和草原局2021年度收入合计5183.34万元。其中：财政拨款收入5183.34万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年8018.72万元对比减少2835.38万元，下降35.36%。减少的主要原因：2021年统筹涉农整合资金、天然林停伐补助资金、公益林管护补助资金等拨款减少；未安排野生动物疫源疫病监测工作经费、盈江县林草局对在养禁食陆生野生动物补偿资金补助经费、禁止食用陆生野生动物退出人工繁育补助资金。

二、支出决算情况说明

盈江县林业和草原局2021年度支出合计5183.60万元。其中：基本支出1234.01万元，占总支出的23.81%；项目支出3949.59万元，占总支出的76.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年8122.67万元对比减少2939.07万元，降低36.18%。减少的主要原因：2021年统筹涉农整合资金、天然林停伐补助资金、公益林管护补助资金、野生动物疫源疫病监测工作经费、盈江县林草局对在养禁食陆生野生动物补偿资金补助经费、禁止食用陆生野生动物退出人工繁育补助资金等支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盈江县林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1234.01万元。与上年1183.86万元对比增加50.15万元，增长4.24%，增加的主要原因：2021年职业年金缴费及行政事业单位离退休费支出增加46.08万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1164.01万元，占基本支出的94.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70万元，占基本支出的5.67%。人均公用经费支出0.79万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盈江县林业和草原局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3949.59万元，与上年6938.81万元对比减少2989.22万元，下降43.08%，减少的主要原因：2021年统筹涉农整合资金、天然林停伐补助资金、公益林管护补助资金、野生动物疫源疫病监测工作经费、盈江县林草局对在养禁食陆生野生动物补偿资金补助经费、禁止食用陆生野生动物退出人工繁育补助资金等支出减少。

具体项目开支及开展工作情况：

1.新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作支出6.58万元，为防控工作提供经费保障，满足防控需求。

2.自然生态保护支出484.39万元，主要用于生态保护、其他自然生态保护支出，保障了护湿员、生态护林员管护补助，带动建档立卡贫困人口脱贫，提高经济收入。

3.天然林保护支出872.72万元，主要用于森林管护、停伐补助支出，改善了生态环境，森林资源得到有效保护，兑付天然商品林停伐补助，使群众收入提高。

4.退耕还林还草支出98.99万元，主要用于退耕现金、其他退耕还林还草支出，对退耕后的农户进行补贴，改善人民生活，水土流失得到有效控制，提高森林覆盖率。

5.林业和草原支出2124.57万元，主要用于森林资源培育、森林生态效益补偿、湿地保护、林业草原防灾减灾、其他林业和草原支出。实施涉农整合项目，助力脱贫攻坚成效，进一步夯实了贫困村发展基础，增强了发展后劲；对云南盈江国家湿地公园的保护与修复，提高保土保水能力，显著改善生态环境；对公益林管护和天然商品林停伐补助，提升森林质量，增强了集体经济实力，带动了群众脱贫，提高了组织凝聚力和战斗力。

6.扶贫支出359.35万元，主要用于其他扶贫支出，增加乡村公益性岗位生态护林员经济来源，改善了生活。

7.自然灾害防治支出2.99万元，主要用于森林草原防灾减灾支出，通过对境外火源监测、进行森林火灾风险培训，提高防灾意识，降低成灾率。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县林业和草原局2021年度一般公共预算财政拨款支出5183.60万元，占本年支出合计的100%。与上年8122.67万元对比减少2939.07万元，下降36.18%。减少的主要原因：2021年统筹涉农整合资金、天然林停伐补助资金、公益林管护补助资金、野生动物疫源疫病监测工作经费、盈江县林草局对在养禁食陆生野生动物补偿资金补助经费、禁止食用陆生野生动物退出人工繁育补助资金等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出163.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及行政事业单位离退休费等开支。

2.卫生健康（类）支出0.02万元，主要用于购买洗手液。

3.节能环保（类）支出1456.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.09%。主要用于护湿员管护补助及考核绩效、生态护林员管护补助、天然商品林停伐补助、2021年林草局草原监测工作经费、盏西镇双龙村小黑脑林区道路维修（护）费、2013年卡场镇荒山造林项目生活补助等支出。

4.农林水（类）支出3484.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.23%。主要用于在职人员工资发放及单位正常水、电、邮电费开支、储备林PPP项目前期工作经费、压实林产业毛路、公益林保护和管理、湿地保护和管理、森林消防专业扑火队工资、天然商品林停伐管护等方面的开支。

5.住房保障（类）支出75.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于住房公积金75.79万元。 

6.灾害防治及应急管理（类）支出2.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于境外火源监测、森林火灾风险培训产生的差旅费及车辆燃油费等开支。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县林业和草原局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.94万元，支出决算为7.07万元，完成预算的44.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为7.07万元，完成预算的44.35%；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，确保“三公”经费开支只减不增。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.2万元，增长2.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.85万元，增长13.63%；公务接待费支出决算减少0.64万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：林草局防火期车辆燃油费及3辆公务用车保险费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出7.07万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.07万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.07万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展森林防火工作、天然商品林停伐工作、驻村工作队等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县林业和草原局2021年机关运行经费支出70万元，与上年61.18万元对比增加8.82万元，增长14.42%，增加的主要原因：2021年职工出差差旅费、平安林区成就汇报片制作费、中心苗圃澳洲坚果苗木起苗、搬运及上车劳务费、划2020年1月开展冬季外建活动工会经费、林草局2020年度单位职工意外保险等支出增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盈江县林业和草原局资产总额5693.38万元，其中，流动资产1299.19万元，固定资产1277.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3103.01万元，无形资产14.16万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17.99万元，其中固定资产减少202.04万元。处置房屋建筑物1314.4平方米，账面原值35.50万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值449.11万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋511.25平方米，账面原值71.16万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	5693.38	1299.19	1277.02	937.52	0	0	339.5	0	3103.01	14.16	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2021年度，盈江县林业和草原局政府采购支出总额481.77万元，其中：政府采购货物支出115.69万元；政府采购工程支出364.6万元；政府采购服务支出1.48万元。授予中小企业合同金额481.77万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盈江县林业和草原局2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

 

 

 

监督索引号53312303300201111

 [附件: 盈江县林业和草原局2021年度部门决算公开表20221013095246161]