盈江县妇女联合会2023年部门预算公开

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盈江县妇女联合会2023年部门预算公开目录

第一部分  盈江县妇女联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  盈江县妇女联合会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

盈江县妇女联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据党的中心任务，指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定，以及上级妇联组织的工作部署，开展妇女儿童工作。联系团体会员，并给予业务指导。

2.调查研究全县妇女儿童的情况、问题，及时向县委、县人民政府反映，提出建议。

3.指导和推动全县农村妇女“双学双比”和城镇妇女“巾帼建功”、“五好文明家庭”创建活动；组织动员全县各族各界妇女投身我县改革开放和社会主义现代化建设，促进我县经济发展和社会进步。

4.指导全县各级妇联的宣传教育工作。教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表彰宣传各行各业先进妇女，开展妇女干部培训和协调开展妇女的职业技术、职业道德和文化培训，促进妇女人才成长。

5.代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政。参与有关妇女儿童法规的规定，维护妇女儿童合法权益。

6.加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、做好事。

7.加强与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。积极开展与邻国华侨组织和妇女之间的联谊、交往、增进友谊的活动，促进祖国统一和世界和平。

8.承办县委、县政府交办的有关事项。

（二）机构设置情况

根据《中共盈江县委关于盈江县县乡机构改革方案实施意见》即盈发〔2002〕10号文件精神，盈江县妇女联合会内设3个职能股室，分别为:办公室、妇女发展股、妇女儿童发展股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年主要工作：全面加强党的建设，以党建推动妇联各项工作的发展。狠抓党风廉政建设，为妇女儿童事业发展保驾护航。开展对农村家庭领域的调研，深入开展反家庭暴力法、婚姻法、妇女权益保障法的宣传活动，依法做好妇女儿童权益保障工作。以建立健全家庭教育工作机制，拓展家庭教育工作领域和妇女儿童发展规划统计监测工作为重点扎实开展好妇儿工委的各项工作。把培训女能人与妇联创业贷款工作有机融合，加强对农村女能人的培养和培训，引导女能人带领更多的贫困妇女走向富裕。将脱贫巩固提升与乡村振兴巾帼行动有机结合，以持续开展最美家庭寻找活动为主要内容开展好脱贫巩固提升和乡村振兴工作。以项目化方式在家庭暴力易发区、禁毒防艾重点区域开展法制宣传，提升项目区妇女的法治意识和自我保护意识。充分发挥妇联组织联系基层，服务群众的优势，以平安家庭创建工作为载体，在社会治安综合治理中积极发挥作用。加强对项目的管理，有计划的对项目妇女的开展培训，提升妇女创业的能力，常态化开展项目工作的监督检查，保障项目的安全、有效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入239.96万元，其中：一般公共预算219.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入20万元。

与上年199.79万元对比增加40.17万元，增长20.11%，主要原因分析：工资基数增加，相应的基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入219.96万元，其中:本年收入219.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款219.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年199.79万元对比增加20.17万元，增长10.09%，主要原因分析:工资基数增加，相应的基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出239.96万元。财政拨款安排支出219.96万元，其中：基本支出187.78万元，与上年167.61万元对比增加20.17万元，增长12.03%，主要原因分析：工资基数增加，相应的基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金增加；项目支出32.18万元，与上年32.18万元对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012901（一般公共服务—群众团体事务—行政运行）170.53万元，（其中：基本支出138.53万元，项目支出32万元），主要用于县妇联在职职工全年工资福利支出和公用经费；

2.2013699（一般公共服务—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出）0.18万元，（其中：基本支出0万元，项目支出0.18万元），主要用于本单位党组织建设工作经费开支；

3.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）0.50万元，（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元），主要用于退休人员公用经费；

4.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）17.31万元，（其中：基本支出17.31万元，项目支出0万元），主要用于单位基本养老保险缴费支出；

5.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出8.47万元），（其中:基本支出8.47万元，项目支出0万元），主要用于单位职业年金缴费支出；

6.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助）0.07万元，（其中:基本支出0.07万元，项目支出0万元），主要用于单位失业保险缴费支出;

7.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出）9.20万元，（其中:基本支出9.20万元，项目支出0万元），主要用于行政单位医疗保险支出；

8.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗）1.13万元，（其中：基本支出1.13万元，项目支出0万元），主要用于单位生育保险和大病补充保险；

9.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）12.57万元，（其中：基本支出12.57万元，项目支出0万元），主要用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）169.03万元（其中：基本支出169.03万元，项目支出0万元），主要用于单位职工全年工资福利开支；

（1）30101（基本工资）43.31万元（其中：基本支出43.31万元，项目支出0万元），主要用于单位职工全年基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）54.77万元（其中：基本支出54.77万元，项目支出0万元），主要用于单位职工全年各类津补贴开支;

（3）30103（奖金）22.2万元（其中：基本支出22.2万元，项目支出0万元），主要用于单位职工全年奖金开支及行政绩效奖励开支;

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）17.31万元（其中：基本支出17.31万元，项目支出0万元），主要用于单位职工全年基本养老保险缴费开支;

（5）30109（职业年金缴费）8.47万元（其中：基本支出8.47万元，项目支出0万元），主要用于单位职工全年职业年金缴费开支;

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）9.2万元（其中：基本支出9.2万元，项目支出0万元），主要用于单位职工全年职业年金缴费开支;

（7）30112（其他社会保障缴费）1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元），主要用于单位职工全年失业保险和工伤保险等开支;

（8）30113（住房公积金）12.57万元（其中：基本支出12.57万元，项目支出0万元），主要用于单位职工全年住房公积金开支;

2. 302（商品和服务支出）45.93万元（其中：基本支出18.75万元，项目支出27.18万元），主要用于保障办公室单位正常公务运转开支,特困妇女救助、妇儿工委等工作经费开支;

(1) 30201（办公费）22.32万元（其中：基本支出5.04万元，项目支出17.28万元），主要用于单位各项工作办公开支;

(2)30207（邮电费）1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元），主要用于单位全年电信网络费等开支;  

(3)30211（差旅费）3.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出3万元），主要用于单位全年在职职工出差开支;

(4)30215（会议费）1.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.2万元），主要用于开展县妇联专项经费及妇儿工委工作经费等开支;

(5)30216（培训费）5.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.5万元），主要用于县妇联专项工作及妇儿工委工作培训等开支;

(6)30217（公务接待费）0.3万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0.2万元），主要用于妇儿工委工作开支;

(7)30228（工会经费）2.53万元（其中：基本支出2.53万元，项目支出0万元），主要用于单位工会开支;

(8)30239（其他交通费用）9.78万元（其中：基本支出9.78万元，项目支出0万元）主要用于交通补贴。

3.303(对个人和家庭的补助）5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元），主要用于补助特困妇女救助的开支。

(1)30399（生活补助）5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元），主要用于补助特困妇女救助的开支。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央、省、州级配套事项

盈江县妇女联合会2023年无与中央、省、州级配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

盈江县妇女联合会2023年无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

盈江县妇女联合会2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.25万元，其中：政府采购货物预算3.25万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县妇女联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.94万元，较上年0.97万元减少0.03万元，下降3.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县妇女联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县妇女联合会2023年公务接待费预算为0.94万元，较上年0.97万元减少0.03万元，下降3.09%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

减少原因：厉行节约，缩减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县妇女联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年0万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费0万元，与上年0万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县妇女联合会2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县妇女联合会2023年机关运行经费安排18.75万元，与上年16.02万元对比增加2.73万元，增长17.04%，主要原因单位应缴工会经费增加。

机关运行经费主要用于办公费5.04万元、公务接待费0.1万元、差旅费0.3万元、邮电费1万元、工会经费2.53万元、其他交通费9.78万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，盈江县妇女联合会资产总额97.34万元，其中，流动资产93.86万元，固定资产3.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年66.21万元相比，本年资产总额增加31.13万元，其中固定资产减少1.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值1.2万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

监督索引号53312300477400111

 [附件: 盈江县妇女联合会2023年部门预算公开表20230303040850869]