盈江县那邦镇人民政府2023年部门预算公开

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盈江县那邦镇人民政府2023年部门预算公开目录

 

第一部分  盈江县那邦镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  盈江县那邦镇人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

 

盈江县那邦镇人民政府2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省镇镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，那邦镇党委、人大、政府的主要职责分别是：

1.那邦镇党委的主要职责：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议，组织全镇干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想和科学发展观理论、党的基本知识。

（2）根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展政治思想工作。

（3）制定全镇社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全镇党内外干部群众，努力完成本镇所担负的任务。

（4）抓好全镇党员干部的培训、管理和发展工作，教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（5）领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、纪委、政协、组织、宣传工作。

（6）研究决定全镇政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

（7）完成上级党委政府赋予的其他工作任务。

2.那邦镇人大主席团的主要职责：

（1）检查、督促宪法、法律、法规及镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全镇行政区域的贯彻执行。

（2）听取和审议镇政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督镇政府的工作。

（3）对镇的重大事项、镇政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请镇人民代表大会审议决定。

（4）检查、督促镇政府及有关单位办理镇人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。

（5）组织各级人民代表对全镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

（6）联系镇人大代表和接受上级人大常委会的委托，联系本镇内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。

（7）受理人民群众对镇国家机关和工作人员的申诉和意见。

（8）监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。

（9）受理镇人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案， 主持各级人大代表的选举产生工作。

（10）决定召集本届人民代表大会会议和下届人代会第一次会议，受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职，并报镇人民代表大会备案。

（11）办理镇人民代表大会和上级人大常委会交付的其它各项工作。

3.那邦镇人民政府的主要职责:

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

（2）在镇党委的领导、镇人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行。

（3）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

（4）切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

（5）有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

（6）围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（二）机构设置情况

盈江县那邦镇人民政府共设置11个内设机构,包扩4个行政机构和7个事业站所。4个行政机构为：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室；7个事业站所分别为：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、林业站 、财政所 、社会保障服务中心 、社会治理综合服务中心 、村镇规划建设服务中心。

（三）重点工作概述

2023年，在镇党委的正确领导和镇人大的依法监督下，镇政府紧紧围绕全镇中心工作，强化财务管理和制度建设，积极主动沟通县财政局及相关业务部门，配合财税部门抓好收入，合理优化支出结构，为全镇各项事业的持续、健康发展提供了优质服务，公共财政支出基本得到保障。

1.继续加大对教育、卫生健康、文明创建等各项经费的投入，确保了各政策的兑现；

2.为维护社会稳定，创建“平安乡镇”加大对边境维稳工作和综合治理的投入；

3.继续落实上级防疫政策，做好日常防疫工作，同时加强对登革热，疟疾疾病防控经费的投入；

4.优化我镇的公共卫生环境，加强基础设施建设，做好人居环境治理工作，提高百姓的生活质量；

5.加大文化建设方面等投入，积极创建“文明乡镇”、“文明口岸”建设，积极开展文化活动。

6.加大对党建、乡村振兴“双推进”建设，发展特色热带产业，加大产业发展建设投入，因地制宜加快口岸建设，发展边民互市，促进那邦镇经济发展，提高群众生活水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制27人，工勤人员编制3人，事业编制30人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1303.59万元，其中：一般公共预算1196.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入107.15万元。

与上年714.92万元对比增加588.67万元，增长82.34%，主要原因分析：1.2023年在职人员增加5人，人员工资、公用经费、社会保险经费增加；2.增加专职联防员工资、专职联防员伙食补助、轮值联防员工资、边境联防所工作经费共341.64万元；3.增加工会经费，自2023年起工会经费纳入本单位预算，不再由县工会统一预算；4.单位自有资金收入纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1196.44万元，其中:本年收入1196.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1196.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年714.92万元对比增加481.52万元，增长67.35%，主要原因分析：1.2023年在职人员增加5人，人员工资、公用经费、社会保险经费增加；2.增加专职联防员工资、专职联防员伙食补助、轮值联防员工资、边境联防所工作经费共341.64万元；3.增加工会经费，自2023年起工会经费纳入本单位预算，不再由县工会统一预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1303.59万元。财政拨款安排支出1196.44万元，其中：基本支出1081.10万元，与上年677.34万元对比增加403.76万元，增长59.61%，主要原因分析：1.2023年在职人员增加5人，人员工资、公用经费、社会保险经费增加。2.增加专职联防员工资、轮值联防员工资263.88万元。3.增加工会经费，自2023年起工会经费纳入本单位预算，不再由县工会统一预算；项目支出115.34万元，与上年37.58万元对比增加77.76万元，增长206.92%，主要原因分析：增加专职联防员伙食补助23.76万元，增加边境联防所工作经费共54万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101（一般公共服务支出—人大事务—行政运行）14.54万元（其中：基本支出14.54万元，项目支出0万元），主要用于人大人员工资、机构运转支出；

2.2010104（一般公共服务支出—人大事务—人大会议）5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元），主要用于人代会议各项支出；

3.2010107（一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能力提升）1.40万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.4万元），主要用于人大代表培训经费支出；

4.2010108（一般公共服务支出—人大事务—代表工作）2.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.5万元），主要用于人大代表工作各项支出；

5.2010301（一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）支出232.11万元（其中：基本支出232.11万元，项目支出0万元），主要用于政府工资、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；

6.2010302（一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务）支出2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元），主要用于日常工作中购买商品和服务支出；

7.2011101（一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行）29.83万元（其中：基本支出29.83万元，项目支出0万元），主要用于纪委人员工资、运转经费，纪检监督代办员补助支出；

8.2012901（一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行）2.16万元（其中：基本支出2.16万元，项目支出0万元），主要用于村团委书记、妇女主任补助支出；

9.2013101（一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）69.99万元（其中：基本支出69.31万元，项目支出0.68万元），主要用于党委工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；

10.2013102（一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务）15.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出15.5万元），主要用于乡镇党组织建设支出及关爱下一代工作开展支出；

11.2013601（一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行）28.07万元（其中：基本支出28.07万元，项目支出0万元），主要用于村民小组及机关党支部活动支出和乡镇党校活动支出；

12.2040601（公共安全支出—司法—行政运行）9万元（其中：基本支出9万元，项目支出0万元），主要用于社区戒毒（康复）专职人员工资；

13.2070109（文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化）18.77万元（其中：基本支出18.77万元，项目支出0万元），主要用于文化站人员工资；

14.2080101（社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行）支出10.59万元（其中：基本支出10.59万元，项目支出0万元），主要用于人力资源和社会保障管理人员工资；

15.2080208（社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理）支出419.53万元（其中：基本支出331.27万元，项目支出88.26万元），主要用于基层政权和社区建设定补人员、联防员等对个人和家庭的补助支出，我镇三个村委会日常办公支出和联防所工作经费；

16.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）支出2.37万元（其中：基本支出2.37万元，项目支出0万元），主要用行政退休人员公用经费及落聘村干部生活补助；

17.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元），主要用于事业退休人员公用经费；

18.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）63.09万元（其中：基本支出63.09万元，项目支出0万元），主要用于在职人养老保险缴费；

19.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）14.44万元（其中：基本支出14.44万元，项目支出0万元），主要用于在职人员职业年金单位缴费；

20.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）1.20万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元），主要用于城乡社区服务人员的就业补助。

21.2100199（卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出）11.49万元（其中：基本支出11.49万元，项目支出0万元），主要用于合管办人员工资福利支出、商品和服务支出；

22.2100799（卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出）3.26万元（其中：基本支出3.26万元，项目支出0万元），主要用于计生宣传员、信息员补助支出；

23.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出）33.52万元（其中：基本支出33.52万元，项目支出0万元），主要用于对在职人员的医疗保险经费支出；

24.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）3.90万元（其中：基本支出3.9万元，项目支出0万元），主要用于对其他人员的医疗保险经费支出；

25.2120101（城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运转）3.60万元（其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元），主要用于村庄规划员补助支出；

26.2120201（城乡社区支出—城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理）19.56万元（其中：基本支出19.56万元，项目支出0万元），主要用于城乡社区规划与管理人员工资支出；

27.2130104（农林水支出—农业农村—事业运行）100.24万元（其中：基本支出100.24万元，项目支出0万元），主要用于农业综合服务中心人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；

28.2130204（农林水支出—林业和草原—事业机构）30.10万元（其中：基本支出30.1万元，项目支出0万元），主要用于林业站人员工资福利支出、商品和服务支出；

29.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）48.48万元（其中：基本支出48.48万元，项目支出0万元），主要用于单位在职人员单位部分住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）664.14万元（其中：基本支出664.14万元，项目支出0万元），具体为：

（1）30101（基本工资）153.62万元（其中：基本支出153.62万元，项目支出0万元），主要用于在职人员职务工资、级别工资、岗位工资、薪级工资等基本工资；

（2）30102（津贴补贴）198.61万元（其中：基本支出198.61万元，项目支出0万元），主要用于在职人员各项津贴补贴支出；

（3）30103（奖金）56.70万元（其中：基本支出56.70万元，项目支出0万元），主要用于在职人员年终奖、嘉奖、行政人员月发绩效奖励工资开支;

（4）30107（绩效工资）90.58万元（其中：基本支出90.58万元，项目支出0万元），主要用于事业在职人员绩效工资支出；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）63.09万元（其中：基本支出63.09万元，项目支出0万元），主要用于在职人员养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）14.44万元（其中：基本支出14.44万元，项目支出0万元），主要用于在职人员职业年金缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险）33.52万元（其中：基本支出33.52万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基本医疗保险开支；

（8）30112（其他社会保险缴费）5.1万元（其中：基本支出5.1万元，项目支出0万元），主要用于在职人员失业、工伤、生育保险缴费开支；

（9）30113（住房公积金）48.48万元（其中：基本支出48.48万元，项目支出0万元），主要用于在职人员住房公积金缴费开支；

2.302（商品和服务支出）140.51万元（其中：基本支出59.13万元，项目支出81.38万元），具体为：

（1）30201（办公费）65.91万元（其中：基本支出7.93万元，项目支出57.98万元），主要用于本单位行政事业运行各类开支和开展党建、人大、工青妇、边境联防维稳等工作的行政开支；

（2）30205（水费）2.32万元（其中：基本支出1.32万元，项目支出1万元），主要用于本单位及联防所用水开支；

（3）30206（电费）11.01万元（其中：基本支出5.01万元，项目支出6万元），主要用于本单位及联防所用电开支；

（4）30211（差旅费）2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元），主要用于本单位公职人员差旅开支；

（5）30213（维修（护）费）7.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出7万元），主要用于本单位及联防所车辆及设备维修维护开支；

（6）30215（会议费）4.7万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.7万元），主要用于本单位开展两次人大代表会议的开支；

（7）30216（培训费）4.7万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.7万元），主要用于本单位开展党支部培训、人大代表和其他培训工作的开支；

（8）30228（工会经费）9.62万元（其中：基本支出9.62万元，项目支出0万元），主要用于本单位工会工作的开支；

（9）30231（公务用车运行维护费）6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元），主要用于本单位公车运行日常开支和维修维护费用；

（10）30239（其他交通费用）25.75万元（其中：基本支出25.75万元，项目支出0万元），主要用于本单位公职人员交通补贴和其他车辆（垃圾车）日常运行的开支；

（11）30299（其他商品和服务支出）1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元），主要用于本单位开展宣传费用支出；

3.303（对个人和家庭的补助）385.79万元（其中：基本支出357.83万元，项目支出27.96万元），具体为：

（1）30305（生活补助）385.79万元（其中：基本支出357.83万元，项目支出27.96万元），主要用于本单位各类定补人员补助、临聘人员补助和联防员补助的开支。

4.310（资本性支出）6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元），主要用于购置镇政府、村委会办公设备购置支出。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央、省、州级配套事项

盈江县那邦镇2023年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县那邦镇人民政府2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县那邦镇人民政府2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额11.65万元，其中：政府采购货物预算8.01万元、政府采购服务预算3.64万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县那邦镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.06万元，较上年15.52万元减少0.46万元，下降2.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县那邦镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县那邦镇人民政府2023年公务接待费预算为6.56万元，较上年7.02万元减少0.46万元，下降6.55%，国内公务接待批次为50次，共计接待800人次。

公务接待费减少原因：严厉执行中央八项规定，实行厉行节约，压减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县那邦镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为8.5万元，与上年8.5万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费8.5万元，与上年8.5万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县那邦镇人民政府2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指乡镇用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县那邦镇人民政府2023年机关运行经费安排59.13万元，较上年47.87万元增长11.26万元，增长23.52%。主要原因分析：人员增加，公用经费增加；增加工会经费，自2023年起工会经费纳入本单位预算，不再由县工会统一预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，盈江县那邦镇人民政府资产总额1753.34万元，其中，流动资产629.17万元，固定资产583.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程540.4万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年1208.52万元相比，本年资产总额增加544.82万元，其中固定资产减少5.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

监督索引号53312303001200111

 [附件: 盈江县那邦镇人民政府2023年部门预算公开表]