盈江县林业和草原局2023年部门预算公开

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盈江县林业和草原局2023年部门预算公开目录

 

第一部分  盈江县林业和草原局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  盈江县林业和草原局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

  

盈江县林业和草原局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；

2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理；

4.负责监督管理荒漠化防治工作；

5.负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理；

6.负责监督管理各类自然保护地；

7.负责推进林业草原改革和产业发展相关工作；

8.拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业和草原产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作；

9.组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；

10.指导盈江县自然资源公安工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作；

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，负责防火巡护、火源管理、防火设施建设，有害生物监测、防治、检疫等工作；

12.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省财政性资金安排建议，按县政府规定的权限，审核规划内和年度计划内固定资产投资项目；

13.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

盈江县林业和草原局共设置7个内设机构，包括：办公室、政策法规和行政审批股、生态保护修复和产业发展股、森林和草原资源管理股、自然保护地和野生动植物保护管理办公室、改革发展和灾害预防股、规划财务股；公益一类事业单位8个，包括：盈江县林业有害生物防治检疫局、营林站、林业科学技术推广站、林业种苗管理和林木种苗质量监督检验站、澳洲坚果技术推广站、木材检查站、木乃河保护管理站、湿地公园管理所。

（三）重点工作概述

1.科学推进国土绿化，精准提升森林质量。夯实林草种苗基础，加强种质资源保护及良种选育，继续实施全面停止天然林商业性采伐、森林生态效益补偿，强化天然林、公益林管护体系，以森林抚育、国家储备林等重要工程的实施，精准提升全县森林质量。

2.加强自然保护地管理。强化云南盈江国家湿地公园、瑞丽江—大盈江国家级风景名胜区保护管理，推进自然保护地优化调整、风景名胜区整合优化及云南盈江国家湿地公园调规。

3.加强林草资源保护管理。深入推进林长制，依法审批林木采伐及建设项目占用林地、草地，实施森林草原资源监测，抓实森林草原防灭火。

4.做优做强林草产业发展。大力发展以澳洲坚果、油茶为主的特色经济林产业，扎实做好澳洲坚果“一县一业”示范县创建相关工作，持续做好林产业龙头企业培育。

5.抓实抓细重点项目、重要工作推进。认真落实“碳达峰”“碳中和”要求及能耗“双控”政策，加快推进林业碳汇开发试点工作，进一步打通绿水青山转化为金山银山通道。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制15人，工勤人员编制2人，事业编制61人。在职实有88人，其中：财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2558.22万元，其中：一般公共预算2546.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款收入11.45万元，其他收入0万元。

与上年2352.66万元对比增加205.56万元，增长8.74%，主要原因分析：2023年部门预算增加了机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、工会经费、林长制建设工作经费、云南省盈江县澳洲坚果产业科技特派团项目课题专项经费等。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2546.77万元，其中:本年收入2546.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2546.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2352.66万元对比增加194.11万元，增长8.25%，主要原因分析：2023年部门预算增加了机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、工会经费、林长制建设工作经费等。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2558.22万元。财政拨款安排支出2546.77万元，其中：基本支出1484.95万元，与上年1327.22万元对比增加157.73万元，增长11.88%，主要原因分析：2023年增加了机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、工会经费等；项目支出1061.82万元，与上年1025.44万元对比增加36.38万元，增长3.55%，主要原因分析：2023年增加了林长制建设工作经费。单位资金支出11.45万元，与上年0万元对比增加11.45万元，增长100%，主要原因分析：2023年预算增加了云南省盈江县澳洲坚果产业科技特派团项目课题专项经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013201（一般公共服务支出—组织事务—行政运行）0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元），主要用于离退休干部党组织书记、党组织副书记、委员工作补贴开支；

2.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）2.2万元（其中：基本支出2.2万元，项目支出0万元），主要用于离退休干部学习教育、组织活动、就近就便学习考察、订阅报刊、走访慰问、困难帮扶以及基层党组织建设等开支；

3.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）3.5万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元），主要用于离退休干部学习教育、组织活动、就近就便学习考察、订阅报刊、走访慰问、困难帮扶以及基层党组织建设等开支；

4.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）128.73万元（其中：基本支出128.73万元，项目支出0万元），主要用于2023年职工基本养老保险缴费开支；

5.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）90.7万元（其中：基本支出90.7万元，项目支出0万元），主要用于2023年职工职业年金缴费开支；

6.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）4.31万元（其中：基本支出4.31万元，项目支出0万元），主要用于2023年职工失业保险开支；

7.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）4.78万元（其中：基本支出4.78万元，项目支出0万元），主要用于2023年单位职工遗属生活补助开支；

8.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）68.39万元（其中：基本支出68.39万元，项目支出0万元），主要用于2023年职工基本医疗保险缴费开支；

9.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）9.18万元（其中：基本支出9.18万元，项目支出0万元），主要用于2023年职工生育保险和大病补充医疗保险开支；

10.2110401（节能环保支出—自然生态保护—生态保护）895万元（其中：基本支出0万元，项目支出895万元），主要用于2023年省级545名选聘贫困人口开展生态护林补助资金经费、县级300名乡村公益性岗位生态护林补助资金、中央级50名建档立卡贫困人口生态护林员补助资金开支；

11.2130201（农林水支出—林业和草原—行政运行）276.04万元（其中：基本支出274.76万元，项目支出1.28万元），主要用于2023年林草局在职行政人员工资、日常公用经费、临时工工资、工会经费开支；

12.2130204（农林水支出—林业和草原—事业机构）794.93万元（其中：基本支出794.93万元，项目支出0万元），主要用于2023年林草局在职事业人员工资、日常公用经费、临时工工资、工会经费、规范人员保留金开支；

13.2130207（农林水支出—林业和草原—森林资源管理）30万元（其中：基本支出0万元，项目支出30万元），主要用于2023年盈江县林长制建设工作经费开支；

14.2130234（农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾）135.54万元（其中：基本支出0万元，项目支出135.54万元），主要用于2023年森林防火“三三”制专项经费、森林防火工作经费、森林防火专业队养队工作经费、森林火灾保险县级配套经费开支；

15.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）102.63万元（其中：基本支出102.63万元，项目支出0万元），主要用于2023年职工住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）1394.69万元（其中：基本支出1394.69万元，项目支出0万元），具体为：

（1）30101（基本工资）376.41万元（其中：基本支出376.41万元，项目支出0万元），主要用于2023年行政事业人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）217.13万元（其中：基本支出217.13万元，项目支出0万元），主要用于2023年行政事业人员津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）67.63万元（其中：基本支出67.63万元，项目支出0万元），主要用于2023年行政事业人员年终一次性奖金开支；

（4）30107（绩效工资）329.58万元（其中：基本支出329.58万元，项目支出0万元），主要用于2023年行政事业人员奖励性绩效开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）128.73万元（其中：基本支出128.73万元，项目支出0万元），主要用于2023年单位职工基本养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）90.7万元（其中：基本支出90.7万元，项目支出0万元），主要用于2023年职业年金缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）68.39万元（其中：基本支出68.39万元，项目支出0万元），主要用于2023年职工基本医疗保险缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）13.49万元（其中：基本支出13.49万元，项目支出0万元），主要用于2023年行政事业人员失业保险、工伤保险、生育保险和大病补充医疗保险开支；

（9）30113（住房公积金）102.63万元（其中：基本支出102.63万元，项目支出0万元），主要用于2023年行政事业人员住房公积金开支；

2.302（商品和服务支出）205.65万元（其中：基本支出72.28万元，项目支出133.37万元），具体为：

（1）30201（办公费）86.07万元（其中：基本支出9.7万元，项目支出76.37万元），主要用于2023年单位一般公用经费、退休公用经费、森林防火“三三”制专项经费、森林防火工作经费、盈江林草局森林火灾保险县级配套经费、盈江县林长制建设工作经费、党组织工作经费开支；

（2）30202（印刷费）1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元），主要用于森林防火“三三”制工作印刷费开支；

（3）30205（水费）0.55万元（其中：基本支出0.55万元，项目支出0万元），主要用于2023年林草局水费开支；

（4）30206（电费）6.2万元（其中：基本支出6万元，项目支出0.2万元），主要用于2023年林草局电费开支；

（5）30207（邮电费）6.6万元（其中：基本支出6.6万元，项目支出0万元），主要用于2023年林草局办公网络、电话费开支；

（6）30211（差旅费）9.7万元（其中：基本支出6.7万元，项目支出3万元），主要用于2023年职工出差期间因办理公务而产生的开支；

（7）30213（维修（护）费）4.05万元（其中：基本支出1.05万元，项目支出3万元），主要用于2023年单位日常开支的固定资产修理和维护费用开支；

（8）30215（会议费）1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元），主要用于开展森林防火“三三”制专项工作相关会议期间按规定的开支；

（9）30216（培训费）16万元（其中：基本支出0万元，项目支出16万元），主要用于森林防火“三三”制专项工作、盈江县林长制建设工作培训期间的开支；

（10）30218（专用材料费）13.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出13.6万元），主要用于购买森林防火工作专用材料的开支；

（11）30228（工会经费）18.14万元（其中：基本支出18.14万元，项目支出0万元），主要用于按规定安排的工会经费开支；

（12）30231（公务用车运行维护费）12万元（其中：基本支出5万元，项目支出7万元），主要用于2023年单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费开支；

（13）30239（其他交通费用）22.54万元（其中：基本支出18.54万元，项目支出4万元），主要用于2023年单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用开支；

（14）30299（其他商品和服务支出）8.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.2万元），主要用于森林防火工作、林长制建设工作开支；

3.303（对个人和家庭的补助）946.43万元（其中：基本支出17.98万元，项目支出928.45万元），具体为：

（1）30305（生活补助）943.73万元（其中：基本支出17.98万元，项目支出925.75万元），主要用于2023年临时工生活补助、规范人员保留金、职工遗属生活补助、离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴、生态护林员补助等开支；

（2）30399（其他对个人和家庭的补助）2.7万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.7万元），主要用于森林防火专业队养队工作开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县林业和草原局2023年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县林业和草原局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县林业和草原局2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县林业和草原局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.01万元，较上年15.47万元减少0.46万元，下降2.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县林业和草原局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县林业和草原局2023年公务接待费预算为5.24万元，较上年5.7万元减少0.46万元，下降8.07%，国内公务接待批次为11次，共计接待132人次。

增减变化原因：严格执行中央八项规定和国内公务接待管理办法，控制陪餐人数，按规定收取接待对象伙食费，所以公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县林业和草原局2023年公务用车购置及运行维护费为9.77万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费9.77万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县林业和草原局2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县林业和草原局2023年机关运行经费安排72.28万元，与上年53.86万元对比增加18.42万元，增长34.2%，主要原因分析：2023年预算增加了工会经费、行政事业单位离退休公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，盈江县林业和草原局资产总额6084.95万元，其中，流动资产1152.85万元，固定资产1446.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3472.9万元，无形资产13.07万元，其他资产0万元。与上年5693.38万元相比，本年资产总额增加391.57万元，其中固定资产增加169.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产511.25平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

 

监督索引号53312303300200111

 [附件: 盈江县林业和草原局2023年部门预算公开表20230228034810440]