中国共产党盈江县委员会办公室2023年部门预算公开

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中国共产党盈江县委员会办公室2023年部门预算公开目录

 

 

第一部分  中国共产党盈江县委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  中国共产党盈江县委员会办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

 

 

 

 

中国共产党盈江县委员会办公室2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕党的中心工作，中央、省委、州委和县委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作；负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委和县委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查；调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核、签清和报备；负责承办各乡镇（农场）、各部门向县委的请示、报告。

3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的各种重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责中央、省委、州委和县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退和归档工作。

5.负责统筹协调全州综合考评迎检工作，做好全县综合考评工作；负责县委和县委办公室政务值班工作；协助县政府信访局做好人民群众的信访工作。

6.负责党和国家领导人、省委州委领导同志、县委重要客人的接待和安全警卫协调，负责县委机关的安全保卫协调服务工作，协调重要会议和重要活动场所以及重要外事任务的警卫。

7.负责管理县委机要和保密局、县国家密码管理局、县国家保密局，确保全县党政系统机要密码通讯和国家秘密安全。

8.负责贯彻执行党中央有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作；管理县档案馆。

9.负责做好县委国家安全委员会办公室的日常工作，确保党中央、省委和州委关于维护国家安全的决策部署在本县的贯彻落实。

10.负责县委办公室自身建设和党员干部教育管理工作。

11.完成县委和州委办公室交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共盈江县委办公室共设置12个内设机构，包括：调研一室、调研二室、督查室、常委室、信息综合室、总值班室、县检查考评工作领导小组办公室（简称综合考评办）、办文法规股、综合股、行政股、机要和保密室、档案室。

中共盈江县委办公室下属单位1个，为盈江县档案馆。

（三）重点工作概述

2023年主要工作：紧紧围绕县委的中心工作，认真贯彻落实党的二十大精神和县委十三届六次全会确定的目标任务，严格执行中央八项规定和各项财经纪律，本着少花钱、多办事的原则，充分发挥预算包干经费的作用，保民生、保重点，保运转，为县委办各项工作目标任务的顺利开展提供有力保障，推进盈江经济社会持续健康有序向前发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制36人，工勤人员编制6人，事业编制8人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入897.53万元，其中：一般公共预算897.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年888.43万元对比增加9.1万元，增长1.02%，主要原因是本年度实有人员较上年增加1人，致使人员经费及运转经费较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入897.53万元，其中:本年收入897.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款897.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年888.43万元对比增加9.1万元，增长1.02%，主要原因是本年度实有人员较上年增加1人，致使人员经费及运转经费较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出897.53万元。财政拨款安排支出897.53万元，其中：基本支出751.57万元，与上年687.85万元对比增加63.72万元，增长9.26%，主要原因分析：本年度实有人员增加1人，加之本年度工资标准调标及遗属补助调标等致使人员经费及运转经费较上年度有所增长；项目支出145.96万元，与上年200.58万元对比减少54.62万元，下降27.23%，主要原因分析：本年度新增项目档案馆数字化工作经费20万元和档案馆日常维护经费15万元，但减少项目德宏州党政专用电视会议系统县市延伸工程建设专项经费89.8万元，致使项目支出较上年有减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012601（一般公共服务支出—档案事务—行政运行）57.14万元（其中：基本支出57.14万元，项目支出0万元），主要用于县档案馆在职职工全年工资福利支出及日常公务运转开支；

2.2012602（一般公共服务支出—档案事务—一般行政管理事务）35万元（其中：基本支出0万元，项目支出35万元），主要用于档案馆档案日常维护和数字化工作开支；

3.2013101（一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）534.79万元（其中：基本支出524.79万元，项目支出10万元），主要用于县委办在职职工全年工资福利支出、日常公务运转及督查工作开支；

4.2013102（一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务）100万元（其中：基本支出0万元，项目支出100万元），主要用于县委十三届全委第六次、七次（扩大）会议经费50万元和县委办统筹协调经费50万元开支；

5.2013201（一般公共服务支出—组织事务—行政运行）0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元），主要用于离退休干部党组织书记、副书记、委员等工作补贴；

6.2013699（一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出）0.96万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.96万元），主要用于机关事业单位党组织工作经费开支；

7.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元），主要用于退休人员公用经费开支；

8.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）62.07万元（其中：基本支出62.07万元，项目支出0万元），主要用于单位基本养老保险缴费支出；

9.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）15.58万元（其中：基本支出15.58万元，项目支出0万元），主要用于单位职业年金缴费支出；

10.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）0.74万元（其中：基本支出0.74万元，项目支出0万元），主要用于单位失业保险缴费支出；

11.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）2.99万元（其中：基本支出2.99万元，项目支出0万元），主要用于单位遗属生活补助支出；

12.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）32.97万元（其中：基本支出32.97万元，项目支出0万元），主要用于县委办医疗保险缴费支出；

13.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）4.07万元（其中：基本支出4.07万元，项目支出0万元），主要用于单位工伤保险支出及县档案馆医疗保险缴费支出；

14.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）48.58万元（其中：基本支出48.58万元，项目支出0万元），主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）629.38万元（其中：基本支出629.38万元，项目支出0万元），具体为：

（1）30101（基本工资）166.98万元（其中：基本支出166.98万元，项目支出0万元），主要用于单位职工全年基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）199.32万元（其中：基本支出199.32万元，项目支出0万元），主要用于单位职工全年各类津补贴开支；

（3）30103（奖金）77.55万元（其中：基本支出77.55万元，项目支出0万元），主要用于单位职工全年奖金开支；

（4）30107（绩效工资）21.52万元（其中：基本支出21.52万元，项目支出0万元），主要用于单位职工全年绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）62.07万元（其中：基本支出62.07万元，项目支出0万元），主要用于单位职工全年基本养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）15.58万元（其中：基本支出15.58万元，项目支出0万元），主要用于单位职工全年职业年金缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）32.97万元（其中：基本支出32.97万元，项目支出0万元），主要用于单位职工全年职业年金缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）4.81万元（其中：基本支出4.81万元，项目支出0万元），主要用于单位职工全年失业保险和工伤保险及档案馆职工医疗保险等开支；

（9）30113（住房公积金）48.58万元（其中：基本支出48.58万元，项目支出0万元），主要用于单位职工全年住房公积金开支；

2.302（商品和服务支出）264.32万元（其中：基本支出115.36万元，项目支出145.96万元），具体为：

（1） 30201（办公费）115.16万元（其中：基本支出29.2万元，项目支出85.96万元），主要用于单位各项工作办公开支、档案馆档案日常维护和数字化开支、党组织工作开支及督查工作等开支；

（2）30207（邮电费）6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元），主要用于单位全年移动电信网络费等开支；  

（3）30211（差旅费）16万元（其中：基本支出11万元，项目支出5万元），主要用于单位全年在职职工出差开支；

（4）30212（因公出国（境）费用）3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元），主要用于单位全年职工因公出国（境）等开支；

（5）30215（会议费）50万元（其中：基本支出0万元，项目支出50万元），主要用于县委十三届全委第六次、七次（扩大）会议经费等开支；

（6）30216（培训费）0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元），主要用于单位全年各项工作培训开支；

（7）30217（公务接待费）0.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元），主要用于单位全年各项工作正常公务接待开支；

（8）30228（工会经费）19.88万元（其中：基本支出19.88万元，项目支出0万元），主要用于单位工会开支；

（9）30231（公务用车运行维护费）18万元（其中：基本支出13万元，项目支出5万元），主要用于单位公务用车燃油费、维修费、保险费、过路费等开支；

（10）30239（其他交通费用）32.28万元（其中：基本支出32.28万元，项目支出0万元），主要用于单位职工公务交通补贴开支；

3.303（对个人和家庭的补助）3.83万元（其中：基本支出3.83万元，项目支出0万元），具体为：

（1）30305（生活补助）3.83万元（其中：基本支出3.83万元，项目支出0万元），主要用于单位离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴、遗属生活补助及西部志愿者生活补助开支。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央、省、州级配套事项

中共盈江县委办公室2023年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项  

中共盈江县委办公室2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共盈江县委办公室2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额45.28万元，其中：政府采购货物预算27.28万元、政府采购服务预算18万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共盈江县委办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47万元，较上年49.7万元减少2.7万元，下降5.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共盈江县委办公室2023年因公出国（境）费预算为5万元，较上年5.6万元减少0.6万元，下降10.71%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）2人次。（本单位未组团，参与其他单位团组出国）。

2023年因公出国（境）费减少原因：严格贯彻落实中央八项规定和各项财经纪律，开展厉行节约，反对铺张浪费，缩减因公出国（境）费。

（二）公务接待费

中共盈江县委办公室2023年公务接待费预算为13万元，较上年13.6万元减少0.6万元，下降4.41%，国内公务接待批次为106次，共计接待1650人次。

2023年公务接待费减少原因：严格贯彻落实中央八项规定和各项财经纪律，开展厉行节约，反对铺张浪费，缩减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共盈江县委办公室2023年公务用车购置及运行维护费为29万元，较上年30.5万元减少1.5万元，下降4.92%。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费29万元，较上年30.5万元减少1.5万元，增下降4.92%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

2023年公务用车运行维护费减少原因：严格贯彻落实中央八项规定和各项财经纪律，开展厉行节约，缩减公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共盈江县委办公室2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

【非税收入】是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

【工资福利支出】反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

【商品和服务支出】反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

【对个人和家庭的补助】反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党盈江县委员会办公室2023年机关运行经费安排115.36万元，与上年108.84万元对比增加6.52万元，增长5.99%，主要原因分析：单位应缴的工会经费增加、本年度人员增加1人及退休公用经费调标，致使机关运行经费有所增加。机关运行经费主要用于办公费29.2万元、因公出国（境）费用3万元、培训费0.3万元、公务接待费0.7万元、公务用车运行维护费13万元、差旅费11万元、邮电费6万元、工会经费19.88万元、其他交通费用32.28万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共盈江县委办公室资产总额1908.68万元，其中，流动资产599.52万元，固定资产1309.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年1890.23万元相比，本年资产总额增加18.45万元，其中固定资产增加27.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

监督索引号53312300420100111

 [附件: 中国共产党盈江县委员会办公室2023年部门预算公开表20230301102649745]