盈江县供销合作社联合社2023年部门预算公开

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盈江县供销合作社联合社2023年部门预算公开目录

第一部分  盈江县供销合作社联合社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  盈江县好像合作社联合社2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

盈江县供销合作社联合社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党中央、国务院、云南省委、省人民政府、德宏州委、州人民政府和盈江县委、县人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订全县合作经济发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展。

2.承担政府和有关部门委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资科和农副产品的经营进行组织、协调和管理。

3.向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群众联合优势。

4.负责县以下农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设工作。

5.指导全县供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

6.组织开展对社员和职工的教育与培训，为全县合作经济组织提供信息服务。经营管理本级社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能。

7.代表盈江县合作经济组织，参与国际合作社联盟活动与国内外经济组织、社会团体、院校等开展经济贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助。

8.承办县委、县人民政府和州供销社以及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

盈江县供销合作社联合社共设置4个内设机构，包括：综合办公室、财会统计股、合作经济指导股和教育培训股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实中央、省、州关于深化供销合作社综合改革的文件精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作任务，按照“改造自我、服务农民”的总要求，重点围绕创新供销社体制机制、基层组织建设、新型农业社会化服务体系建设、社有企业转型升级等方面，全面深化综合改革，把供销社打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台。

进一步深化供销综合改革工作。一是加快农村综合服务中心建设。在现有三农服务中心建设基础上，力争建成3-5家三农服务中心的示范点。二是积极领办创办农民专业合作社。重点在村级领办创办管理民主、制度健全、产权清晰、带动力强的农民专业合作社示范社，大力发展农民专业合作社联合社，提高农业生产的组织化程度和抗风险能力。三是继续实施村级综合服务社提质扩面工程。加快村级综合服务社信息化改造，提高村级综合服务水平，打造“农民办事不出村”的村级便民综合服务中心。四是积极引进人才，加快盈江县盈商电子商务有限责任公司建设，筹建乡镇电子商务平台。牢固树立发展农民合作社立社治社的理念，加快农民合作社的发展，创新发展农民合作社综合服务中心，加快电子商务为农户产品购销打开市场建设，使供销合作社改革取得新成效，农民合作社取得新发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制（参照公务员管理法的事业人员）10人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入345.50万元，其中：一般公共预算345.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年225.73万元对比增加119.77万元，增长53.06%，主要原因分析：工资基数增加，相应的机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费增加，退休干部党组织工作经费和盈江县农村电子商务平台建设项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入345.50万元，其中:本年收入345.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款345.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年225.73万元对比增加119,77万元，增长53.06%，主要原因分析：工资基数增加，相应的机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费增加，退休干部党组织工作经费和盈江县农村电子商务平台建设项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出345.50万元。财政拨款安排支出345.50万元，其中：基本支出245万元，与上年225.53万元对比增加19.47万元，增长8.63%，主要原因分析：工资基数增加，相应的机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费增加；项目支出100.50万元，与上年0.2万元对比增加100.30万元，增长50150%，主要原因分析：退休干部党组织工作经费和盈江县农村电子商务平台建设项目资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013201（一般公共服务支出—组织事务—行政运行）0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元），主要用于离退休干部党组织副书记、委员工作补贴；

2.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）42.19万元（其中：基本支出42.19万元，项目支出0万元），主要用于退休人员经费及退休公用经费；

3.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）19.07万元（其中：基本支出19.07万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基本养老保险单位缴费；

4.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）4.30万元（其中：基本支出4.30万元，项目支出0万元），主要用于在职职工职业年金单位缴费；

5.2080799 （社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）0.19万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元），主要用于在职职工失业保险单位缴费；

6.2101101 （卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）10.13万元（其中：基本支出10.13万元，项目支出0万元），主要用于在职职工医疗保险费缴费；

7.2101199 (卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗）1.92万元（其中：基本支出1.92万元，项目支出0万元），主要用于在职人员生育保险0.48万元、大病补充医疗保险1.2万元,工伤保险缴费0.24万元；

8.2160201 （商业服务业等支出—商业流通事务—行政运行）151.50万元，（其中：基本支出151万元，项目支出0.50万元）主要用于在职职工工资福利支出、机构正常运转经费支出及离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴及机关事业单位党组织工作经费、离退休干部党组织工作经费项目支出；

9.2160299 （商业服务业等支出—商业流通事务—其他商业流通事务支出）100万元（其中：基本支出0万元，项目支出100万元），主要用于盈江县农村电子商务平台建设项目；

10.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）15.36万元（其中：基本支出15.36元，项目支出0万元），主要用于在职职工住房公积金单位缴费；

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）183.19万元（其中：基本支出183.19万元，项目支出0万元），具体为主要用于在职人员支出工资、在职人员绩效奖励、社会保障缴费、住房公积金等开支。

（1）30101（基本工资）50.82万元（其中：基本支出50.82万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）57.85万元（其中：基本支出57.85万元，项目支出0万元），主要用于在职人员各种津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）23.55万元（其中：基本支出23.55万元，项目支出0万元），主要用于在职人员年终一次性奖金4.23万元开支及在职人员绩效奖励19.32万元开支;

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）19.07万元（其中：基本支出19.07万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基本养老保险缴费开支;

（5）30109（职业年金缴费）4.30万元（其中：基本支出4.30万元，项目支出0万元），主要用于在职人员职业年金缴费开支;

  (6)30110(职工基本医疗保险缴费）10.13万元（其中：基本支出10.13万元，项目支出0万元），主要用于在职人员职工基本医疗保险缴费开支;

 (7)30112(其他社会保障缴费）2.11万元（其中：基本支出2.11万元，项目支出0万元），主要用于在职人员工伤保险、失业保险、大病补充医疗保险、生育保险；

 (8)30113(住房公积金）15.36万元（其中：基本支出15.36万元，项目支出0万元），主要用于在职人员住房公积金费用开支;

2.302（商品和服务支出）20.18万元（其中：基本支出19.68万元，项目支出0.50万元），具体为：主要用于一般公用经费、公用经费安排的公务接待费、退休公用经费、公务交通补贴、机关事业单位党组织工作经费、离退休干部党组织工作经费等开支;

(1)30201（办公费）5.23万元（其中：基本支出4.73万元，项目支出0.50万元），主要用于在职人员日常运行办公费1,83万元、退休人员公用经费2.90万元、机关事业单位党组织工作经费0.20万元、离退休干部党组织工作经费0.3万元等开支;

(2)30205（水费）0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元），主要用于在职人员日常运行水费开支;

(3)30206（电费）0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元），主要用于在职人员日常运行电费开支;

(4)30207（邮电费）1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元），主要用于在职人员日常运行邮电费开支;

(5)30211（差旅费）0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元），主要用于在职人员日常运行差旅费开支;

(6)30217（公务接待费）0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元），主要用于在职人员日常运行公务接待费开支;

(7)30228（其他交通费用）2.76万元（其中：基本支出2.76万元，项目支出0万元），主要用于在职人员工会经费开支;

(8)30239（其他交通费用）10.08万元（其中：基本支出10.08万元，项目支出0万元），主要用于在职人员公务交通补贴费用开支;

3.303（对个人和家庭的补助）42.13万元（其中：基本支出42.13万元，项目支出0万元），具体为：主要用于离退休费、公用经费安排的对个人和家庭的补助及项目支出;

(1)30302（退休费）39.29万元（其中：基本支出39.29万元，项目支出0万元），主要用于退休人员退休费开支;

(2)30305（生活补助）2.84万元（其中：基本支出2.84万元，项目支出0万元），主要用于在职人员公用经费安排的对个人和家庭的补助开支及项目支出（离退休干部党组织书记工作补贴、离退休干部党组织副书记、委员工作补贴）；

4.312（对企业补助）100万元（其中：基本支出0万元，项目支出100万元），具体为：主要用于项目支出（盈江县农村电子商务平台建设项目资金）支出。

(1)31201（资本金注入）100万元（其中：基本支出0万元，项目支出100万元），主要用于项目支出（盈江县农村电子商务平台建设项目资金）支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县供销合作社联合社2023年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县供销合作社联合社2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县供销合作社联合社2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

盈江县供销合作社联合社2023年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县供销合作社联合社2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.47万元，较上年0.49万元减少0.02万元，下降4.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县供销合作社联合社2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县供销合作社联合社2023年公务接待费预算为0.47万元，较上年0.49万元减少0.02万元，下降4.08%，国内公务接待批次为7次，共计接待56人次。

减少的原因：严格执行公务接待标准，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县供销合作社联合社2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县供销合作社联合社2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县供销合作社联合社2023年机关运行经费安排19.68万元，与上年5.4万元对比增加14.28万元，增长264.44%，主要原因分析：单位应缴的工会经费和退休人员公用经费增加。

机关运行经费主要用于：邮电费1万元、电费0.06万元、公务接待费0.10万元、办公费4.73万元、差旅费0.80万元、水费0.15万元、工会经费2.76万元、其他交通费用10.08万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，盈江县供销合作社联合社资产总额6.89万元，其中，流动资产4.56万元，固定资产2.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年7.41万元相比，本年资产总额减少0.52万元，其中固定资产减少0.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

监督索引号53312300447500111

 [附件: 盈江县供销社2023年部门预算公开表20230303093637682]