盈江县边防委员会办公室2023年部门预算公开

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盈江县边防委员会办公室2023年部门预算公开目录

 

第一部分  盈江县边防委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县边防委员会办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

 

 

盈江县边防委员会办公室2023年部门预算公开

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

盈江县边防委员会办公室是县委工作机关，为正科级，主要负责承办和处理县边防委员会日常事务；收集汇总、整理研判、通报报告强边固防情况；负责平时联防值班，协调指导各成员单位严格执行有关联防政策规定和与邻国签署的条约、协议、协定，稳妥处理边防事务；组织联席会议和联署办公，牵头建立健全军警民联防组织，组织开展联防训练、联防演练、联防行动；统筹边防基础设施建设、维护和管理；统筹军警民联防信息系统建设、维护和管理；指导监督护边员队伍的选拔、使用、管理；拟订和协调落实边防政策法规年度宣传教育计划，承办党政军警干部边防理论教育培训和业务培训；开展强边固防理论研究；牵头开展强边固防监督检查工作；承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

盈江县边防委员会办公室设2个内设机构，包括：综合股、边防管理股。

（三）重点工作概述

盈江县边防委员会办公室的主要职责是贯彻落实党中央对边防工作的集中统一领导，推动落实县委、县政府及委员会关于边防工作的决策部署；组织开展边防重大问题调查研究，统筹协调各专项组、边境乡镇和部门提出边防工作方案和措施，协调督促各专项组、边境乡镇和部门落实委员会议定事项、工作部署和要求；负责对各专项组、各成员单位边防工作的统筹、协调、督促、检查、推动；指导、组织或配合实施边防基础设施建设及其维护管理工作；统筹协调和督促指导做好全县护边员和联防员队伍选拔、使用、管理、保障等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个，事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制3人，事业编制3人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入811.23万元，其中：一般公共预算811.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

因盈江县边防委员会办公室是2023年新增部门预算单位无上年数据。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入811.23万元，其中:本年收入811.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款811.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

因盈江县边防委员会办公室是2023年新增部门预算单位无上年数据。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出811.23万元。财政拨款安排支出811.23万元，其中：基本支出590.87万元，项目支出220.36万元，因盈江县边防委员会办公室是2023年新增部门预算单位无上年数据。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013601（一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行）795.42万元（其中：基本支出575.06万元，项目支出220.36万元），主要用于在职人员全年工资福利支出及机构正常运转经费,保障护边员补助发放及装备保险购买；保障公职、专职和轮值联防员保险参保及服装装备采购；保障盈江县边防委员会办公室和盈江县党政军警民合力强边固防指挥部办公室的办公运转等基本开支等。

2.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）6.02万元（其中：基本支出6.02万元，项目支出0万元），主要用于在职人员的基本养老保险单位部分缴费支出；

3.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）0.14万元（其中：基本支出0.14万元，项目支出0万元），主要用于在职人员的失业保险单位部分缴费支出；

4.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）3.73万元（其中：基本支出3.73万元，项目支出0万元），主要用于行政人员的职工基本医疗保险缴费支出；

5.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）0.41万元（其中：基本支出0.41万元，项目支出0万元），主要用于在职人员的基本生育保险、大病补充医疗保险、工伤保险缴费支出；

6.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）5.51万元（其中：基本支出5.51万元，项目支出0万元），主要用于在职人员的住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）87.99万元（其中：基本支出69.47万元，项目支出18.52万元），具体为：

（1）30101（基本工资）19.1万元（其中：基本支出19.1万元，项目支出0万元），主要用于盈江县边防委员会办公室在职人员的基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）15.94万元（其中：基本支出15.94万元，项目支出0万元），主要用于盈江县边防委员会办公室在职人员的津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）5.26万元（其中：基本支出5.26万元，项目支出0万元），主要用于盈江县边防委员会办公室在职人员的奖金开支；

（4）30107（绩效工资）13.36万元（其中：基本支出13.36万元，项目支出0万元），主要用于盈江县边防委员会办公室在职人员的绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）6.02万元（其中：基本支出6.02万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）3.73万元（其中：基本支出3.73万元，项目支出0万元），主要用于单位职工的基本医疗保险缴费开支；

（7）30112（其他社会保障缴费）19.07万元（其中：基本支出0.55万元，项目支出18.52万元），主要用于单位在职人员的社会保障缴费开支；用于保障公职、专职和轮值联防员人身意外伤害保险参保开支；

（8）30113（住房公积金）5.51万元（其中：基本支出5.51万元，项目支出0万元），主要用于住房公积金开支；

2.302（商品和服务支出）207.24万元（其中：基本支出5.4万元，项目支出201.84万元），具体为：

（1）30201（办公费）168.2万元（其中：基本支出1.1万元，项目支出167.1万元），主要用于盈江县边防委员会办公室和盈江县党政军警民合力强边固防指挥部办公室的办公运转等基本开支；

（2）30228（工会费）2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元），主要用于开展工会活动和保障工会会员福利开支；

（3）30217（公务接待费）0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元），主要用于公务接待开支；

（4）30218（专用材料费）34.74万元（其中：基本支出0万元，项目支出34.74万元），主要用于采购公职和专职联防员服装及装备开支；

（5）30239（其他交通费用）1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元），主要用于单位行政人员公务交通补贴开支；

3.303（对个人和家庭的补助）516万元（其中：基本支出516万元，项目支出0万元），具体为：

（1）30305（生活补助）516万元（其中：基本支出516万元，项目支出0万元），主要用于护边员补助开支；

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县边防委员会办公室2023年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县边防委员会办公室2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县边防委员会办公室2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.96万元，其中：政府采购货物预算3.96万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县边防委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元。因盈江县边防委员会办公室是2023年新增部门预算单位无上年数据,具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县边防委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:因盈江县边防委员会办公室是2023年新增部门预算单位无上年数据。

（二）公务接待费

盈江县边防委员会办公室2023年公务接待费预算为1万元，国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。

增减变化原因:因盈江县边防委员会办公室是2023年新增部门预算单位无上年数据。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县边防委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:因盈江县边防委员会办公室是2023年新增部门预算单位无上年数据。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县边防委员会办公室2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县边防委员会办公室2023年机关运行经费安排5.4万元，因盈江县边防委员会办公室是2023年新增部门预算单位无上年数据。

机关运行经费主要用于办公费1.1万元、工会经费2万元、公务接待费0.5万元、其他交通费用1.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，盈江县边防委员会办公室资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年0万元相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

盈江县边防委员会办公室2022年及以前年度的国有资产在中国共产党盈江县委员会政法委员会账套上，盈江县边防委员会办公室是2023年新增部门预算单位无国有资产、无上年数据。

监督索引号53312300477500111

 [附件: 盈江县边防委员会办公室2023年部门预算公开表20230303101243637]