盈江县水利局2023年部门预算公开

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盈江县水利局2023年部门预算公开目录

第一部分  盈江县水利局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  盈江县水利局单位2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

盈江县水利局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州、水行政工作方针政策和法规。

2.组织拟订全县水利发展战略，中长期规划、组织编制全县主要江河、国际河流的综合规划和有关专业规划，并负责组织和监督经批准后的规划的实施。

3.统一管理全县水资源。

4.主管全县水利设施，水域及岸线。

5.按照国家资源与环保保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划并实施监督管理。

6.组织指导全县水行政执法工作。

7.主管全县水土保持工作。

8.对水资源的使用进行调节产实施监督。

9.主管全县农村水利、乡镇供水和农村人畜饮水。

10.组织协调农村电气化建设工作。

11.负责全县水利系统的科技、教育和对外经济、技术合作与交流。

12.主管全县防汛抗旱工作，负责县防汛指挥部的日常工作。

13.承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

盈江县水利局共设置6个内设机构，包括：盈江县水利局内设机构设置6个股室。分别是办公室、水政水保管理股、规划计划管理股、江堤江河道管理股、农村水利水电管理股和政策法规股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续做好水旱灾害防御工作，确保人民群众生命财产安全。坚持人民至上、生命至上，增强底线意识、忧患意识、责任意识、担当意识，立足防大汛、抗大旱。一是提高水旱灾害监测预报预警水平。二是持续开展汛期隐患排查整治。三是强化水库安全管理。四是提升山洪灾害防御能力。五是抓好水利工程安全度汛。

2.持续提升农村供水保障水平。加快提升农村供水工程建设管理水平，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴提供有力支撑保障。一是继续加强全县农村饮水工程巩固提升建设及建后运行管理和维修养护，全力推动盈江县农村供水保障三年专项行动项目落地建设，提高供水量和水质保障水平，进一步细化夯实农村饮水工程“三个责任”和“三项制度”，将管护责任和制度落实到每个工程，解决工程管护不到位的难题。二是持续加大农村饮水工程水费收缴工作力度，继续强化水质检测监测，不断提高水质保障水平。

3.续推进水利基础设施项目前期工作。加快推进谋划一批可落地实施性强的项目，加强与上级主管部门、省水投公司汇报对接，争取更多的项目资金支持。2023年重点申报的项目和资金包括：一是重点推进木乃河水库开工建设，计划上半年取得可研批复，9月份以前完成项目资本金筹集，同时向中央争取补助资金2亿元；二是加快芒牙河水库可研审批工作，计划2023年底完成可研审批并完成项目法人组建；三是全面开工建设8件河道治理项目、芒环取水坝等项目，争取中央资金2.7亿元。

4.续推进水生态环境建设。一是继续深入贯彻落实河湖长制，进一步加大对江河湖库的监管力度，以更实的举措推动河湖长制工作。二是强化水资源管理，继续实行最严格水资源管理制度。三是健全长效管护机制。持续深入开展河湖“清四乱”工作，从突击治理向制度化治理推进，实现治理工作的常态化和长效性。四是做好重点河流整治工作。持续推进盏达河及团结大沟乱堆、乱倒、乱排问题的清理整治，采取生态及工程截污等措施对沿线养殖污水、生活污水进行有效治理，逐步提升河流水质。五是持续加强中小水电站生态流量监管，每周定时检查监测平台，及时通报存在问题电站整改；同时加强处罚，对通报2次以上拒不整改或整改缓慢电站进行立案调查处罚，依然整改不到位的报上级主管部门采取限电处罚措施。

5.续推进水利行业能力建设，夯实水利高质量发展基础。立足推动新阶段水利高质量发展需要，扎实做好打基础、利长远的工作，着力提升行业发展综合能力。一是抓好水利干部人才队伍建设。二是强化水利科技基础支撑和信息化建设。三是进一步强化水利投融资工作，扩宽水利建设的资金渠道。四是加强水资源调度，切实做好抗旱保供水工作。五是进一步转变政府职能。推进水利“放管服”改革，优化水利行政许可事项清单。

6.持续抓好作风效能“双革命”工作，以更加务实的作风推动各项工作落实。把加强党的建设贯穿水利工作各领域各方面各环节，一是坚决把全面从严治党各项工作落到实处。认真履行书记抓党建职责，严肃党内组织生活，增强党组织的政治功能。二是以作风革命、效能革命为抓手，认真贯彻落实中央、省委、州委、县委部署安排的重点工作任务，积极谋划水利项目储备及前期工作，推进全县“十四五”水安全保障规划顺利实施。三是用改革的思路、创新的办法干出新业绩、打开新局面，为水利发展注入活力、增强动力，把群众最关心最直接最现实的水问题解决好，把上级党委、政府决策部署和各项水利任务落到实处，以扎实的成效推动水利工作跃上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制55人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入8203.91万元，其中：一般公共预算1503.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入6700万元。

与上年943.43万元对比增加7260.48万元，增长88.5%，主要原因：一是本年职工工资及社会保险缴费增加；二是本年度单位自有资金（其他收入）增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1503.91万元，其中:本年收入1503.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1503.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年943.43万元对比增加560.48万元，增长59.41%，主要原因：一是本年职工工资及社会保险缴费增加；二是本年度项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出8203.91万元。财政拨款安排支出1503.91万元，其中：基本支出977.37万元，与上年922.39万元对比增加54.98万元，增长5.62%，增长的主要原因是：本年职工工资及社会保险缴费增加；项目支出526.54万元，与上年21.04万元对比增加505.5万元，增长2402.57%，主要原因是：本年度新增3个项目，资金为505.2万元（包含河湖管理范围划定、2019和2023年乡村公益性岗位水利管护员等内容）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013201（一般公共服务支出—组织事务—行政运行）0.84万元，（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元），主要用于退休老干党支部书记及支部委员补助；

2.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）1.4万元，（其中：基本支出1.4万元，项目支出0万元），主要用于水利局行政退休人员公用开支；

3.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）3.4万元，（其中：基本支出3.4万元，项目支出0万元），主要用于水利局事业退休人员公用开支；

4.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）83.2万元，（其中：基本支出83.2万元，项目支出0万元），主要用于缴纳职工养老保险缴费开支；

5.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）55.91万元，（其中：基本支出55.91万元，项目支出0万元），主要用于缴纳职工职业年金缴费开支；

6.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）2.89万元，（其中：基本支出2.89万元，项目支出0万元），主要用于缴纳职工失业保险缴费开支；

7.2080801（社会保障和就业支出—就业补助—抚恤死亡）4.19万元，（其中：基本支出4.19万元，项目支出0万元），主要用于职工遗属生活补助开支；

8.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）44.2万元，（其中：基本支出44.2万元，项目支出0万元），主要用于缴纳在职人员单位部分医疗保险开支；

9.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）7.09万元，（其中：基本支出7.09万元，项目支出0万元），主要用于缴纳退休人员大病补充医疗保险缴费开支；

10.2130301（农林水支出—水利—行政运行）172.5万元，（其中：基本支出172.5万元，项目支出0万元），主要用于发放行政人员基本工资、局机关日常工作运转等经费开支；

11.2130399（农林水支出—水利—其他水利支出）1060.51万元，（其中：基本支出533.97万元，项目支出526.54万元），主要用于发放事业人员基本工资、日常工作运转、河湖管理范围划定项目、2019和2023年乡村公益性岗位水利管护员等开支；

12.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）67.78万元，（其中：基本支出67.78万元，项目支出0万元），主要用于缴存在职人员单位部分住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）915.9万元（其中：基本支出915.9万元，项目支出0万元），具体为：单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、生育保险及住房公积金的开支；

（1）30101（基本工资）249.6万元（其中：基本支出249.6万元，项目支出0万元），主要用于单位行政人员和事业人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）137.88万元（其中：基本支出137.88万元，项目支出0万元），主要用于单位行政人员和事业人员津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）41.93万元（其中：基本支出41.93万元，项目支出0万元），主要用于单位行政人员和事业人员奖金开支；

（4）30107（绩效工资）225.42万元（其中：基本支出225.42万元，项目支出0万元），主要用于单位事业人员绩效开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）83.2万元（其中：基本支出83.2万元，项目支出0万元），主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）55.91万元（其中：基本支出55.91万元，项目支出0万元），主要用于单位机关事业单位基本职业年金缴费开支；

（7）301010（职工基本医疗保险缴费）44.2万元（其中：基本支出44.2万元，项目支出0万元），主要用于单位职工医疗保险开支；

（8）301011（其他社会保障缴费）9.98万元（其中：基本支出9.98万元，项目支出0万元），主要用于单位职工失业、工伤、医疗保险开支；

（8）30113（住房公积金）67.78万元（其中：基本支出67.78万元，项目支出0万元），主要用于单位职工公积金缴费开支；

2.302（商品和服务支出）56.39万元（其中：基本支出55.05万元，项目支出1.34万元），具体为：办公费、差旅费、水费、电费、其他交通费用、公车运行维护费、2023年防汛专项经费、机关事业单位党组织工作经费等支出；

（1）30201（办公费）17.18万元（其中：基本支出15.84万元，项目支出1.34万元），主要用于单位及退休人员办公费、机关事业单位党组织工作经费等开支；

（2）30205（水费）1.3万元（其中：基本支出1.3万元，项目支出0万元），主要用于单位水费的开支；

（3）30206（电费）4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元），主要用于单位电费开支；

（4）30211（差旅费）6.34万元（其中：基本支出6.34万元，项目支出0万元），主要用于单位差旅费的开支；

（5）30231（公务用车运行费）3.5万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元），主要用于单位公务用车运行开支；

（6）30217（公务接待费）1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元），主要用于单位公务车接待费开支；

（7）30228（工会经费）11.85万元（其中：基本支出11.85万元，项目支出0万元），主要用于单位工会经费开支；

（8）30239（其他交通费用）11.22万元（其中：基本支出11.22万元，项目支出0万元），主要用于行政人员公务交通补贴费用开支；

3.303（对个人和家庭的补助）481.62万元（其中：基本支出6.42万元，项目支出475.2万元），具体为：

（1）30305（生活补助）481.62万元（其中：基本支出6.42万元，项目支出475.2万元），主要用于单位规范人员保留金、单位职工遗属生活补助、2019和2023年度协助河湖管护执法河长制片区管理人员经费等开支；

4.310（基础设施建设）50万元（其中：基本支出0万元，项目支出50万元），具体为：

（1）31005（基础设施建设）50万元（其中：基本支出0万元，项目支出50万元），主要用于河湖管理范围划定、开展防汛工作等项目支出。

县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县水利局2023年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项  

盈江县水利局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县水利局2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算3.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县水利局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.95万元，较上年11.28万元减少0.33万元，下降2.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县水利局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县水利局2023年公务接待费预算为3.45万元，较上年3.76万元减少0.31万元，下降8.24%，国内公务接待批次为25次，共计接待386人次。

减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的有关要求，从严控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县水利局2023年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年7.52万元减少0.02万元，下降0.27%。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费7.5万元，较上年7.52万元减少0.02万元，下降0.27%。共计购置公务用车辆0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车运行维护费减少原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约规定，从严控制“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县水利局2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县水利局2023年机关运行经费安排55.05万元，与上年39.45万元对比增加15.6万元，增长28.33%，主要原因一是本年度工会会费增加；二是本年住房公积金及养老保险增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，盈江县水利局资产总额92096.38万元，其中，流动资产16476.59万元，固定资产1119.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程74500.25万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年89838.36万元相比，本年资产总额增加2258.02万元，其中固定资产增加221.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值8.7万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

监督索引号53312300633200111

 [附件: 盈江县水利局2023年部门预算公开表20230303103622459]