盈江县科学技术协会2021年度部门决算

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盈江县科学技术协会2021年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  盈江县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能

盈江县科学技术协会（简称县科协）是中国科学技术协会的地方组织，是盈江县科学技术工作者的群众组织，是中共盈江县委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展、建设世界科技强国的重要力量。

（1）贯彻执行国家、省、州、县科学技术普及法律法规和方针、政策。

（2）贯彻落实盈江县委、县政府关于科学技术方面的重大决定，推进盈江创新体系建设。

（3）服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务公民科学素质提高、服务县委县政府科学决策。

（4）统筹协调盈江县科学技术普及工作，制定全县科学技术普及工作的规划和计划，并组织实施。

（5）负责组织开展科学论证和科技咨询服务，为县委县政府科学决策提供依据。

（6）管理盈江县科学技术普及经费；研究多渠道增加科普经费投入的措施。

（7）负责《全面科学素质行动计划纲要》实施的日常管理工作。

（8）负责对所主管的全县性学会、协会、研究会进行监督管理。

（9）负责开展对外科技交流，民间科技交流与合作活动。

（10）负责组织协调盈江县重大科普活动和科普宣传工作，做好全县科普信息、科普统计工作。

（11）负责组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，开展技术培训，推广先进实用技术，是发挥科普工作的主要社会力量作用。

 

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强党的领导，坚定不移跟党走，坚决把思想和行动统一到盈江县委、县政府的决策部署上来。（1）把疫情防控作为首要任务，履行好网格化管理责任单位职责。一是积极配合社区开展疫情防控知识和政策法规宣传，认真做好责任网格内居民住户、外来人口和外籍人员信息收集和重点人员的排查管控，及时做好信息数据上报、表格录入，严格落实网格化管理“日报告”“零报告”制度。二是协助网格化管理责任小区做好区域内的值班值守工作。切实做好小区扫码、测体温、人员信息登记等工作。三是专人负责疫情防控每天开展工作情况汇总上报，配合社区完成全员核酸工作。（2）切实履行职责，全力推进乡村振兴挂钩行政村驻村帮扶工作。巩固拓展脱贫攻坚成果，落实乡村振兴各项政策举措，及时做好向挂钩村选派工作队员的工作，与原挂钩部门做好挂钩村交接工作，认真履行挂钩责任，确保各项工作不“断档”，详细了解挂钩村实际情况，帮助解决实际问题两件。（3）做好抓党建促强边固防和疫情防控“强边固防突击队”工作。选派工作队员参与那邦镇强边固防突击队100余天，服从乡镇党委统一调度和安排，一切行动听从指挥，全面参与那邦镇各项工作。发扬“一方有难八方支援”优良作风，在做好派出干部保障工作的同时，积极筹措资金支出0.5万元，帮助边境地区做好强边固防和疫情防控工作。（4）常抓不懈促党建，大力加强自身建设。认真贯彻落实《盈江县2021年度基层党建工作实施方案》《盈江县干部作风建设三年行动方案》和《盈江县干部作风“整治年”工作方案》，始终把党的政治建设摆在首位，压实全面从严治党主体责任，着力整治“庸”“懒”“散”“推”“拖”“浮”的问题，紧紧围绕推进《盈江县经济高质量跨越式发展三年行动计划（2020—2022年）》中存在的突出问题、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面存在的突出问题、汲取严重违纪违法案件深刻教训方面存在的突出问题、深化拓展基层减负工作持续解决形式主义、官僚主义方面存在的突出问题开展整治。

2.聚焦主责主业，围绕中心、服务大局的意识和能力不断增强。（1）进一步加强全县基层科协组织建设工作。根据《中共德宏州委关于加强和改进党的群团工作的意见》要求，贯彻落实《德宏州科协系统深化改革实施方案》（德办发〔2017〕63号）、《盈江县科协系统深化改革实施方案》（盈办发〔2019〕85号）等精神，结合我县基层科协组织建设现状，积极促成《中共盈江县委办公室 盈江县人民政府办公室关于进一步加强全县基层科协组织建设工作的通知》（盈办法[2021]5号）顺利发布实施。（2）扎实推进全民科学素质普及工作，为提高公民科学素质服务。推动落实《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》各项任务。切实发挥全民科学素质工作领导小组作用，加强统筹协调，继续推动将全民科学素质建设纳入县委、县政府年度综合考评工作，对各级各部门落实完成“十四五”全民科学素质建设目标责任情况进行督查检查。广泛开展全国科普日、科技三下乡和科普大篷车活动。扎实推进基层科普行动计划、省对下专项转移支付项目。成功举办第37届盈江县青少年科技创新大赛。农函大招生培训工作顺利开展。在15个乡镇、农场管委会招收学员580名。积极参加中国科协和农业农村部联合开展的2021年第十一届全国农民科学素质网络知识竞赛活动，于2021年5月24日开始，截至11月份，盈江县共参与25万余人次，在全国区县排行榜取得156名，在德宏州取得第2名。（3）看望、慰问盈江县科技界优秀的集体和个人是对优秀科技工作者在各自领域取得的成绩给予肯定和赞扬，勉励大家立足岗位大胆开拓、勇于创新，继续发挥“龙头”作用，在科技创新引领经济高质量发展上发挥更大作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县科学技术协会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县科学技术协会2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员9人。其中：离休1人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

盈江县科学技术协会2021年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县科学技术协会2021年度收入合计225.36万元。其中：财政拨款收入225.36万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年收入合计152.57万元对比，收入合计增加72.79万元，增长47.7%。主要原因分析：基层科普行动计划项目资金以及丧葬抚恤金收入增加。

二、支出决算情况说明

盈江县科学技术协会2021年度支出合计225.36万元。其中：基本支出179.58万元，占总支出的79.68%；项目支出45.79万元，占总支出的20.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年152.95万元对比增加72.41万元，增长47.34%。主要原因分析：基层科普行动计划项目竣工验收形成支出及丧葬抚恤金支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盈江县科学技术协会机关机构正常运转的日常支出179.58万元。比上年115.64万元增加63.94万元，增长55.29%。主要原因分析：增加1名退休老干部丧葬抚恤金，以及科普活动基本支出办公费、印刷费、邮电费、差旅费等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出137.98万元，占基本支出的76.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.6万元，占基本支出的23.16%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盈江县科学技术协会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45.79万元。与上年37.31万元对比增加8.48万元，增长22.73%，主要原因分析：基层科普行动计划项目资金支出增加。具体项目经费开支及工作开展情况：

1.油松岭乡椿头塘科普惠农兴村计划2018年上级专款专项资金10万元，用于新建科普示范基地，科普阵地建设以及辐射带动周边农户增收致富支出。

2.勐弄乡创建省级科普小镇示范建设2019年上级专项资金4.18万元,用于建设勐弄乡科普小镇科普场所支出。

3.科普专项省对下转移支付资金（第一批）公民科学素质建设工作经费专项资金2.52万元,用于公民科学素质提升服务支出。

4.盈江县2021年老科技工作者协会工作经费7.3万元,用于保障盈江县老科技工作者协会机构职能运行支出。

5.科技局2018年基层科普行动计划资金（科协媒体宣传栏）2018转移支付专项资金5万元,用于制作科协媒体宣传栏支出。

6.科技局2018年基层科普行动计划资金（养蜂协会能力提升）专项资金10万元,用于扶持协会产业发展，新建科普示范基地，科普阵地建设以及辐射带动周边农户增收致富支出。

7.2019年基层科普行动计划资金（公民科学素质提升服务)专项资金2.29万元,用于公民科学素质提升服务支出。

8.2020年基层科普行动计划资金（第一批公民科学素质提升服务专项资金2.5万元,用于公民科学素质提升服务支出。

9.2020年基层科普行动计划资金（第一批）公民科学素质考核补助专项资金2万元,用于公民科学素质提升考核支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款支出225.36万元，占本年支出合计的100%。与上年152.57万元对比增加72.79万元，增长47.71%，要原因分析：基层科普行动计划项目资金以及丧葬抚恤金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出173.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.87%。主要用于项目竣工验收项目资金形成支出，以及在职人员工资薪金支出。

2.社会保障和就业（类）支出45.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.15%。主要用于退休老干部自然死亡丧葬抚恤费以及在职人员各类社会保障金支出。

3.住房保障（类）支出6.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.2万元，支出决算为1.73万元，完成预算的54.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为1.54万元，完成预算的63.37%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的24.68%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，从严控制开支范围和标准，反对铺张浪费，提倡厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.54万元，增长44.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.66万元，增长75.14%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降39.62%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：科普业务需要，车辆运行维护费用支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.54万元，占89.01%；公务接待费支出0.19万元，占10.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.54万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.54万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科学普及业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.19万元。其中：

国内接待费支出0.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科学普及业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县科学技术协会2021年机关运行经费支出41.6万元，与上年机关运行经费16.94万元对比增加24.66万元，增长145.57%，主要原因分析：基层科协体系建设所产生的办公费、会议费、培训费等费用增加。部门机关运行经费主要用于基层科普活动办公费、印刷费、培训费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盈江县科学技术协会资产总额25.72万元，其中，流动资产3.35万元，固定资产净值22.37万元。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.53万元，其中固定资产增加1.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	25.72	3.35	22.37				22.37
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。

三、政府采购支出情况

2021年盈江县科学技术协会政府采购支出总额0.35万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.35万元。授予中小企业合同金额0.35万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盈江县科学技术协会2021年无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 

监督索引号53312300373101111

 [附件: 盈江县科学技术协会2021年度部门决算公开表.XLS20221014041524521]