盈江县工业和商务科技局2023年部门预算公开

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盈江县工业和商务科技局2023年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县工业和商务科技局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县工业和商务科技局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

 

盈江县工业和商务科技局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。制定并组织实施科技创新、工业、信息化的行业规划和计划；提出优化产业布局、结构的建议；指导行业质量管理工作。推进工业体制改革和管理创新；组织实施企业技术创新规划，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心、企业工程技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化，承担装备制造业组织协调的责任，加快推进生物化工、信息服务业等新兴产业的发展。负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，县级财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审批、核准和备案。参与制定工业园区发展规划，推进工业园区、科技园区建设，实施重点工业园区管理。

2.监测分析工业、信息化、内贸、外贸运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议；负责工业、内贸、外贸应急管理、产业安全和国防信息动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

3.指导中小企业发展，会同有关部门组织实施促进中小企业和非公有制经济发展的政策，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

4.负责工业和信息化行业管理，开展工业和信息化的对外合作与交流，统筹推进信息化工作，协调信息化建设中的重大问题，推动行业、部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用。统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

5.贯彻实施国家、省、州内外贸易、外商投资、境外替代种植和口岸建设发展战略、方针、政策；落实县委、县政府关于内外贸易、国际经济合作、外商投资和口岸建设工作部署；负责拟定盈江县内外贸易和口岸建设相关规划，并组织实施；汇总编报和下达全县年度进出口计划和贸易发展计划并组织实施。

6.会同有关部门拟订盈江县商务发展规划，研究提出体制改革意见和发展战略，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整。

7.执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作；贯彻落实国务院和省政府对东盟国家经济贸易方针、政策，会同有关部门拟定并组织实施盈江县对外贸易和边境贸易的管理细则和措施；在县政府的授权下，参与有关东盟国家的区域性经济组织的活动，负责与我国驻东盟国家使馆经参处有关业务的联系工作。负责制定盈江县经贸涉外事务规定；归口审批全县经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理全县经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待、接洽工作。

8.负责盈江县组织协调进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；协调国外对盈江县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。负责全县口岸建设、管理工作，指导、协调口岸发展规划、管理服务等相关工作。

9.宏观指导全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，定期向县委、县政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县利用外资及外商投资企业的审批和进出口工作。负责组织实施和管理全县对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；审核上报国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理；依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理；依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。负责指导全县商会和企业协会的工作。

10.统筹推进科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进重大科技决策咨询制度建设。牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施，牵头组织重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。编制重大科技项目规划并监督实施，牵头技术转移体系建设，统筹区域科技创新体系建设，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范；组织实施科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展，参与实施大科学计划和大科学工程。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。

11.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导有关部门对外科技合作与科技人才交流工作。负责引进国内外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划和年度计划并组织实施。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划并组织实施。

12.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

盈江县工业和商务科技局共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规和信息产业股、经济运行和中小企业股、工业股、内贸股、外贸股外经外资股、口岸管理股、科技股。所属单位为0。

（三）重点工作概述

1.加大企业服务力度。一是持续出台县处级领导挂联“四上企业”，聚全县之力帮助企业解决发展中存在的困难和问题，在扶持政策上优先支持“四上企业”。二是积极向上级部门争取项目资金，加大企业生产扶持力度。

2.加强部门联动，形成工作合力。按照《升规纳限工作方案》要求，积极主动与统计、税务等多部门协作，形成工作合力，全力推动全县升规纳限工作。2023年，预计新增规上企业7户、限上企业3户。

3.全力挖掘消费市场。一是盘活库内企业，培育成当地龙头企业，并发挥龙头带动作用成为限额以上企业销售额持续增长的亮点。二是优化库内企业结构，对发展前景差的企业进行分批退库，提高数据质量。三是继续加大对限额以上企业的服务力度。同等条件下，在项目资金申报、政府购买服务、企业融资等方面，对限上批发零售企业给予政策倾斜。

4.想方设法为企业化解难题。一是着力营造良好的发展环境。通过现代信息手段，积极向中小企业宣传中央、省、州、县等出台的惠企政策，推动惠企政策落地。二是着力解决企业融资问题。积极搭建帮助小微民营企业发展服务平台，加强政府相关职能部门的沟通联系，采取切实措施帮助小微民营企业解决在发展过程中遇到问题和困难。三是积极创造条件，构筑中小企业服务体系。部门联动，为中小企业搭建桥梁，加大金融支持政策宣传推广力度，采取一户一策，一企一策的办法，加大信贷投放力度，降低企业融资成本。

5.全力以赴推进硅光伏产业链项目落地。项目实施后对全县工业经济形成大的倍增，我局将全力以赴参与做好项目服务工作，力促项目早日开工建设，早日投产达效。

6.加快通讯基础设施建设。一是加快4G网络建设，对未覆盖、欠覆盖的地区增设基站、网络扩容，进一步推进电信普遍服务与网络深度覆盖。二是加大对基站建设辐射、环保等方面的正面宣传和舆论引导，降低基站建设过程中的人为阻挠和破坏。三是推进5G网络建设。加快推进5G商用，扩大5G覆盖范围，提升网络能力、业务应用创新能力和商用能力。

7.加强科技工作绩效。一是提升科技进步水平。全县科技进步水平和创新能力明显提升。二是加大科技投入。全社会研发（R&D）经费投入逐年增长。三是提升自主创新能力。力争突破对重点产业、重点领域发展具有重大支撑和引领作用的核心关键技术。四是完善技术创新体系建设。加强省级科技型中小企业、高新技术企业、众创空间、星创天地等创新平台建设。五是加强科技人才培引。着力培养和引进一批高层次科技人才、创新创业人才及团队，营造科技人才成长良好环境。

8.积极开展对外经贸合作。一是鼓励企业积极参加缅甸内比都国际珠宝交易，扩大进口玉石毛料持续增长，推动翡翠全产业链发展，持续擦亮“中华翡翠毛料城”金字招牌。二是大力发展边民互市贸易，积极争取边民互市加工试点，发展边境特色优势产业，全力推进中缅跨境农业合作，重点支持甘蔗扩大境外种植。三是积极做好5户替代种植企业项目规范管理工作。

9.加大口岸基础设施建设力度。一是加快实施那邦通道新国门查验货场建设项目，不断完善口岸基础设施建设，深入推进“一口岸多通道”，逐步恢复进出口贸易功能。二是按照国家一类口岸标准谋划洪崩河通道建设，全力推进前期工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制27人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入893.92万元，其中：一般公共预算893.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年933.83万元对比减少39.91万元，下降4.27%，主要原因分析：单位在职人员减少5人（其中：调出1人，退休4人），相应的人员经费和公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入893.92万元，其中：本年收入893.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款893.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年933.83对比减少39.91万元，下降4.27%，主要原因分析：单位在职人员减少5人（其中：调出1人，退休4人），相应的人员经费和公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出893.92万元。财政拨款安排支出893.92万元，其中：基本支出530.49万元，与上年820.27万元对比减少289.78万元，下降35.33%，主要原因分析：口岸货场人员经费和海关协管员经费减少232.71万元；在职人员减少5人，相应的人员经费和公用经费减少。项目支出363.43万元，与上年113.56万元对比增加249.87万元，增长220.03%，主要原因分析：口岸货场人员经费和海关协管员经费增加232.71万元，电子商务进农村综合示范县项目资金比上年增加15万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011301（一般公共服务支出—商贸事务—行政运行）609.94万元（其中：基本支出377.23万元，项目支出232.71万元），主要用于本单位在职人员工资福利和机构正常运转经费，海关协管员经费，盈江县口岸货场在职人员经费；

2.2011399（一般公共服务支出—商贸事务—其他商贸事务支出）129万元（其中：基本支出0万元，项目支出129万元），主要用于2022年度升规纳限企业县级奖励支出80万元，电子商务进农村综合示范县项目资金49万元；

3.2013201（一般公共服务支出—组织事务—行政运行）1.68万元（其中：基本支出1.68万元，项目支出0万元），主要用于离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴；

4.2013699（一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出）1.12万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.12万元），主要用于本单位党组织建设工作经费；

5.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）5.6万元（其中：基本支出5万元，项目支出0.6万元），主要用于退休人员公用经费5万元，离退休党组织工作经费0.6万元；

6.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）47.62万元（其中：基本支出47.62万元，项目支出0万元），主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费；

7.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）31.32万元（其中：基本支出31.32万元，项目支出0万元），主要用于本单位在职职工职业年金缴费；

8.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）0.13万元（其中：基本支出0.13万元，项目支出0万元），主要用于本单位在职职工失业保险缴费；

9.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）3.49万元（其中：基本支出3.49万元，项目支出0万元），主要用遗属人员生活补助；

10.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）25.30万元（其中：基本支出25.30万元，项目支出0万元），主要用于本单位职工基本医疗保险缴费；

11.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）4.19万元（其中：基本支出4.19万元，项目支出0万元），主要用于本单位工伤保险、基本生育保险和大病补充医疗保险缴费；

12.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）34.53万元（其中：基本支出34.53万元，项目支出0万元），主要用于本单位在职职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）705.83万元（其中：基本支出473.12万元，项目支出232.71万元），具体为：

（1）30101（基本工资）120.29万元（其中：基本支出120.29万元，项目支出0万元），主要用于本单位在职职工全年职务和级别工资支出；

（2）30102（津贴补贴）148.82万元（其中：基本支出148.82万元，项目支出0万元），主要用于本单位在职职工全年规范性津补贴支出；

（3）30103（奖金）60.92万元（其中：基本支出60.92万元，项目支出0万元），主要用于本单位在职职工年终一次性奖和行政绩效奖励支出；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）47.62万元（其中：基本支出47.62万元，项目支出0万元），主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出；

（5）30109（职业年金缴费）31.32万元（其中：基本支出31.32万元，项目支出0万元），主要用于本单位在职职工职业年金缴费支出；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）25.30万元（其中：基本支出25.30万元，项目支出0万元），主要用于本单位在职职工基本医疗保险缴费支出；

（7）30112（其他社会保障缴费）4.32万元（其中：基本支出4.32万元，项目支出0万元），主要用于本单位失业保险、工伤保险、生育保险和大病补充医疗保险缴费支出；

（8）30113（住房公积金）34.53万元（（其中：基本支出34.53万元，项目支出0万元），主要用于本单位在职职工住房公积金支出；

（9）30199（其他工资福利支出）232.71万元（（其中：基本支出0万元，项目支出232.71万元），主要用于口岸货场在职人员和海关协管员经费支出。

2.302（商品和服务支出）100.07万元（其中：基本支出49.35万元，项目支出50.72万元），具体为：

（1）30201（办公费）7.87万元（其中：基本支出6.15万元，项目支出1.72万元），主要用于单位机构正常运转办公费，退休人员公用经费，机关单位党组织建设工作经费，离退休干部党组织工作经费支出；

（2）30203（咨询费）15万元（其中：基本支出0万元，项目支出15万元），主要用于电子商务进农村综合示范县项目第三方管理指导服务咨询费支出；

（3）30211（差旅费）1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元），主要用于单位在职职工差旅费支出；

（4）30214（租赁费）34万元（其中：基本支出0万元，项目支出34万元），主要用于电子商务服务中心和仓储物流配送中心场地租赁费支出；

（5）30217（公务接待费）0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元），主要用于单位公务接待支出；

（6）30228（工会经费）8.94万元（其中：基本支出8.94万元，项目支出0万元），主要用于单位行政补助工会经费和上缴工会经费支出；

（7）30231（公务用车运行维护费）6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元），主要用于单位公务用车运行维护支出；

（8）30239（其他交通费用）26.76万元（其中：基本支出31.68万元，项目支出0万元），主要用于本单位在职职工全年公务交通补贴支出。

3.303（对个人和家庭的补助）8.02万元（其中：基本支出8.02万元，项目支出0万元），具体为：

（1）30305（生活补助）8.02万元（其中：基本支出8.02万元，项目支出0万元），主要用于乡村振兴工作队员伙食和交通补助，离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴，遗属人员生活补贴。

4.312（对企业补助）80万元（其中：基本支出0万元，项目支出80万元），具体为：

（1）31204（费用补贴）80万元（其中：基本支出0万元，项目支出80万元），主要用于2022年度升规纳限企业县级奖励支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县工业和商务科技局2023年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县工业和商务科技局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县工业和商务科技局2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额5.19万元，其中：政府采购货物预算0.93万元、政府采购服务预算4.26万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县工业和商务科技局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，较上年10.35万元减少0.35万元，下降3.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县工业和商务科技局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县工业和商务科技局2023年公务接待费预算为4万元，较上年4.35万元减少0.35万元，下降）8.05%，国内公务接待批次为38次，共计接待450人次。

公务接待费减少主要原因：根据中央八项规定，厉行节约，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县工业和商务科技局2023年公务用车购置及运行维护费为6万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费6万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县工业和商务科技局2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县工业和商务科技局2023年机关运行经费安排49.35万元，与上年50.31万元对比减少0.96万元，下降1.91%，主要原因分析：在职人员减少，相应的公用经费减少。机关运行经费主要用于办公费1.15万元、差旅费1万元、公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费6万元、工会经费8.94万元、退休公用经费5万元，其他交通费用公务用车补贴26.76万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，盈江县工业和商务科技局资产总额12189.53万元，其中，流动资产365.66万元，固定资产4255.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程7256.59万元，无形资产311.87万元，其他资产0万元。与上年11206.10万元相比，本年资产总额增加983.43万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

 

监督索引号53312303200500111

 [附件: 盈江县工业和商务科技局2023年部门预算公开表20230301051400137]