盈江县总工会2023年部门预算公开

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盈江县总工会2023年部门预算公开目录

第一部分  盈江县总工会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  盈江县总工会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

盈江县总工会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工会的主要职能是：确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县基层工会工作，对涉及职工利益的重大问题进行调查研究。依照法律和章程，开展“维护、建设、参与、教育”四项社会职能。指导基层工会自身建设和改革，贯彻落实《中华人民共和国工会法》、《工会章程》、《中华人民共和国劳动法》抓好新建企业的组建工会工作。协调党政有关部门加强职工思想政治教育工作，组织动员职工积极投身社会经济建设，劳动福利事业的指导、协调工作。

（二）机构设置情况

盈江县总工会共设置5个内设机构，包括：办公室、财资股、法维股（加挂女工委办公室牌子）、经审办、组宣股（加挂劳动和经济工作办公室牌子）。1个预算单位为盈江县总工会。

（三）重点工作概述

1.做好疫情防控，落实主体责任；

2.狠抓学习固本，筑牢思想根基；

3.聚焦主业立新功，担好主责促发展；

4.主动融入中心，积极争先创优；

5.落实措施，增强服务职工意识；

6.管好经费，看好“钱袋子”；

7.加强社工管理，壮大工作力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入161.66万元，其中：一般公共预算161.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1501.55万元对比减少1339.89万元，下降89.23%，主要原因分析：从2023年起年初预算的全县行政事业单位工会经费由原先的统一预算在县总工会变更为由各基层工会自行预算，减少了项目收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入161.66万元，其中:本年收入161.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1501.55对比减少1339.89万元，下降89.23%，主要原因分析：从2023年起年初预算的全县行政事业单位工会经费由原先的统一预算在县总工会变更为由各基层工会自行预算，减少了项目收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出161.66万元。财政拨款安排支出161.66万元，其中：基本支出161.42万元，与上年150万元对比增加11.42万元，增长7.61%，主要原因分析：工资福利待遇上调，各类社会保险基数增加；项目支出0.24万元，与上年1351.55万元对比减少1351.31万元，下降99.98%，主要原因分析：从2023年起年初预算的全县行政事业单位工会经费由原先的统一预算在县总工会变更为由各基层工会自行预算，减少了项目收入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012901（一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行）119.39万元，（其中：基本支出119.15万元，项目支出0.24万元），主要用于人员工资、日常运转经费及行政事业单位党组织工作支出；

2.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）0.6万元；（其中：基本支出0.6万元，项目支出：0万元），主要用于退休人员公用经费;

3.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）14.66万元，（其中：基本支出14.66万元，项目支出：0万元），主要用于单位基本养老保险缴费；

4.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）6.94万元，（其中：基本支出6.94万元，项目支出0万元），主要用于单位职业年金缴费；

5.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）0.64万元，（其中：基本支出0.64万元，项目支出0万元）主要用于在职人员失业保险；

6.2101101（社会保障和就业支出—就业补助—行政单位医疗）7.79万元，（其中：基本支出7.79万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基本医疗保险；

7.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）1.00万元，（其中：基本支出1.00万元，项目支出：0万元），主要用于职工工伤保险、生育保险及大病补充医疗保险；

8.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）10.64万元，（其中：基本支出10.64万元，项目支出：0万元），主要用于在职人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）143.67万元（其中：基本支出143.67万元，项目支出0万元），具体为：主要用于人员工资及各类保险开支；

（1）30101（基本工资）37.3万元（其中：基本支出37.3万元，项目支出0万元），主要用于人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）46.05万元（其中：基本支出46.05万元，项目支出0万元），主要用于人员津贴补贴开支开支；

（3）30103（奖金）18.65万元（其中：基本支出18.65万元，项目支出0万元），主要用于人员奖金及绩效奖励开支;

（4）30108（机关事业单位养老保险）14.66万元（其中：基本支出14.66万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位养老保险开支;

（5）30109（职业年金缴费）6.94万元（其中：基本支出6.94万元，项目支出0万元），主要用于职业年金开支;

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）7.79万元，（其中：基本支出7.79万元，项目支出0万元），主要用于职工基本医疗保险缴费开支;

（7）30112（工伤保险）0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元），主要用于工伤保险开支;

（8）30112（生育保险）0.37万元（其中：基本支出0.37万元，项目支出0万元），主要用于生育保险开支;

（9）30112（失业保险）0.64万元（其中：基本支出0.64万元，项目支出0万元），主要用于失业保险开支;

（10）30112（大病补充医疗保险）0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元），主要用于大病补充医疗保险开支;

（11）30113（住房公积金）10.64万元（其中：基本支出10.64万元，项目支出0万元），主要用于住房公积金开支;

2.302（商品和服务支出）17.99万元（其中：基本支出17.75万元，项目支出0.24万元），具体为：

（1）30201（办公费）6.24万元（其中：基本支出6万元，项目支出0.24万元），主要用于日常运转办公费及行政事业单位党组织工作开支;

（2）30202（办公费）0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元），主要用于日常运转印刷费开支;

（3）30299（其商品和服务支出）0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元），主要用于退休干部体检费开支；

（4）30228（工会经费）2.15万元（其中：基本支出2.15万元，项目支出0万元），主要用于本单位工会经费开支;

（5） 30239（其他交通费用）8.52万元（其中：基本支出8.52万元，项目支出0万元），主要用于公务交通补贴开支;

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县总工会2023年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县总工会2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县总工会2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》）相关内容不在此处反映)

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县总工会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.91万元，较上年0.94万元减少0.03万元，下降3.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县总工会2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县总工会2023年公务接待费预算为0.91万元，较上年0.94万元减少0.03万元，下降3.19%，国内公务接待批次为13次，共计接待130人次。

减少原因：严格贯彻执行中央八项规定和各项财经纪律，开展厉行节约，反对铺张浪费，缩减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县总工会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年0万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费0万元，与上年0万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县总工会2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县总工会2023年机关运行经费安排17.75万元，与上年15.42万元对比增加2.33万元，下降54.09%，主要原因分析：单位应缴的工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，盈江县总工会资产总额40万元，其中，流动资产0万元，固定资产40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年41万元相比，本年资产总额减少1万元，其中固定资产减少1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

监督索引号53312300471100111

 [附件: 盈江县总工会2023年预算公开表20230228104604487]