盈江县工业和商务科技局2021年度部门决算

监督索引号53312303200501000

盈江县工业和商务科技局2021年度部门决算目录

第一部分  盈江县工业和商务科技局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  盈江县工业和商务科技局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。制定并组织实施科技创新、工业、信息化的行业规划和计划；提出优化产业布局、结构的建议；指导行业质量管理工作。推进工业体制改革和管理创新；组织实施企业技术创新规划，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心、企业工程技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化，承担装备制造业组织协调的责任，加快推进生物化工、信息服务业等新兴产业的发展。负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，县级财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审批、核准和备案。参与制定工业园区发展规划，推进工业园区、科技园区建设，实施重点工业园区管理。

2.监测分析工业、信息化、内贸、外贸运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议；负责工业、内贸、外贸应急管理、产业安全和国防信息动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

3.指导中小企业发展，会同有关部门组织实施促进中小企业和非公有制经济发展的政策，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

4.负责工业和信息化行业管理，开展工业和信息化的对外合作与交流，统筹推进信息化工作，协调信息化建设中的重大问题，推动行业、部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用。统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

5.贯彻实施国家、省、州内外贸易、外商投资、境外替代种植和口岸建设发展战略、方针、政策；落实县委、县政府关于内外贸易、国际经济合作、外商投资和口岸建设工作部署；负责拟定盈江县内外贸易和口岸建设相关规划，并组织实施；汇总编报和下达全县年度进出口计划和贸易发展计划并组织实施。

6.会同有关部门拟订盈江县商务发展规划，研究提出体制改革意见和发展战略，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整。

7.执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作；贯彻执行国务院和省政府对东盟国家经济贸易方针、政策，会同有关部门拟定并组织实施盈江县对外贸易和边境贸易的管理细则和措施；在县政府的授权下，参与有关东盟国家的区域性经济组织的活动，负责与我国驻东盟国家使馆经参处有关业务的联系工作。负责制定盈江县经贸涉外事务规定；归口审批全县经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理全县经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待、接洽工作。

8.负责盈江县组织协调进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；协调国外对盈江县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。负责全县口岸建设、管理工作，指导、协调口岸发展规划、管理服务等相关工作。

9.宏观指导全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，定期向县委、县政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县利用外资及外商投资企业的审批和进出口工作。负责组织实施和管理全县对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；审核上报国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理；依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理；依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。负责指导全县商会和企业协会的工作。

10.统筹推进科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进重大科技决策咨询制度建设。牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施，牵头组织重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。编制重大科技项目规划并监督实施，牵头技术转移体系建设，统筹区域科技创新体系建设，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范；组织实施科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展，参与实施大科学计划和大科学工程。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。

11.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导有关部门对外科技合作与科技人才交流工作。负责引进国内外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划和年度计划并组织实施。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划并组织实施。

12.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年受疫情影响，经济下行压力持续加大，在县委、县政府的坚强领导和上级业务主管部门的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，牢固树立和践行新发展理念，主动适应经济发展新常态，紧紧抓住国家“一带一路”倡议、瑞丽国家重点开发开放试验区和中国（云南）自由贸易试验区德宏片区建设的重大机遇，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，坚持稳中求进工作总基调，进一步创新思路，以提质增效为中心，以园区为载体，以产业、企业、项目为切入点，着力推进重点产业发展，全力推进全县工业商务科技工作。

1.工业经济

2021年，全部工业实现工业总产值82.22亿元，同比增长11.5%；工业增加值26.27亿元，同比下降0.2%，占GDP比重为21.9%；上缴税金5.26亿元，占财政总收入的比重为51.1%。规模以上工业企业53户，实现工业总产值55.54亿元，同比增长12.01%；工业增加值20.08亿元，同比下降0.5%；主营业务收入36.87亿元，同比增长4.8%；利税12.1亿元，同比增长23.5%。电信业务总量42.49亿元，同比增长37.2%；工业投资7.97亿元，同比下降68.9%；非电投资5.33亿元，同比下降72.1%；固定资产投资3.29亿元，完成县下任务5亿元的65.9%；招商引资4.14亿元，完成县下任务9亿元的46%。

2.商务经济

2021年，实现社会消费品零售总额39.78亿元，同比下降10.7%；批发业商品销售额52.27亿元，同比增长 35%；零售业商品销售额31.73亿元，同比增长1.3 %；进出口总额4.52亿元，同比增长9.6%（其中：进口完成4.17亿元，同比增长10.9%；出口完成0.35亿元，同比下降3.2%）。

3.主要工作措施

（1）建立挂钩联系机制，全面强化企业服务。按照“一手抓疫情防控，一手抓经济社会发展”思路，实行县处级“四班子”领导挂钩服务企业和重大项目，建立处级领导、责任单位挂钩联系机制，积极走访联系企业，切实掌握企业复工复产的需求，围绕年初既定目标任务，点对点的帮助企业解决复工复产中遇到的困难和问题，强化企业服务，做好预警监测，工业经济增速达到3%。

（2）有力推进升规纳限，形成经济新增量。升规纳限工作实行县处级领导和职能部门挂钩责任制，带着政策、带着问题深入企业沟通协调，实行“一企一策”，做到工作无缝对接、责任有效衔接、成果应用共享，高质高效为企业提供服务，切切实实为企业解决升规纳限中遇到的困难和问题，形成经济新增量。2021年，贸易业纳限22户，完成目标任务的200%。

（3）加大服务，力促企业达产达效。推动发电企业和硅企业实行矿电结合，今年受疫情影响，通过各种途径帮助企业复工复产，丰水期开炉28台（全部开炉），达到历史最高峰。工业硅产量达11.09万吨，增加2409吨，同比增长2.2%；实现工业产值20.59亿元，增加10.73亿元，同比增长108.7%；上缴税金5726万元，增加3245万元，同比增长130.8%。

（4）加强对接服务，推进招商引资。认真贯彻落实“三张牌”绿色能源牌战略，推进云南省水电硅材加工一体化文件精神，用好用活国家鼓励水电消纳政策，大力发展清洁载能工业。一是全力推进石材产业建设，石皇石业、立方石材、金鑫石材等一批项目投产；西部石材产业园等石材项目有序推进。二是星云公司2×2.55万KVA硅铁项目、上海中昊针织有限公司服装轻纺全产业链一体化等一批重点项目投产达效，增加了全县经济总量。

（5）强化节能降耗，促进全县经济可持续发展。一是年初与23家能耗企业签订《盈江县工业经济能耗指标责任书》，确保能耗目标落到实处。二是强化能耗双控工作。2021年，州政府下达盈江县能耗总量和强度“双控”目标任务是单位GDP能耗下降3%，能耗总量原则上以2020年为基数只减不增，即控制在90.05万吨标准煤以内。2020年度盈江县能耗总量为90.05万吨（其中：工业能耗占比最大，实际75.18万吨，占比83.5%）。经测算，工业硅吨硅平均综合能耗5.325吨标准煤；水泥能耗综合能耗每万吨水泥产品约874.6吨标准煤。通过有效调控，采取限产限电措施，盈江县能够完成省州考核目标。

（6）加强政策引导，强化小微企业服务。2021年，全县非公经济户数达25718户（其中：私营企业2483户，个体工商23235户），同比增长9.1%；从业人员达75187人，同比增长8.9%；非公经济实现增加值61.32亿元，同比增长 0.6%，占GDP的比重为 51.1%；上缴税金8.59亿元，占财政总收入的比重为83.5%；注册资本金143.7亿元，同比增长8.1%。一是着力解决中小企业融资难的问题，加大中小企业金融支持。成立了盈江县中小微企业贷款风险补偿金资金管理领导小组，建立和完善领导小组成员单位工作机制，定期向承贷银行推荐优质的有贷款需求的企业；及时宣传惠企政策，将符合条件的企业纳入中小微风险补偿金申报范围。二是加大政策落实力度，帮助民营经济争取资金支持。加大企业融资支持, 拓宽资金投入渠道，帮助企业发展壮大，鼓励企业扩销促产，降低企业生产经营成本，积极宣传中小微企业发展专项资金政策。2021年，组织1户符合条件的企业申报了中小微企业发展专项资金。三是加强对企服务，全力推动企业复工复产。点对点的帮助企业解决复工复产中的困难和问题，积极走访联系企业，切实掌握企业复工复产的人员返岗和务工需求，对已复工企业继续做好跟踪服务工作，帮助企业进一步释放产能，全力保障企业尽快实现生产经营正常化。

（7）强化信息管理，拓宽信息化领域。一是加强单位门户网站管理工作，更新网站信息190余条。二是注重实效开展形式多样的无线电宣传月活动工作，发放宣传资料200余份。三是针对盈江县普通高校招生统一考试，打击非法利用无线电设备进行作弊活动，做好我县无线电安全保障工作，有力维护了公平、公正的考试环境。四是通讯基础设施覆盖及5G建设规划稳步推进。全县共建铁塔物理基站753个；中国移动盈江县分公司已开通64个5G基站、中国电信盈江分公司和中国联通盈江县分公司已开通16个5G基站。五是督促铁塔公司和三大运营商做好我县边境临时安置点和边境疫情防控执勤点信息保通工作。盈江县涉及18个临边境时安置点，目前通信讯号已全部保通。六是核查政务服务事项工作。认真做好“互联网+监管”，为大众做好服务。七是狠抓网络安全工作。

（8）圆满完成“七五”普法考核及工程技术职称评审工作。一是制定我局普法依法治理工作方案，圆满完成“七五”普法规划检查验收工作。二是认真开展全民国家安全教育日普法宣传活动。三是完成盈江县工程系列职称评审工作。评审通过了盈江县工程技术初级专业技术职称32人，同意推荐盈江县工程技术中级专业技术职称16人，通过中评审12人。四是依法行政，不断提高干部职工执法水平。目前，我局持有执法证人数达21人。

（9）深入实施创新驱动发展战略，全力推进科技创新。一是加强科技工作绩效。组织2家企业通过省级科技型中小企业备案认定；培育高新技术企业认定2家；组织1家企业申报2021年“星创天地”建设；培育州级院士（博士）专家工作站2家；培育州级技术创新人才1名、技术创新团队1个；加强全社会研发投入统计，指导3家规模以上工业企业统计上报2020年企业R&D投入568.85万元，实现连续两年以来规模以上工业企业R&D投入零的突破。二是强化科技计划项目。组织1家企业申报立项云南省2021年科技兴边富民项目、8名农业科技人员申报立项云南省2021年乡村振兴科技特派员专项，获省科技厅立项扶持经费38万元；“云南省盈江县澳洲坚果产业科技特派团”项目在德宏州盈江县启动实施；组织1家企业申报云南省2022年科技兴边富民项目、3家企业申报云南省2022年乡村振兴科技专项、1名农业科技人员申报云南省2022年乡村振兴科技特派员专项。三是加大科普宣传力度。积极组织开展科技活动周、青少年科技创新大赛、科普活动日等科普宣传活动。

（10）加快市场流通，确保内贸市场井然有序。一是认真落实安全生产工作。贯彻落实“一岗双责”，做到职责清，任务明，加强对监管企业安全生产督促检查，积极参与安全生产月宣传活动，发放宣传资料500余份。二是加强行业管理。投入运营加油站43座（其中：中石化9座、中石油6座、社会加油站28座）；完善和规范43座加油站建档工作，做到“一户一档” ，并完成网上年审工作；完成加油站“十四五”规划编制工作。三是积极推进“盈江县2019年电子商务进农村示范县”项目建设。建成1个县级电子商务服务中心、1个县级电子商务物流服务中心、15个电子商务乡镇服务站、58个村级电子商务服务点；该项目通过了省级电子商务综合示范县项目建设绩效评价验收，有序投入运营。四是做好疫情防控市场监测和保供物资储备协调调度工作，同时开展好重点场所（商场超市）疫情防控工作。五是做好爱国卫生运动“7个专项”行动、美丽县城创建及国家卫生县城创建工作。六是加大行业监管力度。进一步优化营商环境，对单用途商业预付卡、二手车流通、再生资源回收、家政服务等行业进行监管。

（11）优化外贸结构，着力扩大进出口贸易。一是千方百计扩大出口。积极推进盈江自营产品出口，抓好水泥、坚果、茶叶等商品的国际市场开拓工作，并依托瑞丽、章凤口岸优势，扩大出口业务。二是加强管理，做好服务，保持进口稳增长。帮助企业及时协调解决困难，做好口岸疫情防控保通服务，促进玉石进口快速增长。三是发展边民互市贸易，实现对外贸易快速增长。四是认真贯彻口岸通关便利化相关政策。推行中国（云南）国际贸易“单一窗口”通关服务，有效提升通关便利化水平。五是严格执行省新冠肺炎疫情指挥部发布的第15号通告要求，督促外贸企业严格做好进口货物疫情防控工作。

（12）有效利用外资，提升对外经济合作水平。充分利用国内国外“两个市场、两种资源”，积极实施“走出去”战略，不断提升对外经济技术合作水平。一是2021年全县共有外资企业8户，吸收当地劳动力就业100余人，利用外资5437.75万美元，使外资更好的融入和服务于盈江经济建设，有效促进了盈江经济社会的发展。二是积极宣传外资新政，进一步减少外资准入限制，落实推进“多报合一”改革，提升利用外资便利化水平。三是组织替代企业、外经企业、外资企业进行年审和联合年报。四是经省商务厅核准，盈江5户替代种植企业在缅甸克钦邦密支那、卡牙、弯莫、施刀山、龟图等地开展橡胶、水稻罂粟替代种植项目。2021年，争取境外罂粟替代种植农产品大米和橡胶返销进口指标8705吨（其中：大米2919吨、橡胶5786吨）。五是拨付2019年中央及省级境外罂粟替代发展专项资金—运保费补助71万元。

（13）加快口岸基础设施建设，提高通关便利化水平。2021年，出入境人员12737人次，出入境交通工具7117辆次，进出口货运量67480吨，进出口总额7808万美元。一是着力打造盈江口岸洪崩河通道建设，该项目纳入《云南省口岸“十四五”发展规划》和《德宏州口岸“十四五”发展规划》，已完成地形图测绘和总控规、详规及可行性研究报告编制工作。二是海关协管员聘用情况。聘用海关协管员26名（其中：口岸办使用8名、海关使用18名），获国家、省级协管员补助资金91.8万元。

（14）强化疫情防控及边境管控工作。认真贯彻落实中央和省、州、县关于疫情防控的决策部署，结合单位职能职责，扎实开展好网格小区、口岸通道、管辖企业疫情防控工作。一是强化组织领导，严密部署落实。成立了疫情防控工作领导小组，召开疫情防控工作部署会19次，及时传达中央、省、州、县疫情防控和边境管控会议精神，安排部署疫情防控工作。二是加强社区网格化管理，织密疫情防控网。盈江县翡翠城小区共有住户325户，居民1184人(其中：中国籍1013人、外籍71人）。严格按照《盈江县新冠肺炎疫情防控工作指挥部办公室关于定期开展“户户敲门、人人见面” 人员大排查行动的通知》（NO:224）要求，认真开展“户户敲门、人人见面”行动，对辖区内所有人员进行大排查，精准掌握网格人员结构和数量，确保不漏一户不漏一人，摸清底数，并按要求参与全员核酸检测；加强疫情防控相关知识宣传教育，引导居民不信谣、不传谣，不随意散布有关疫情信息，做好疫情防控宣传及出行防疫措施；强化值班值守，确保人员到岗到位，每天安排4名干部职工到网格化小区卡点执勤，凡是进入小区人员必须佩戴口罩、扫码亮码、测量体温，并做好登记记录。三是强化行业监管，压实疫情防控责任。按股室职责，分成6个工作组，明确责任领导，多次深入224户重点企业开展疫情防控及人员排查工作，督促企业严格落实疫情防控措施，切实做好防护、人员核酸检测、环境消毒及外来人员登记、戴口罩、量体温、扫码亮码等工作。四是加强口岸疫情管控，严守国门出入境关。7月4日暂停那邦通道一切形式贸易以前，严格执行省委省政府应对新冠肺炎疫情工作领导小组指挥部发布的第15号《关于严防境外疫情经陆路水路输入的通告》，对跨境运输工具实行“人货分离、分段运输、封闭管理”；对入境货物认真进行新冠疫情采样、消杀；对代驾司机实施备案登记，每天做一次核酸检测，全部纳入闭环隔离统一管理；严格要求中缅双方代驾司机驾驶车辆到交界处桥中心停放，对车辆严格消毒后各自返回，代驾司机双方不接触，实际并未出入境，避免疫情感染风险。目前，那邦通道只保留防疫物资和必要生产物资出境。五是积极争取防疫物资。疫情发生以来，共向保供超市、复工复产企业、口岸联检部门发放口罩13.33万个；消毒液3300公斤；免洗手液100瓶。

（15）加强领导，明确责任，切实履行主体责任。一是认真贯彻落实党风廉政建设责任制。加强领导，明确责任，层层抓落实，把党风廉政建设责任制工作摆上重要议事日程，年初与各股室、口岸货场及直属党支部签订了《2021年度盈江县工业和商务科技局党风廉政建设责任书》27份，与股室负责人签订了《党风廉政建设主体责任承诺书》17份；注重学习，坚持用党的创新理论武装头脑，开展党史学习教育，教育引导党员干部学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，以优越成绩迎接建党100周年；抓实干部作风建设“整治年”，提高干部廉洁从政意识，构筑拒腐防变的思想道德防线；坚持惩防并重，强化权力运行监督机制，扎实推进惩防体系建设；完善机关工作制度，强化内部监督管理；深入推进党务、政务公开，确保权力阳光运行。二是强化意识形态工作。班子成员旗帜鲜明地站在意识形态工作第一线，带头抓意识形态工作，带头管阵地管导向强队伍，带头批评错误观点和错误倾向，切实做到重要工作亲自部署、重要问题亲自过问、重大事件亲自处置，严格落实“一岗双责”，将意识形态工作落到实处。三是落实安全责任，保障企业安全生产。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，抓紧抓实安全生产工作；层层签订责任书，防范重大安全生产事故的发生，年初与66户工贸企业（其中：硅冶炼企业18户、水泥企业3户、糖厂2户、加油站43户）签订了《安全生产责任书》和《消防安全责任书》；加大监督检查力度，出动车辆60余辆次，人员280余人次，对监管的工贸企业进行拉网式大检查，有效遏制安全隐患，杜绝安全事故的发生。四是认真开展扫黑除恶、机关党建、综治维稳（平安建设）、老干、保密、河长制等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县工业和商务科技局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县工业和商务科技局部门2021年末实有人员编制31人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员47人。其中：离休0人，退休47人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

盈江县工业和商务科技局无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县工业和商务科技局2021年度收入合计2,671.46万元。其中：财政拨款收入2,670.46万元，占总收入的99.96%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入1万元，占总收入的0.04%。较上年1,275.1万元增加1396.36万元，增长109.51%。主要原因分析：2021年工资福利月发绩效奖励收入增加；口岸建设专项经费、电子商务进农村示范县项目、边民互市改造、替代种植等项目资金收入增加。

二、支出决算情况说明

盈江县工业和商务科技局2021年度支出合计2,672.57万元。其中：基本支出819.96万元，占总支出的30.68%；项目支出1,852.61万元，占总支出的69.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。较上年1,276.58万元增加1,395.99万元，增长109.35%。主要原因分析：2021年工资福利月发绩效奖励支出增加；口岸建设专项经费、电子商务进农村示范县项目、边民互市改造、替代种植等项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盈江县工业和商务科技局机关正常运转的日常支出819.96万元。与上年681.64万元对比增加138.32万元，增长20.29%，主要原因分析：2021年调入行政人员增加3人工资福利费用增加，本年月发绩效奖励及抚恤费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出751.65万元，占基本支出的91.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68.31万元，占基本支出的8.33%。人均公用经费支出1.95万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盈江县工业和商务科技局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,852.61万元。与上年594.94万元对比增加1,257.67万元，增长211.39%。主要原因分析：2021年口岸建设专项经费、电子商务进农村示范县项目、边民互市改造、替代种植等项目资金支出增加。具体项目开支及开展工作情况：

1.疫情防控重点企业贷款贴息38.5万元，为疫情期间企业贷款提供贴息补助。

2.边境地区疫情防控补助资金15万元，为那邦通道基础设施建设提供资金保障。

3.电子商务服务中心仓储物流配送中心租赁费34万元，为盈江县电子商务公共服务中心和仓储物流配送中心房屋租赁提供经费保障。

4.2019中央服务业（电子商务进农村示范县项目）专项资金550万元，为电子商务进农村示范县建设项目提供资金保障。

5.2019年加强口岸工作促进大通关奖补专项资金23.5万元，为盈江口岸综合管理工作提供资金保障。

6.2018年边境小额贸易补助专项资金368.33万元，为盈江口岸基础设施建设提供资金保障。

7.2020年边境口岸海关协检员经费1.87万元，为海关购协管员服装提供资金保障。

8.工业产业发展工作经费5.30万元，为全县工业产业发展工作提供经费保障。

9.2018年境外罂粟替代发展专项资金2万元，为开展替代种植面积核查提供经费保障。

10.2019年省级工业和信息化发展专项资金20万元，兑现2018年工业升规省级奖励。

11.盈江口岸基础设施建设专项资金170.65万元，为口岸基础设施建设项目提供资金保障。

12.2020年科技计划省对下转移支付专项资金40万元，为盈江冷链供应链建设项目和盈江县生猪健康高效养殖技术示范推广项目提供补助资金。

13.那邦边民互市交易市场规范化改造补助资金180万元，为盈江口岸那邦边民互市规范化改造项目提供补助资金。

14.2020年中央外经贸资金支持2019年度替代种植发展专项资金71万元，为宏兴贸易公司进口农产品等提供运保费补助。

15.2020年口岸建设（省对下）专项资金-口岸管理运行维护经11.19万元，为盈江口岸综合管理工作提供资金保障。

16.升规纳限工作经费8.22万元，为盈江县升规纳限工作提供经费保障。

17.盈江县新型干法水泥项目投资协议清算资金300万元，根据《云南盈江新型干法水泥项目投资协议清算报告》清算结果，支付清算资金。

18.2020年中央外经贸稳中提质参加第二届进博会补助资金0.93万元，为盈江县华鑫商贸有限公司参加第二届进口博会提供补助资金。

19.2018年升规企业和规上企业增速贡献奖10万元，兑现2018年工业升规州级奖励。

20.2020年口岸建设（省对下）口岸疫情防控资金1.04万元，为盈江口岸疫情防控工作提供资金保障。

21.2018年替代种植专项资金1.08万元，为组织、管理、协调替代种植企业工作提供经费保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县工业和商务科技局2021年度一般公共预算财政拨款支出2,671.57万元，占本年支出合计的99.96%。与上年1,276.54万元对比增加1395.03万元，增长109.28%，主要原因分析：2021年工资福利月发绩效奖励支出增加；口岸建设专项经费、电子商务进农村示范县项目、边民互市改造、替代种植等项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,742.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.21%。主要用于盈江县工业和商务科技局在职人员工资福利支出364.84万元，口岸货场在职人员工资及保险支出150.17万元，海关协管员工资及保险支出91.8万元，遗属及六十年代精减人员生活补助2.24万元，机关日常办公经费及办公设备购置支出63.96万元，海关协检员经费支出1.87万元，口岸管理运行维护经费支出34.69万元，口岸基础设施建设支出538.98万元，升规纳限工作经费支出8.22万元，工业产业发展工作经费支出5.3万元，那邦边民互市改造项目对企业补助支出180万元，工新型干法水泥项目清算对企业补助支出300万元；

2.科学技术（类）支出40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。主要用于盈江冷链供应链建设项目对企业补助支出10万元，盈江县生猪健康高效养殖技术示范推广项目对企业补助支出30万元；

3.社会保障和就业（类）支出115.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于机关单位基本养老保险缴费支出42.58万元，机关单位工伤保险缴费支出0.43万元,离退休人员公用经费支出3.36万元，离休人员离休费支出4.38万元，退休人员建房补助费支出1.23万元，退休人员病逝一次性丧葬抚恤费支出63.19万元；

4.卫生健康（类）支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于那邦通道疫情防控基础设施建设支出15万元；

5.交通运输（类）支出1.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于盈江那邦口岸疫情防控物资支出1.04万元；

6.资源勘探工业信息等（类）支出类30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于兑付2018年升规企业盈江争鸿矿业有限公司省级升规奖励20万元，州级升规奖励10万元；

7.商业服务业等（类）支出659.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.67%。主要用于为组织、管理、协调全县替代种植企业工作支出3.08元，盈江县宏兴贸易有限责任公司替代种植运保费对企业补助支出71万元，盈江县华鑫商贸有限公司参加第二届进博会对企业补助支出0.93万元，盈江县禄源长茂有限公司电子商务进农村示范县项目委托业务费支出550万元，盈江县旺达经贸有限公司电子商务公共服务中心和仓储物流中心房屋租赁费支出34万元；

8.金融（类）支出38.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于疫情期间盈江县星辉米业有限公司贷款贴息补助支出38.5万元；

9.住房保障（类）支出30.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于单位住房公积金缴费支出30.78万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县工业和商务科技局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.67万元，支出决算为4.18万元，完成预算的39.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为3.95万元，完成预算的65.83%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的4.93%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，厉行节约，严格控制开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.91万元，下降17.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.64万元，下降13.94%；公务接待费支出决算减少0.27万元，下降54%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为本年根据新冠肺炎疫情防控工作要求，上级主管部门调研次数减少接待费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.96万元，占94.57%；公务接待费支出0.23万元，占5.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.96万元。其中：

公务用车运行维护支出3.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位工业、内贸、外贸、口岸、新冠肺炎疫情防控、替代种植、电子商务等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.23万元。其中：

国内接待费支出0.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州工信、省州商务、人大等各有关部门对工业、经济运行、内贸、外贸、口岸、信息产业、电子商务等工作调研及项目检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县工业和商务科技局2021年机关运行经费支出67.32万元，与上年59.89万元对比增加7.43万元，增长12.41%。主要原因分析：2021年度重点工业企业慰问支出和人大换届选举工作支出增加。部门机关运行经费主要用于单位办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盈江县工业和商务科技局资产总额11,206.10万元，其中，流动资产437.70万元，固定资产4,584.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5,863.50万元，无形资产320.15万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少226.80万元，其中固定资产减少2.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产11项，账面原值4.97万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	11206.10	437.70	4584.75	4389.61			195.14		5863.50	320.15
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，盈江县工业和商务科技局政府采购支出总额1,217.81万元，其中：政府采购货物支出0.81万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1,217.00万元。授予中小企业合同金额1,217.46万元，占政府采购支出总额的99.97%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盈江县工业和商务科技局2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312303200501111

 [附件: 盈江县工业和商务科技局2021年部门决算公开表.XLS20221013053721319]