中国共产党盈江县委员会政策研究室2023年部门预算公开

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中国共产党盈江县委员会政策研究室2023年部门预算公开目录

第一部分  中国共产党盈江县委员会政策研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  中国共产党盈江县委员会政策研究室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

中国共产党盈江县委员会政策研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、县委、县政府关于农村工作的各项方针、政策和法律、法规，研究制定农村经济发展规划、计划、农业区划和重大政策措施。根据县委、县政府的意图和工作部署，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，对全县的农业、工业、流通企业、供销、财政、金融、边境贸易、教育、科技、文化、卫生等方面的工作开展调查研究，总结经验，推广典型，提出建议，为县委、县政府制定政策提供决策依据。

2.调查、了解各乡(镇)、县直各部门贯彻执行中央、省委、州委、县委的方针、政策的情况，对县委、县政府制定出台的重大政策和决策的实施，进行跟踪调查研究，及时向县委、县政府反映、报告新情况、新经验，并提出相关建议。

3.对县委、县政府安排的重大课题组织调查研究，起草有关文件文稿。

4.承办县委农村工作领导小组交办的各项任务。

5.承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党盈江县委员会政策研究室实行一套人马二块牌子，全面深化改革领导小组办公室设在县委政策研究室，政策研究室内设秘书股、政策调研股2个股室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强组织领导，全面贯彻落实党风廉政建设责任制。

2.注重学习教育，不断加强党员队伍建设。

3.统筹好全县全面深化改革工作。细化盈江县改革要点和改革工作台账，制定改革任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中： 离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入146.37万元，其中：一般公共预算146.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年130.69万元对比增加15.68万元，增长12%，主要原因分析：工资基数增加，相应的基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入146.37万元，其中:本年收入146.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款146.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年130.69万元对比增加15.68万元，增长12%，主要原因分析：工资基数增加，相应的基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出146.37万元。财政拨款安排支出146.37万元，其中：基本支出141.23万元，与上年125.55万元对比增加15.68万元，增长12.49%，主要原因分析：工资基数增加，相应的基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金增加；项目支出5.14万元，与上年5.14万元持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013601（一般公共服务支出— 其他共产党事务支出—行政运行）104.31万元（其中：基本支出104.31万元，项目支出5.14万元），主要用于单位职工工资福利、机构运行经费开支；

2.2013602（一般公共服务支出—他共产党事务支出—一般行政管理事务）0.14万元（其中：基本支出0.14万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位党组织工作开支；

3.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）1.30万元（其中：基本支出1.30万元，项目支出0万元），主要用于单位退休人员经费开支；

4.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）12.30万元（其中：基本支出12.30万元，项目支出0万元），主要用于单位职工单位部分基本养老保险缴费支出；

5.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）9.69万元（其中：基本支出9.69万元，项目支出0万元），主要用于单位职工单位职业年金缴费支出；

6.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元），主要用于单位职工失业保险缴费支出；

7.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）0.49万元（其中：基本支出0.49万元，项目支出0万元），主要用于单位职工的遗属补助支出；

8.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）8.04万元（其中：基本支出8.04万元，项目支出0万元），主要用于单位职工医疗保险缴费支出；

9.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）1.13万元（其中：基本支出1.13万元，项目支出0万元），主要用于单位职工医疗保险缴费支出；

10.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）8.90万元（其中：基本支出8.90万元，项目支出0万元），主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）125.35万元（其中：基本支出125.35万元，项目支出0万元），主要用于单位职工工资福利开支；

（1）30101（基本工资）32.89万元（其中：基本支出32.89万元，项目支出0万元），主要用于单位职工基本工资开支;

（2）30102（津贴补贴）37.22万元（其中：基本支出37.22万元，项目支出0万元），主要用于单位职工津贴补贴开支;

（3）30103（奖金）15.11万元（其中：基本支出15.11万元，项目支出0万元），主要用于单位职工奖金开支;

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）12.30万元（其中：基本支出12.30万元，项目支出0万元），主要用于单位基本养老保险缴费开支;

（5）30109（职业年金缴费）9.69万元（其中：基本支出9.69万元，项目支出0万元），主要用于单位职业年金缴费开支;

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）8.04万元（其中：基本支出8.04万元，项目支出0万元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费开支;

（7）30112（其他社会保障缴费）1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元），主要用于其他单位职工基本医疗保险缴费、工伤保险和失业保险缴费开支;

（8）30113（住房公积金）8.9万元（其中：基本支出8.9万元，项目支出0万元），主要用于单位职工住房公积金开支;

2. 302（商品和服务支出）19.03万元（其中：基本支出13.89万元，项目支出5.14万元），主要用于单位职工交通补贴，单位行政运行中日常办公费、差旅费、接待费等开支;

(1) 30201（办公费）7.18万元（其中：基本支出3.44万元，项目支出3.74万元），主要用于日常办公费开支;

(2) 30211（差旅费）0.50万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0.4万元），主要用于开展单位日常工作差旅费开支;

（3）30228（工会经费）2.79万元（其中：基本支出2.79万元，项目支出0.00万元），主要用于工会会员福利；

(4) 30217（公务接待费）0.6万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0.5万元），主要用于省州指导工作接待开支;

(5）30239（其他交通费）7.96万元（其中：基本支出7.46万元，项目支出0.5万元），主要用于单位职工交通补贴，日常开展调研工作其他交通费开支;

3.303（对个人和家庭的补助）1.99万元（其中：基本支出1.99万元，项目支出0万元），主要用于单位驻村工作队开支、聘用编外人员工资和遗属补助开支;

(1) 30305(生活补助）1.99万元（其中：基本支出1.99万元，项目支出0万元），主要用于单位驻村工作队开支、聘用编外人员工资和遗属补助开支。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

中国共产党盈江县委员会政策研究室2023年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

中国共产党盈江县委员会政策研究室2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党盈江县委员会政策研究室2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.19万元，其中：政府采购货物预算0.19万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党盈江县委员会政策研究室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.89万元，较上年4.01万元减少0.12万元，下降2.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党盈江县委员会政策研究室2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党盈江县委员会政策研究室2023年公务接待费预算为1.51万元，较上年1.51万元持平，国内公务接待批次为8次，共计接待204人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党盈江县委员会政策研究室2023年公务用车购置及运行维护费为2.38万元，与上年2.5万元持平，其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费2.38万元，较上年减少0.12万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党盈江县委员会政策研究室2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党盈江县委员会政策研究室2023年机关运行经费安排13.89万元，与上年12.08万元对比增加1.81万元，增长14.98%，主要原因分析：单位应缴的工会经费增加。

机关运行经费主要用于：差旅费0.10万元、公务接待费0.10万元、其他交通费用7.46万元、办公费3.44万元、工会经费2.79万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党盈江县委员政策研究室资产总额10.48万元，其中，流动资产1.17万元，固定资产9.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年9.11万元相比，本年资产总额增加1.37万元，其中固定资产增加2.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

监督索引号53312300421800111

 [附件: 盈江县委政策研究室2023年部门预算公开表]