盈江县统计局2023年部门预算公开

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盈江县统计局2023年部门预算公开目录

第一部分  盈江县统计局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  盈江县统计局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

盈江县统计局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《盈江县人民政府关于印发〈盈江县统计局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（盈政发〔2011〕189号）精神，主要职责：

1.负责组织完成国家统计局、省统计局、州统计局规定和下达的统计调查任务，统计现代化建设规划和统计体制改革方案；组织领导和协调全县各部门的统计和国民经济核算工作；会同有关部门组织实施重大的县情县力的普查工作。

2.负责有关统计法律、法规贯彻实施的检查监督；审查、批准各部门的统计调查计划及调查方案，对全县统计报表实行统一管理。

3.负责搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询建议。

4.统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报。

5.建立、健全并管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库；逐步建立全县社会，科技进步及企业效益，经济实力的评价指标体系。

6.组织实施并管理好中央拨统计事业费，组织完成统计专业职务资格考试工作，并负责组织实施统计系统及各单位统计人员的业务培训工作。

7.承办县委、县政府和省、州统计局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

盈江县统计局部门共设置5个内设机构，包括：综合核算股、办公室、农业农村股、工交财贸股、法规股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制13人，工勤人员编制2人，事业编制7人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入519.8万元，其中：一般公共预算499.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入20万元。

与上年361.98万元对比增加157.82万元，增长43.6%，主要原因分析：从事村级统计员补助、盈江县第五次全国经济普查专项等经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入499.8万元，其中:本年收入499.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款499.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年361.98万元对比增加137.82万元，增长38.07%，主要原因分析：从事村级统计员补助、盈江县第五次全国经济普查专项等经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出499.8万元。财政拨款安排支出499.8万元，其中：基本支出364.32万元，与上年339.58万元对比增加24.74万元，增长7.29%，主要原因分析：调资增资及工会经费增加；项目支出135.48万元，与上年22.4万元对比增加113.08万元，增长504.82%，主要原因分析：从事村级统计员补助、盈江县第五次全国经济普查专项等经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010501（一般公共服务支出—统计信息事务—行政运行）275.34万元（其中：基本支出275.34万元，项目支出0万元），主要用于在职人员经费及日常公用经费开支；

2.2010502（一般公共服务支出—统计信息事务—一般行政管理事务）0.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.4万元），主要用于机关事业单位党组织工作经费开支；

3.2010505（一般公共服务支出—统计信息事务—专项统计业务）22万元（其中：基本支出0万元，项目支出22万元），主要用于三项调查专项经费开支；

4.2010507（一般公共服务支出—统计信息事务—专项普查活动）100万元（其中：基本支出0万元，项目支出100万元），主要用于盈江县第五次全国经济普查专项经费开支；

5.2010599（一般公共服务支出—统计信息事务—其他统计信息事务支出）13.08万元（其中：基本支出0万元，项目支出13.08万元），主要用于从事村级统计员补助经费开支；

6.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）1.3万元（其中：基本支出1.3万元，项目支出0万元），主要用于退休人员工作经费开支；

7.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）34.31万元（其中：基本支出34.31万元，项目支出0万元），主要用于在职人员养老保险开支；

8.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）6.61万元（其中：基本支出6.61万元，项目支出0万元），主要用于在职人员职业年金开支；

9.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）0.53万元（其中：基本支出0.53万元，项目支出0万元），主要用于在职人员失业保险开支；

10.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）18.22万元（其中：基本支出18.22万元，项目支出0万元），主要用于行政人员医疗保险开支；

11.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）2.34万元（其中：基本支出2.34万元，项目支出0万元），主要用于在职人员工伤、生育、大病补充医疗保险开支；

12.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）25.67万元（其中：基本支出25.67万元，项目支出0万元），主要用于在职人员住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）334.14万元（其中：基本支出334.14万元，项目支出0万元），具体为：

（1）30101（基本工资）92.61万元（其中：基本支出92.61万元，项目支出0万元），主要用于人员经费开支；

（2）30102（津贴补贴）90.11万元（其中：基本支出90.11万元，项目支出0万元），主要用于人员经费开支；

（3）30103（奖金）34.96万元（其中：基本支出34.96万元，项目支出0万元），主要用于人员经费开支；

（4）30107（绩效工资）28.78万元（其中：基本支出28.78万元，项目支出0万元），主要用于人员经费开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）34.31万元（其中：基本支出34.31万元，项目支出0万元），主要用于本单位在职职工单位部分基本养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）6.61万元（其中：基本支出6.61万元，项目支出0万元），主要用于本单位在职人员职业年金开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）18.22万元（其中：基本支出18.22万元，项目支出0万元），主要用于本单位在职职工基本医疗保险缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）2.87万元（其中：基本支出2.87万元，项目支出0万元），主要用于本单位失业保险、工伤保险、生育保险和大病补充医疗保险开支；

（9）30113（住房公积金）25.67万元（其中：基本支出25.67万元，项目支出0万元），主要用于本单位在职职工住房公积金开支；

2.302（商品和服务支出）152.58万元（其中：基本支出30.18万元，项目支出122.4万元），具体为：

（1）30201（办公费）126.4万元（其中：基本支出4万元，项目支出122.4万元），主要用于日常公用开支；

（2）30202（印刷费）0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元），主要用于单位办公印刷品的开支；

（3）30211（差旅费）0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元），主要用于日常公务出差费用开支；

（4）30217（公务接待费）0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元），主要用于本单位公务接待的开支；

（5）30228（工会经费）10.94万元（其中：基本支出10.94万元，项目支出0万元），主要用于本单位工会经费开支；

（6）30239（其他交通费用）14.04万元（其中：基本支出14.04万元，项目支出0万元），主要用于单位在职职工全年公务交通补贴开支；

3.303（对个人和家庭的补助）13.08万元（其中：基本支出0万元，项目支出13.08万元），具体为：

（1）30305（生活补助）13.08万元（其中：基本支出0万元，项目支出13.08万元），主要用于从事村级统计员补助经费开支；

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央、省、州级配套事项

盈江县统计局2023年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项  

盈江县统计局2023年无按既定政策测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县统计局2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.66万元，其中：政府采购货物预算0.66万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县统计局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.71万元，与上年4.71万元持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县统计局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县统计局2023年公务接待费预算为1.86万元，与上年1.86万元持平，国内公务接待批次为37次，共计接待265人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县统计局2023年公务用车购置及运行维护费为2.85万元，较上年2.85万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费2.85万元，与上年2.85万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆（本单位有车辆编制1辆，有购入新车计划，故有公务用车运行维护费预算）。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县统计局2023年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县统计局2023年机关运行经费安排30.18万元，与上年23.68万元增加6.5万元，增长27.45%，主要原因分析：单位应缴的工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，盈江县统计局资产总额50.55万元，其中，流动资产14.49万元，固定资产36.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年71.26万元相比，本年资产总额减少20.71万元，其中固定资产减少13.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

监督索引号53312300441000111

 [附件: 盈江县统计局2023年预算公开表20230301093821229]