盈江县公安局交通警察大队2021年度部门决算

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盈江县公安局交通警察大队2021年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  盈江县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

盈江县公安局交通警察大队主要职责是负责全县范围内的道路交通管理工作，以事故预防“减量控大”为主要工作目标，开展源头管理、路面管控、安全宣传、交通安保、秩序维护、疫情防控以及办理驾驶证、机动车证件等工作，以压事故、保畅通为中心任务，为全县人民创造安全、畅通、有序的道路交通环境。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.咬紧目标任务，抓实先期部署。全力开展事故预防“减量控大”工作，认真落实安全生产责任制，扎实做好汛期安全防范工作，消除安全风险，有效预防和减少辖区道路交通事故，保护人民群众生命财产安全，确保全县道路交通安全形势持续稳定。

2.紧盯源头治理，确保隐患清零。一是对辖区客货运企业，开展交通安全督导检查，对重点车辆驾驶人员进行安全教育，进一步强化“两客一危”营运车辆的动态监控管理。二是扎实推进重点车辆隐患“清零”，严把车辆和驾驶人准入关，切实把各项安全制度落到实处。三是积极开展对辖区事故多发路段的道路交通隐患风险点进行梳理排查治理。

3.严查交通违法，净化路面秩序。一是针对死亡事故多发、高发的路段，不断加大路面巡逻查缉及路面管控，严查酒驾醉驾等重点交通违法行为。二是加强对“两客一货一网一校”摩托车等重点车辆的管理，严查酒驾醉驾、无证驾驶、涉牌涉证、违法载人、三超一疲劳等“18类”严重交通违法行为，净化道路通行秩序。三是统筹兼顾、科学用警，加强国省道、县乡道巡逻管控力度，提高路面见警率、管事率。

4.扩宽宣传渠道，深化宣传教育。工作中，坚持“以安全为目标、以服务为方向、以宣传为主导、以劝导为手段”，主动延伸宣传、管理和服务触角，开展贴近群众日常生产、生活的交通安全宣传。

5.全力推进“放管服”改革，提升管理服务水平。推进“马上办、网上办、就近办、一次办”等服务举措，不断拓宽便民服务渠道，为人民群众提供更好更优质的服务，彻底打通服务群众“最后一公里”。车管驾及违法处理窗口开展延时服务，有效解决了上班族及农村群众因服务窗口下班无法办理交通业务的情况。

6.结合交管主责主业，统筹推进疫情防控。根据疫情防控工作部署要求，依托各卡点向过往车辆驾乘人员宣传疫情防控知识、防控措施及相关信息，积极营造全民防疫、抗疫工作格局，严格落实常态化疫情防控扫健康码、测体温、戴口罩、日常消毒等防控措施，并在抓好网格化小区管理工作的同时，加强内部防疫及安全管理工作，对进入人员严格核查，做到凡进必扫码、必测温，严防高风险人员进入。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县公安局交通警察大队2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县公安局交通警察大队2021年部门决算，是严格按照编报决算时在职在编实有人数、离退休人数和在编实有车辆决算定额编制，因人员详细数据属涉密内容，根据《云南省国家保密局关于不应公开有关预决算信息的函》（云保局函〔2018〕34号），警力、装备配备、情报收集、重大刑事案件侦破、重大活动安保等属于公安涉密事项，依法不予公开。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

盈江县公安局交通警察大队2021年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县公安局交通警察大队2021年度收入合计1,379.43万元。其中：财政拨款收入1,379.43万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元（含教育收费0万元），经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元。与上年1,492.93万元对比减少113.5万元，下降7.6%。主要原因分析：上年财政拨入智能交通工程项目资金，本年未安排此项目资金。

二、支出决算情况说明

盈江县公安局交通警察大队2021年度支出合计1,391.39万元。其中：基本支出1,322.97万元，占总支出的95.08%；项目支出68.42万元，占总支出的4.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年1,492.93万元对比减少101.54万元，下降6.80%。主要原因分析：上年支出智能交通工程项目资金，本年无此项支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盈江县公安局交通警察大队机关机构正常运转的日常支出1,322.97万元。与上年1,248.15万元对比增加74.82万元，增长5.99%，主要原因分析：2021年交警大队61名辅警工资收入增加，导致人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,110.92万元，占基本支出的83.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费212.05万元，占基本支出的16.03%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盈江县公安局交通警察大队机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68.42万元。与上年项目支出268.43万元相比减少200.01万元，下降74.51%。主要原因分析：2021年无智能交通项目资金支出，导致项目支出较上年减少。具体项目开支及开展工作情况：主要用于大队日常办理案件支出34.92万元、购置执法执勤用车支出29万元，购置业务装备支出0.2万元、购置民警服装支出4.3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县公安局交通警察大队2021年度一般公共预算财政拨款支出1,379.43万元，占本年支出合计的99.14%。与上年1,492.93万元相比减少113.5万元，下降7.6%。主要原因分析：上年支出智能交通工程项目资金，本年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出1,254.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.94%。主要用于工资福利支出978.57万元，商品和服务支出226.23万元，对个人和家庭补助支出7.2万元，资本性支出42.51万元；

2.社会保障和就业（类）支出69.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出69.06万元，其他社会保障和就业支出0.67万元；

3.住房保障（类）支出55.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县公安局交通警察大队2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39.28万元，支出决算为56.2万元，完成预算的143.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为56.2万元，完成预算的144.88%；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2021年因工作需要购置执法执勤用车2辆，公务用车购置费增加，导致“三公”经费决算数大于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加23.45万元，增长71.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加23.45万元，增长71.63%；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2021年因工作需要购置执法执勤用车2辆，公务用车购置费增加，导致“三公”经费较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出56.2万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出56.2万元。其中：

公务用车购置支出38.8万元，购置车辆2辆。2021年因工作需要购置执法执勤用车2辆，导致公务用车购置费增加。

公务用车运行维护支出17.39万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于保障单位开展执法执勤、安全保卫、交通事故勘查、办理案件、疫情防控等公安工作使用车辆产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县公安局交通警察大队2021年机关运行经费支出200.32万元，与上年264.71万元对比减少64.39万元，下降24.32%，主要原因分析：认真贯彻落实中央八项规定，缩减办公费、差旅费、公务用车运行维护费等运行经费支出。机关运行经费主要用于办公费35.61万元，水费0.92万元，电费9.13万元，邮电费1.77万元，物业管理费9万元，差旅费4.17万元，维护（修）费5.72万元，租赁费7.13万元，专用材料费54.6万元，被装购置0.8万元，公务用车运行维护费17.39万元，其他交通费40.77万元，办公设备购置0.83万元，专用设备购置2.68万元，公用用车购置9.8万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盈江县公安局交通警察大队资产总额1,190.69万元，其中，流动资产58.68万元，固定资产1,042.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产89.69万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少349.68万元，其中:固定资产减少333.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值31.22万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入1.28万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，盈江县公安局交通警察大队政府采购支出总额20.11万元，其中：政府采购货物支出16.84万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出3.27万元。授予中小企业合同金额5.66万元，占政府采购支出总额的28.15%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盈江县公安局交通警察大队2021年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

 

 

监督索引号53312300445101111

 [附件: 盈江县公安局交通警察大队2021年度部门决算公开表.XLS20221017091101286]