盈江县司法局2023年部门预算公开

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盈江县司法局2023年部门预算公开目录

第一部分  盈江县司法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  盈江县司法局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

盈江县司法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

盈江县司法局在中共盈江县委，盈江县人民政府和上级司法行政机关的正确领导和指导下，充分发挥司法行政机关法制宣传、法律服务和法律保障三大职能作用。

（二）机构设置情况

盈江县司法局共设置12个内设机构，包括：办公室、法治调研与督察股、规范性文件审查股、行政复议应诉股、行政执法协调监督股、社区矫正管理局、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律法务管理股、公证律师工作管理股、法律顾问管理股、政工股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以法治建设为引领，全面提升依法治县工作能力和水平。

2.以提升公众法律素质为核心，深入开展普法与依法治理。

3.以强化集中教育学习为抓手，切实加强特殊人群管控教育。

4.以深化公共法律服务为载体，有力提升法律服务能力水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制44人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1115.33万元，其中：一般公共预算1111.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入4万元。

与上年1143.53万元对比减少28.2万元，下降2.47%，主要原因是：在职人员调离4人，退休3人，人员经费预算数减少，导致年初预算数本年收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1111.33万元，其中:本年收入1111.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1111.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1143.53万元对比减少32.2万元，下降2.82%，主要原因是：在职人员调离4人，退休3人，人员经费预算数减少，导致年初预算数本年收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1115.33万元。财政拨款安排支出1111.33万元，其中：基本支出1036.47万元，与上年1112.75万元对比减少76.28万元，下降6.86%，主要原因是：在职人员调离4人，退休3人，人员经费预算数减少，辅助人员经费从基本支出调到项目支出，导致年初预算数基本支出减少；项目支出74.86万元，与上年30.78万元对比增加44.08万元，增长143.21%，主要原因是：今年辅助人员生活补助开支作为项目支出列支。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013601（一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行）0.78万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.78万元），主要用于党建工作经费；

2.2040601（公共安全支出—司法—行政运行）842.88万元（其中：基本支出798.80万元，项目支出44.08万元），主要用于在职人员全年工资福利支出及机构正常运转经费开支；

3.2040605（公共安全支出—司法—普法宣传）20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元），主要用于司法普法工作开支；

4.2040607（公共安全支出—司法—公共法律服务）10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元），主要用于法律援助工作开支；

5.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元），主要用于行政退休人员的公用经费；

6.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元），主要用于事业退休人员的公用经费；

7.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）91.21万元（其中：基本支出91.21万元，项目支出0万元），主要用于在职人员的基本养老保险单位部分缴费支出；

8.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）10.54万元（其中：基本支出10.54万元，项目支出0万元），主要用于在职人员的职业年金缴费支出；

9.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）0.37万元（其中：基本支出0.37万元，项目支出0万元），主要用于在职人员的失业保险单位部分缴费支出；

10.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）51.79万元（其中：基本支出51.79万元，项目支出0万元），主要用于行政人员的职工基本医疗保险缴费支出；

11.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）6.19万元（其中：基本支出6.19万元，项目支出0万元），主要用于在职人员的基本生育保险、大病补充医疗保险、工伤保险缴费支出；

12.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）74.57万元（其中：基本支出74.57万元，项目支出0万元），主要用于在职人员的住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）994.26万元（其中：基本支出950.18万元，项目支出44.08万元），具体为：

（1）30101（基本工资）229.5万元（其中：基本支出229.5万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）362.1万元（其中：基本支出362.1万元，项目支出0万元），主要用于在职人员津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）109.66万元（其中：基本支出109.66万元，项目支出0万元），主要用于在职人员奖金开支；

（4）30107（绩效工资）14.25万元（其中：基本支出14.25万元，项目支出0万元），主要用于在职人员绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）91.21万元（其中：基本支出91.21万元，项目支出0万元），主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）10.54万元（其中：基本支出10.54万元，项目支出0万元），主要用于在职人员职业年金缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）51.79万元（其中：基本支出51.79万元，项目支出0万元），主要用于行政人员基本医疗保险缴费开支；

（8）30112（职其他社会保障缴费）6.56万元（其中：基本支出6.56万元，项目支出0万元），主要用于基本生育保险、大病补充医疗保险、工伤保险和失业保险缴费开支；

（9）30113（住房公积金）74.57万元（其中：基本支出74.57万元，项目支出0万元），主要用于在职人员住房公积金缴费开支；

（10）30199（其他工资福利支出）44.08万元（其中：基本支出0万元，项目支出44.08万元），主要用于辅助人员生活补助开支。

2.302（商品和服务支出）117.07万元（其中：基本支出86.29万元，项目支出30.78万元），具体为：

（1）30201（办公费）52.76万元（其中：基本支出21.98万元，项目支出30.78万元），主要用于司法行政工作办公开支；

（2）30205（水费）0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元），主要用于水费开支；

（3）30206（电费）0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元），主要用于电费开支；

（4）30228（工会经费）15.03万元（其中：基本支出15.03万元，项目支出0万元），主要用于单位工会各项工作开支；

（5）30231（公务用车运行维护费）2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元），主要用于公务用车运行维护开支；

（6）30239（其他交通费用）46.08万元（其中：基本支出46.08万元，项目支出0万元），主要用于其他交通费用开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县司法局2023年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县司法局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县司法局2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县司法局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.34万元，较上年22万元减少0.66万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县司法局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县司法局2023年公务接待费预算为13.34万元，较上年14万元减少0.66万元，下降4.71%，国内公务接待批次为90次，共计接待1626人次。

减少原因是：为贯彻落实中央八项规定，厉行节约，缩减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县司法局2023年公务用车购置及运行维护费为8万元，与上年8万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费8万元，与上年8万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县司法局2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县司法局2023年机关运行经费安排86.29万元，与上年78.16万元对比增加8.13万元，增长10.4%，主要原因是：增加单位应缴工会经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，盈江县司法局单位资产总额1216.76万元，其中，流动资产473.02万元，固定资产693.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程50.39万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年1412.38万元相比，本年资产总额减少195.62万元，其中固定资产减少44.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

监督索引号53312300431500111

 [附件: 盈江县司法局2023年预算公开表20230302101526014]