盈江县文化和旅游局2023年部门预算公开

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盈江县文化和旅游局2023年部门预算公开目录

 

第一部分盈江县文化和旅游局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分盈江县文化和旅游局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

盈江县文化和旅游局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游政府规章草案。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全县性重大文化艺术和旅游节庆活动，指导全县重点文化和旅游设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游和智慧文化建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟定文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，组织申报和实施文化，旅游项目，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区城文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

12.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

13.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训，协调、落实高层次人才有关服务工作。

14.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）重点工作概述

一是抓好党的二十大精神学习宣传贯彻；二是创新方式抓好公共文化服务工作；三是深挖资源抓好优秀文艺创作工作；四是坚持不懈抓好文化遗产保护工作；五是不折不扣抓好文旅市场监管工作；六是创新举措抓好文旅产业发展工作；七是做好“以文促旅”“文旅融合”篇章；八是全力以赴抓好文旅经济指标任务落实工作；九是千方百计抓好文旅项目规划建设工作；十是持续推进干部作风建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制10人，工勤人员编制3人，事业编制44人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1447.38万元，其中：一般公共预算1447.38万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年1268.94万元对比增加178.44万元，增长14.06%，主要原因分析：增加了县广播电视台购置硬盘播出系统项目资金、盈江县图书馆购书经费、文化市场执法专项资金、历史文化遗产保护专项经费等项目收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1447.38万元，其中:本年收入1447.38万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1447.38万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年1268.94万元对比增加178.44万元，增长14.06%，主要原因分析：增加了县广播电视台购置硬盘播出系统项目资金、盈江县图书馆购书经费、文化市场执法专项资金、历史文化遗产保护专项经费允燕山管理所工作经费、其他人员支出等项目支出。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1447.38万元。财政拨款安排支出1447.38万元，其中：基本支出1173.59万元，与上年1221.70万元对比减少48.11万元，下降3.94%，主要原因分析：减少了艺术表演团人员基本支出；项目支出273.79万元，与上年47.24万元对比增加226.55万元，增长479.57%，主要原因分析增加了县广播电视台购置硬盘播出系统项目资金、盈江县图书馆购书经费、文化市场执法专项资金、历史文化遗产保护专项经费允燕山管理所工作经费、其他人员支出等项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013201（一般公共服务支出—组织事务—行政运行）0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0.00万元），主要用于离退休干部党组织书记工作补贴和离退休干部党组织副书记、委员工作补贴开支；

2.2070101（文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行）422.31万元（其中：基本支出383.31万元，项目支出39.00万元），主要用于局机关人员工资、正常运转及“一部手机游云南”、机关事业单位党组织工作、离退休干部党组织工作等开支；

3.2070104（文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—图书馆）97.19万元（其中：基本支出85.93万元，项目支出11.26万元），主要用于图书馆人员工资、正常运转及购书、图书馆免费开放等开支；

4.2070107（文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—艺术表演团体）268.52万元（其中：基本支出139.16万元，项目支出129.36万元），主要用于民族文化工作队人员工资、正常运转及临聘人员工资等开支；

5.2070109（文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化）178.19万元（其中：基本支出176.93万元，项目支出1.26万元），主要用于文化馆人员工资、正常运转及文化馆免费开放等开支；

6.2070111（文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化创作与保护）2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元），主要用历史文化遗产保护开支；

7.2070112（文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化和旅游市场管理）47.15万元（其中：基本支出45.15万元，项目支出2.00万元），主要用盈江县文化市场综合行政执法大队人员工资、正常运转及文化市场综合执法工作等开支；

8.2070199（文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出）2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元），主要用于允燕山管理所开展各项工作开支；

9.2070204（文化旅游体育与传媒支出—文物—文物保护）8.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.00万元），主要用于开展历史文化遗产保护级文物安全保护各项等工作开支；

10.2070299（文化旅游体育与传媒支出—文物—其他文物支出）34.95万元（其中：基本支出34.47万元，项目支出0.48万元），主要用于文物管理所人员工资、正常运转及守护允燕塔临聘人员工资等开支；

11.2070899（文化旅游体育与传媒支出—广播电视—其他广播电视支出）78.43万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出78.43万元），主要用于原文体广电旅游局广播电视台购置硬盘播出系统项目开支；

12.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元），主要用于退休干部活动、慰问等支出；

13.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元），主要用于退休干部活动、慰问等支出；

14.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）103.72万元（其中：基本支出103.72万元，项目支出0.00万元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

15.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）44.20万元（其中：基本支出44.20万元，项目支出0.00万元），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

16.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）3.63万元（其中：基本支出3.63万元，项目支出0.00万元），主要用于单位失业保险缴费支出；

17.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）5.19万元（其中：基本支出5.19万元，项目支出0.00万元），主要用于机关事业单位职工遗属生活补助支出；

18.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）57.58万元（其中：基本支出57.58万元，项目支出0.00万元），主要用于单位基本医疗保险缴费支出；

19.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）7.64万元（其中：基本支出7.64万元，项目支出0.00万元），主要用于单位医疗缴费支出；

20.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）80.84万元（其中：基本支出80.84万元，项目支出0.00万元），主要用于单位在职人员单位承担部分住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）1219.55万元（其中：基本支出1089.71万元，项目支出129.84万元），具体为：

（1）30101（基本工资）289.55万元（其中：基本支出289.55万元，项目支出0.00万元），主要用于干部职工在职人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）214.75万元（其中：基本支出214.75万元，项目支出0.00万元），主要用于在职人员工作性津贴、生活性补贴、艰苦边远地区津贴等开支；

（3）30103（奖金）74.97万元（其中：基本支出74.97万元，项目支出0.00万元），主要用于等开支；

（4）30107（绩效工资）200.38万元（其中：基本支出200.38万元，项目支出0.00万元），主要用于等开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）103.72万元（其中：基本支出103.72万元，项目支出0.00万元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）44.20万元（其中：基本支出44.20万元，项目支出0.00万元），主要用于职业年金缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）57.58万元（其中：基本支出57.58万元，项目支出0.00万元），主要用于职工基本医疗保险缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）11.27万元（其中：基本支出11.27万元，项目支出0.00万元），主要用于等开支；

（9）30113（住房公积金）80.84万元（其中：基本支出80.84万元，项目支出0.00万元），主要用于职工住房公积金开支；

（10）30199（其他工资福利支出）142.29万元（其中：基本支出12.45万元，项目支出129.84万元），主要用于非物质文化传承人补助、艺术表演团临聘人员工资、守护允燕塔临聘人员工资等开支；

2.302（商品和服务支出）132.61万元（其中：基本支出76.49万元，项目支出56.12万元），具体为：

（1）30201（办公费）54.27万元（其中：基本支出10.15万元，项目支出44.12万元），主要用于日常办公用品、书报杂志、“一部手机游云南”设备购置、单位党组织工作、离退休干部党组织工作、历史文化遗产保护、文化市场执法服装采购、文化馆、图书馆免费开放、采购图书等开支；

（2）30205（水费）0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0.00万元），主要用于单位日常水费、污水处理费等开支；

（3）30206（电费）1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元），主要用于单位日常办公业务用电开支；

（4）30211（差旅费）9.1万元（其中：基本支出9.1万元，项目支出0.00万元），主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费，伙食补助费等开支；

（5）30213（维修（护）费）12.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出11.00万元），主要用于单位日常修理和维护费、允燕山管理所日常维修维护、文物小型修缮、一部手机游云南设备维护等开支；

（6）30217（公务接待费）3.35万元（其中：基本支出3.35万元，项目支出0.00万元），主要用于单位日常各类公务接待等开支；

（7）30218（专用材料费）0.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出0.00万元），主要用于单位群艺部门专用材料和用品，专用服装等开支；

（8）30226（劳务费）2.35万元（其中：基本支出1.35万元，项目支出1.00万元），主要用于单位外单位和个人的劳务报酬等开支；

（9）30228（工会经费）14.7万元（其中：基本支出14.7万元，项目支出0.00万元），主要用于单位开展工会活动等开支；

（10）30231（公务用车运行维护费）4.3万元（其中：基本支出4.3万元，项目支出0.00万元），主要用于单位公务用车的车燃车修、过桥过路、保险费等开支；

（11）30239（其他交通费用）24.84万元（其中：基本支出24.84万元，项目支出0.00万元），主要用于单位行政人员公务交通补贴等开支；

（12）30299（其他商品和服务支出）5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元），主要用于退休人员活动及慰问等开支。

3.303（对个人和家庭的补助）7.39万元（其中：基本支出7.39万元，项目支出0.00万元），具体为：

（1）30305（生活补助）7.39万元（其中：基本支出7.39万元，项目支出0.00万元），主要用于单位规范人员保留金、离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴、单位职工遗属生活补助发放等开支。

4.310（资本性支出）87.83万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出87.83万元），具体为：

（1）31003（专用设备购置）87.83万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出87.83万元），主要用于原文体广电旅游局广播电视台购置硬盘播出系统项目、“一部手机游云南”专用设备购置等开支。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央、省、州级配套事项

盈江县文化和旅游局2023年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县文化和旅游局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县文化和旅游局2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额19.15万元，其中：政府采购货物预算14.90万元、政府采购服务预算4.25万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县文化和旅游局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.30万元，较上年11.55万元减少0.25万元，下降2.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县文化和旅游局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县文化和旅游局2023年公务接待费预算为5.6万元，较上年5.74万元减少0.14万元，下降2.44%，国国内公务接待批次为50次，共计接待800人次。

减少原因：2023年严格执行中央八项规定，坚持厉行节约原则，无公函的公务活动，一律不予接待，减少不必要的公务开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县文化和旅游局2023年公务用车购置及运行维护费为5.70万元，较上年5.81万元减少0.11万元，下降1.89%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年0.00万元减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费5.70万元，较上年5.81万元减少0.11万元，下降1.89%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因：2023年严格执行中央八项规定，坚持厉行节约原则，无新增公务车辆，车燃车修、过桥过路、保险费等开支同期相比有所下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县文化和旅游局2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县文化和旅游局2023年机关运行经费安排76.49万元，与上年60.30万元对比增加16.19万元，增长26.85%，主要原因分析：2023年在职人员增加1人，公用经费、公务交通补贴增加；2023年增加工会经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，盈江县文化和旅游局资产总额15498.69万元，其中，流动资产7088.48万元，固定资产3681.93万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程3383.56万元，无形资产19.45万元，其他资产1325.27万元。与上年15453.53万元相比，本年资产总额增加45.16万元，其中固定资产增加24.84万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

监督索引号53312300342000111

 [附件: 盈江县文化和旅游局2023年部门预算公开表20230301040152720]