中国共产党盈江县委员会党校2023年部门预算公开

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中国共产党盈江县委员会党校2023年部门预算公开目录

第一部分  中国共产党盈江县委员会党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  中国共产党盈江县委员会党校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

中国共产党盈江县委员会党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党盈江县委员会党校的主要职能是：坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力做好全县党员干部培训教育工作，紧紧围绕增强培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素质。

（二）机构设置情况

中国共产党盈江县委员会党校共设置6个内设机构，包括：办公室、党建办、培训室、科研室、总务室、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.中共盈江县委党校坚持党全面的领导，认真履行“办、建、管”责任，强化党建引领，政治建校取得成效。一是抓实党建工作，着力提升党组织政治功能和组织功能。二是发挥党校阵地优势，打造红色党建品牌。三是坚持从严治校，严格落实党风廉政建设责任制。四是坚持党校姓党，抓牢意识形态工作责任制。

2.聚焦主业，干部教育培训工作扎实推进。一是圆满完成各类主体班次培训。截至10月31日，开展校内主体班培训10期，参训学员3152人。二是深入开展理论宣讲和送教下乡活动。三是党性教育“大熔炉”作用充分发挥。一年来，开展党性教育实训授课7场，受训党员215人；开展“红色熔炉”主题党日教学19次，受训党员206人。

3.筑牢基础，教学科研水平不断提升。一是以研促教出成效。二是立足基层调研出成果。三是以立项课题促科研质量提升。年内，开展州委立项课题2项，开展县级部门调研课题4项，开展校内课题4项。

4.注重培养，不断加强师资队伍建设。围绕人才强校战略，紧紧抓住党校教师队伍这支主心骨，努力建设一支理论功底深厚，忠诚于党、忠诚于党校事业的师资队伍，培养造就了一批“政治强、业务精、作风好”的高素质教学科研人才。

5.服务中心大局，全力参与全县各项工作。坚持用服务大局的作为和水平来检验办学成效，紧扣县委、县政府中工作着力培养锻炼干部能力素质，不断提高综合服务能力，推动服务型机关建设

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制6人，工勤人员编制2人，事业编制16人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入416.46万元，其中：一般公共预算416.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年400.52万元对比增加15.94万元，增长3.98%，主要原因分析：本年度人员增加1人，新增人员经费增加及调资增资，工会经费增加及党校业务经费增加，所以收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入416.46万元，其中:本年收入416.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款416.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年400.52万元对比增加15.94万元，增长3.98%，主要原因分析：本年度人员增加1人，新增人员经费增加及调资增资，工会经费增加及党校业务经费增加，所以收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出416.46万元。财政拨款安排支出416.46万元，其中：基本支出390.76万元，与上年380.08万元对比增加10.68万元，增长2.81%，主要原因分析：本年度人员增加1人，新增人员经费增加及调资增资，工会经费增加；项目支出25.7万元，与上年20.44万元对比增加5.26万元，增长25.73%，主要原因为新增党校业务经费项目，所以项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013201（一般公共服务支出—组织事务—行政运行）0.36万元，主要用于离退休党支部书记补助支出；

2.2013699（一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出）0.3万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.3万元），主要用于离退休党组织工作支出；

3.2050802（教育支出—进修教育—干部教育）315.43万元（其中：基本支出290.03万元，项目支出25.4万元），主要用于单位机构正常运转支出、在职人员工资福利支出及干部教育培训项目支出；

4.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）0.3万元，主要用于行政退休人员经费支出；

5.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）1万元，主要用于事业退休人员经费支出；

6.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）35.99万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

7.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）12.07万元，主要用于单位人员职业年金缴费支出；

8.2080799（就业补助—其他就业补助支出）1.11万元，主要用于单位失业保险缴费支出；

9.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）19.12万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出；

10.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）2.85万元，主要用于单位退休人员医疗保险及生育保险缴费支出；

11.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）27.93万元，主要用于单位在职人员的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）366.69万元（其中：基本支出366.69万元，项目支出0万元），具体为：

（1）30101（基本工资）108.38万元（其中：基本支出108.38万元，项目支出0万元），主要用于单位行政、事业人员基本工资开支;

（2）30102（津贴补贴）64.35万元（其中：基本支出64.35万元，项目支出0万元），主要用于单位行政、事业人员津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）22.88万元（其中：基本支出22.88万元，项目支出0万元），主要用于行政、事业人员奖金开支；

（4）30107（绩效工资）72.01万元（其中：基本支出72.01万元，项目支出0万元），主要用于事业人员绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）35.99万元（其中：基本支出35.99万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）12.07万元（其中：基本支出12.07万元，项目支出0万元），主要用于单位人员职业年金缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）19.12万元（其中：基本支出19.12万元，项目支出0万元），主要用于单位人员职工基本医疗保险缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）3.96万元（其中：基本支出3.96万元，项目支出0万元），主要用于单位人员其他社会保障缴费开支；

（9）30113（住房公积金）27.93万元（其中：基本支出27.93万元，项目支出0万元），主要用于单位人员住房公积金开支。

2.302（商品和服务支出）45.41万元（其中：基本支出23.71万元，项目支出21.7万元），具体为：

（1）30201（办公费）6.4万元（其中：基本支出4.7万元，项目支出1.7万元），主要用于保障单位机构正常运转及党组织工作开支；

（2）30205（水费）0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元），主要用于单位水费开支；

（3）30206（电费）1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元），主要用于单位电费开支；

（4）30211（差旅费）2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元），主要用于单位人员差旅费开支；

（5）30216（培训费）20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元），主要用于干部教育培训开支；

（6）30217（接待费）1.1万元（其中：基本支出1.1万元，项目支出0万元），主要用于单位公务接待开支；

（7）30299（其他商品和服务支出）1.3万元（其中：基本支出1.3万元，项目支出0万元），主要用于退休职工慰问、体检、订报刊等开支；

（8）30228（工会经费）5.01万元（其中：基本支出5.01万元，项目支出0万元），主要用于单位工会福利开支；

（9）30239（其他交通费用）7.5万元（其中：基本支出7.5万元，项目支出0万元），主要用于单位行政人员公务交通补贴开支。

3.303（对个人和家庭的补助）2.86万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出2.5万元），具体为：

30305（生活补助）2.86万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出2.5万元），主要用于离退休党支部书记补助及驻村工作补助开支。

4.310（资本性支出）1.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元），具体为：

31099（其他资本性支出）1.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元），主要用于修缮水井开支。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央、省、州级配套事项

中国共产党盈江县委员会党校2023年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项  

中国共产党盈江县委员会党校2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党盈江县委员会党校2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.9万元，其中：政府采购货物预算1.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党盈江县委员会党校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.1万元，较上年1.15万元减少0.05万元，下降4.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党盈江县委员会党校2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党盈江县委员会党校2023年公务接待费预算为1.1万元，较上年1.15万元减少0.05万元，下降4.35%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

公务接待费减少原因是：厉行节约，严格执行公务接待管理规定，减少不必要的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党盈江县委员会党校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党盈江县委员会党校2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党盈江县委员会党校2023年机关运行经费安排23.71万元，与上年10.35万元对比增加13.36万元，增长129%，主要原因是：1.增加1 人，公务费增加；2.增加工会经费，自2023年起工会经费纳入本部门预算，以前年度在县工会预算；3.2023年公务交通补贴纳入机关运行经费统计，以前年度本部门统计机关运行经费时未包含公务交通补贴。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党盈江县委员会党校资产总额4111.21万元，其中，流动资产0.6万元，固定资产4110.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年4286.12万元相比，本年资产总额减少174.96万元，其中固定资产减少174.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产2217.9平方米，资产出租收入0万元，原因为符合疫情防控政策减免房租，所以无出租收入。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

监督索引号53312300328100111

 [附件: 中国共产党盈江县委员会党校2023年部门预算公开表20230228113935535]