盈江县公安局2021年度部门决算

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盈江县公安局2021年度部门决算

目录

第一部分  盈江县公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.按照盈江县委、县人民政府和上级公安业务部门的指示结合本地实际，研究部署全县公安保卫，并督促检查执行情况。

2.加强基层基础和法制建设分析研究及时准确地掌握全县社会治安动态，为党委政府和上级公安机关提高重要信息，并制定出相应对策，维护好全县的社会治安稳定和政治稳定。

3.组织指挥和迅速处置重大案(事)件、重大治安灾害事故、重大群体性治安问题负责国内安全保卫、反邢教等工作负责对维权活动、非政府组织进行调查工作;负责民族、宗教、意识形态领域等方面维护国家安全工作。

4.领导全县公安机关业务部门。负责治安管理、户政管理、出入境管理、公共信息网络安全监察等工作;负责车站、码头、广场、街道及校园周边等社会面的巡逻防控工作:负责对公共场所、特种行业的管理，依法对社会上吸毒、卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理，负责突发事件处置等工作。

5.负责刑事侦查、反恐怖、禁毒、经济犯罪侦查工作;负责刑事科学技术工作:承担县级禁毒委员的日常工作等。

6.组织领导看守所、拘留所的管理工作和执法活动。

7.领导和监督机关、团体、企业单位的安全保卫工作。

8.负责领导全县公安思想政治工作和纪律检查工作:规划和管理公安队伍的革命化、正规化建设及民警的教育训练工作。

9.依法组织领导对全县城乡道路交通机动车辆进行管理:及时处置各类交通事故，维护交通秩序;组织驾驶员的培训工作;办理各种车辆证照的审验工作，承担道路治安巡逻任务。

10.领导全县公安边防、消防工作，指导武警盈江边防大队、

消防大队、内卫看守中队执行公安任务和相关业务建设工作。

11.服从上级公安机关和当地党委政府的双重领导，业务工作以上级公安局领导为主。

12.承办县委、县政府和上级公安业务部门交办的其他公安工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，全县公安机关在县委、县政府和上级公安机关的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话、考察云南讲话和重要训词精神，认真贯彻各级党委政府和上级公安机关决策部署，按照州局党委“1641”工作思路，紧紧围绕建党100周年安保维稳和COP15大会安保“这一主线”，牢固树立边疆稳定、民族团结是第一要务，严打犯罪、服务民生是第一责任的理念，牢牢把握“发案少，秩序好，社会稳定，群众满意”的总目标，大力实施公安队伍教育整顿、党史学习教育“双轮驱动”，统筹做好新冠肺炎疫情防控和防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，坚决履行好新时代使命任务，为建党100周年和推动盈江高质量发展营造了安全稳固的政治环境、安定有序的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县公安局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县公安局2021年部门决算，是严格按照编报决算时在职在编实有人数、离退休人数和在编实有车辆决算定额编制，因人员详细数据属涉密内容，根据《云南省国家保密局关于不应公开有关预决算信息的函》（云保局函[2018]34号），警力、装备配备、情报收集、重大刑事案件侦破、重大活动安保等属于公安涉密事项，依法不予公开。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

盈江县公安局2021年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县公安局2021年度收入合计18,859.29万元。其中：财政拨款收入18,671.56万元，占总收入的99%；上级补助收入0万元，事业收入0万元（含教育收费0万元），经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入187.73万元，占总收入的1%。与上年收入12,654.94万元对比增加6204.35万元，增长49.03%，主要原因分析：本年增加边境物理拦阻设施建设项目专项经费、执法办案经费，疫情防控经费及其他公安支出等项目收入。

二、支出决算情况说明

盈江县公安局2021年度支出合计18,881.19万元。其中：基本支出9,015.5万元，占总支出的47.75%；项目支出9,865.69万元，占总支出的52.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年支出12,571.66万元对比增加6309.53万元，增长50.19%, 主要原因分析：本年增加边境物理拦阻设施建设项目专项经费、执法办案经费，疫情防控经费及其他公安支出等项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盈江县公安局机关机构正常运转的日常支出9,015.5万元。与上年9430.8万元减少415.3万元，下降4.4%。主要原因分析：本年度工资福利支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,791.57万元，占基本支出的86.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,223.93万元，占基本支出的13.58%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盈江县公安局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,865.69万元。与上年3140.86万元增加6724.83万元，增长68.16%。主要原因分析：本年增加边境物理拦阻设施建设项目专项经费、执法办案经费，疫情防控经费及其他公安支出等项目支出。具体项目开支及开展工作情况：

1.盈江县公安局执法办案业务经费项目支出1350.95万元，主要用于开展跨境违法犯罪、严打刑事犯罪、毒品违法犯罪、经济犯罪工作、涉林违法犯罪、各类涉黄涉赌涉枪爆违法犯罪、网络管控等工作支出；

2.盈江县公安局疫情防控物防及技防建设项目8074.36万元，主要用于盈江县公安局疫情防控物防及技防建设项目支出；

3.盈江县公安局疫情防控经费项目支出183.45万元，主要用于疫情防控工作、办理涉疫案件等工作支出；

4.武警德宏支队盈江中队营房改造工程项目支出20万元，主要用于已完工的盈江中队营房改造工程款；

5.盈江县公安局看守铁桶工程建设项目支出50万元，主要用于看守铁桶工程建设项目已完工的工程款；

6.盈江县公安局江岸社区扩建建设项目支出50万元，主要用于江岸社区扩建建设项目已完工的工程款；

7.盈江县公安局禁毒大队搬迁工程建设项目支出40万元，主要用于禁毒大队搬迁工程建设项目已完工的工程款；

8.盈江县公安局派出所基础设施建设项目支出96.92万元，主要用于基层派出所基础设施建设项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县公安局2021年度一般公共预算财政拨款支出18,655.29万元，占本年支出合计的98.8%。与上年12494.39万元对比增加6160.9万元，增长49.31%,主要原因分析：本年增加边境物理拦阻设施建设项目专项经费、执法办案经费，疫情防控经费及其他公安支出等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出16,062.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.1%。主要用于工资福利支出6627.63万元、对个人和家庭补助365.71万元，商品和服务支出1792.36万元，资本性支出6670万元（基本建设），资本性支出606.44万元。

2.社会保障和就业（类）支出569.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于单位人员基本养老保险缴费及退休人员办公支出。

3.卫生健康（类）支出1,573.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%。主要用于商品和服务支出81.42万元，资本性支出14914.6万元。

4.农林水（类）支出32.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于商品和服务支出32.3万元。

5.住房保障（类）支出418.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于单位人员住房公积金缴纳。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县公安局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为116.54万元，支出决算为105.38万元，完成预算的90.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费预算113.74万元，支出决算为105.06万元，完成预算的92.37%；公务接待费预算2.8万元，支出决算为0.32万元，完成预算的11.43%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格财务管理。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算105.38万元比2020年57.02万元增加48.36万元，增长84.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加48.33万元，增长85.19%；公务接待费支出决算增加0.03万元，增长9.38%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：我局部分车辆使用年限过长，车况问题严重，存在安全隐患，本年度购置3辆执法执勤用车，1辆救护车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出105.06万元，占99.7%；公务接待费支出0.32万元，占0.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出105.06万元。其中：

公务用车购置支出85.2万元，购置车辆4辆。由于我局部分车辆使用年限过长，车况问题严重，存在安全隐患，本年度购置3辆执法执勤用车，1辆救护车。

公务用车运行维护支出19.86万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为51辆。主要用于日常办公车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.32万元。其中：

国内接待费支出0.32万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于陇川县公安局到我局进行业务交流工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县公安局2021年机关运行经费支出1,095.52万元，与上年991.08万元增加104.44万元，增长10.54%。主要原因分析：按照云南省国家保密局（云保局[2018]34号）函的要求，本年基本支出中一些公共安全科目涉密不予公开。机关运行经费主要用于单位开展日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盈江县公安局资产总额26419.51万元，其中，流动资产5361.49万元，固定资产2945.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程18024.49万元，无形资产87.69万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比22802.77万元，本年资产总额增加3616.74万元，其中固定资产减少2040.05万元。处置房屋建筑物2865.57平方米，账面原值290.25万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1338项，账面原值1749.8万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，盈江县公安局政府采购支出总额282.17万元，其中：政府采购货物支出30.78万元；政府采购工程支出242.1万元；政府采购服务支出9.29万元。授予中小企业合同金额278.68万元，占政府采购支出总额的98.76%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盈江县公安局2021年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300431201111

 [附件: 盈江县公安局2021年度部门决算公开表]