盈江县太平镇人民政府2023年部门预算公开

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盈江县太平镇人民政府2023年部门预算公开目录

第一部分  盈江县太平镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  盈江县太平镇人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

盈江县太平镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，太平镇党委、人大、政府的主要职责分别是：

1.太平镇党委的主要职责：

（1）太平镇党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和系列重要指示批示精神，坚持稳中求进的工作总基调，以新发展理念为统领，全力统筹推进经济社会发展。

（2）根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。

（3）制定全镇社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全镇党员干部群众，努力完成本镇所担负的任务。

（4）抓好全镇党员干部的培训、管理和发展工作，教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（5）领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、纪委、组织、宣传工作。

（6）研究决定全镇政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

（7）完成上级党委政府赋予的其它工作任务。

2.太平镇人大主席团的主要职责：

（1）检查、督促宪法、法律、法规及镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全镇行政区域的贯彻执行。

（2）听取和审议镇政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督镇政府的工作。

（3）对镇的重大事项、镇政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请镇人民代表大会审议决定。

（4）检查、督促镇政府及有关单位办理镇人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。

（5）组织各级人民代表对全镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

（6）联系镇人大代表和接受上级人大常委会的委托，联系本镇内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。

（7）受理人民群众对镇国家机关和工作人员的申诉和意见。

（8）监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。

（9）受理镇人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案，主持各级人大代表的选举产生工作。

（10）决定召集本届人民代表大会会议和下届人代会第一次会议，受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职，并报镇人民代表大会备案。

（11）办理镇人民代表大会和上级人大常委会交付的其它各项工作。

3.太平镇人民政府的主要职责:

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

（2）在镇党委的领导、镇人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

（3）维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

（4）切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

（5）有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童和残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

（二）机构设置情况

盈江县太平镇人民政府内设5个办公室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室；7个事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、林业站。

（三）重点工作概述

2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键一年，更是事关未来能否同步建成社会主义现代化的起步之年。太平镇党委政府将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记重要指示批示和考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，全力以赴稳经济、增动能、惠民生、防风险、保稳定，以新气象新作为推动高质量跨越式发展取得新成绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制36人，工勤人员编制3人，事业编制45人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2090.51万元，其中：一般公共预算2015.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入74.59万元。

与上年1514.69万元对比增加575.82万元，增长38.02%，主要原因是：一是增加工会经费15.78万元，增加专职联防员、轮值联防员等财政供养人员生活补助245.82万元；增加在职人员调资增资和新招录人员经费及公用经费169.73万元；二是项目增加69.90万元；三是增加其他收入74.59万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2015.92万元，其中：本年收入2015.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2015.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1514.69万元对比增加501.23万元，增长33.09%，主要原因是：增加工会经费15.78万元；增加专职联防员、轮值联防员等财政供养人员生活补助245.82万元；增加在职人员调资增资和新招录人员经费及公用经费169.73万元；增加项目支出69.9万元，其中：边境联防所办公经费48万元、离退休干部党组织工作经费0.30万元、专职联防员伙食补助21.60万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2090.51万元。财政拨款安排支出2015.92万元，其中：基本支出1859.88万元，与上年1428.55万元对比增加431.33万元，增长30.19%，主要原因分析：增加工会经费15.78万元，增加专职联防员、轮值联防员等财政供养人员生活补助245.82万元，增加在职人员调资增资和新招录人员经费及公用经费169.73万元；项目支出156.04万元，与上年86.14万元对比增加69.9万元，增长81.15%，主要原因分析：增加边境联防所办公经费48万元、离退休干部党组织工作经费0.30万元、专职联防员伙食补助21.60万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101（一般公共服务支出—人大事务—行政运行）41.69万元（其中：基本支出29.39万元，项目支出12.30万元），主要用于人大人员经费12.39万元、公用经费17万元，项目支出用于开展两次人大会议及开展人大工作开支；

2.2010301（一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）310.59万元（其中：基本支出310.59万元，项目支出0万元），主要用于政府人员经费287.67万元、公用经费22.92万元；

3.2011101（一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行）45.49万元（其中：基本支出45.49万元，项目支出0万元），主要用于纪检人员经费36.31万元、公用经费9.18万元；

4.2012901（一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行）8.92万元（其中：基本支出7.92万元，项目支出1万元），其中基本支出7.92万元主要用于村级团支部书记、妇代会主任补助支出，项目支出1.00万元主要用于太平镇工会妇联工作经费0.5万元、太平镇团委工作经费0.5万元；

5.2013101（一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）78.41万元（其中：基本支出78.41万元，项目支出0万元），主要用于党委机关人员经费71.12万元、公用经费7.29万元；

6.2013199（一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出）43.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出43.50万元），主要用于乡镇党组织建设10万、关工委工作经费0.5万元，村级组织办公经费33万元；

7.2013201（一般公共服务支出—组织事务—行政运行）0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元），主要用于离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴0.84万元；

8.2013601（一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行）45.17万元（其中：基本支出45.17万元，项目支出0万元），主要用于社会治理综合服务中心人员经费43.91万元、公用经费1.26万元；

9.2013699（一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出）29.64万元（其中：基本支出0万元，项目支出29.64万元），主要用于村民小组党支部活动经费22.80万元、青年人才党支部工作经费0.50万元、机关事业单位党组织工作经费1.04万元、乡镇党校专项经费5.00万元、离退休干部党组织工作经费0.3万元；

10.2040601（公共安全支出—司法—行政运行）45.00万元（其中：基本支出45万元，项目支出0万元），主要用于社区戒毒康复专职工作人员生活补助；

11.2070109（文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化）21.89万元（其中：基本支出21.89万元，项目支出0万元），主要用于文化广播站人员经费21.26万元、公用经费0.63万元；

12.2080101（社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行）40.93万元（其中：基本支出40.93万元，项目支出0万元），主要用于社会保障服务中心人员经费39.67万元、公用经费1.26万元；

13.2080208（社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理）638.06万元（其中：基本支出568.46万元，项目支出69.60万元），基本支出主要用于村三委、村民小组组长、副组长、党支部书记、轮职联防员、专职联防员、城乡社区服务岗位专职人员生活补助568.46万元，项目支出主要用于边境联防所办公经费48万元、专职联防员伙食补助21.60万元；

14.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）21.12万元（其中：基本支出21.12万元，项目支出0万元），主要用于村落聘人员补助18.02万元、行政退休人员公用经费3.01万元；

15.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元），主要用于事业单位离退休人员公用经费开支；

16.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）102.18万元（其中：基本支出102.18万元，项目支出0万元），主要用于太平镇在职人员基本养老保险缴费支出；

17.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）45.17万元（其中：基本支出45.17万元，项目支出0万元），主要用于太平镇在职人员职业年金缴费支出；

18.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）2.32万元（其中：基本支出2.32万元，项目支出0万元），主要用于太平镇在职人员失业保险缴费支出；

19.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）13.59万元（其中：基本支出13.59万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位职工遗属生活补助；

20.2100799（卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出）13.80万元（其中：基本支出13.80万元，项目支出0万元），主要用于计划生育宣传员、计划生育信息员补助；

21.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）54.29万元（其中：基本支出54.29万元，项目支出0万元），主要用于太平镇在职人员医疗保险缴费支出；

22.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）7.40万元（其中：基本支出7.40万元，项目支出0万元），主要用于太平镇在职人员生育保险、大病补充医疗保险、工伤保险支出；

23.2120101（城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行）13.20万元（其中：基本支出13.20万元，项目支出0万元），主要用于村庄土地规划人员的补助支出；

24.2120201（城乡社区支出—城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理）33.20万元（其中：基本支出33.20万元，项目支出0万元），主要用于村镇规划建设服务中心人员经费32.25万元、公用经费0.95万元；

25.2130104（农林水支出—农业农村—事业运行）222.11万元（其中：基本支出222.11万元，项目支出0万元），主要用于农技站、经管站、兽医站人员经费公用经费支出；

26.2130204（农林水支出—林业和草原—事业机构）44.76万元（其中：基本支出44.76万元，项目支出0万元），主要用于林业站人员经费公用经费支出；

27.2130399（农林水支出—水利—其他水利支出）12.21万元（其中：基本支出12.21万元，项目支出0万元），主要用于水管所人员经费11.89万元、公用经费0.32万元；

28.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）78.94万元，主要用于太平镇在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）1094.72万元（其中：基本支出1094.72万元，项目支出0万元），主要用于行政事业单位人员工资开支：

（1）30101（基本工资）264.46万元（其中：基本支出264.46万元，项目支出0万元），主要用于行政事业单位人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）286.68万元（其中：基本支出286.68万元，项目支出0万元），主要用于行政事业单位人员津贴补贴开支；

（3）30102（奖金）79.34万元（其中：基本支出79.34万元，项目支出0万元），主要用于行政事业单位人员奖金开支；

（4）30107（绩效工资）173.94万元（其中：基本支出173.94万元，项目支出0万元），主要用于事业单位人员绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）102.18万元（其中：基本支出102.18万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

（6）30109（机关事业单位职业年金缴费）45.17万元（其中：基本支出45.17万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位职业年金缴费；

（7）30110（机关事业单位职工基本医疗保险缴费）54.29万元（其中：基本支出54.29万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位职工基本医疗保险缴费；

（8）30112（其他社会保障缴费）9.72万元（其中：基本支出9.72万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位编外人员社会保险缴费；

（9）30113（住房公积金）78.94万元（其中：基本支出78.94万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位职工住房公积金缴费。

2.302（商品和服务支出）199.85万元（其中：基本支出65.41万元，项目支出134.44万元），主要用于机构运转经费开支；

（1）30201（办公费）136.59万元（其中：基本支出8.15万元，项目支出128.44万元），主要用于一般公用经费及退休公用经费8.15万元、村（居）民小组党支部活动经费22.80万元、村级组织运转经费33万元、工会、妇联工作经费0.5万元、关工委工作经费0.5万元、机关事业单位党组织工作经费1.04万元、青年人才党支部工作经费0.5万元、人大代表工作经费6.3万元、团委工作经费0.5万元、乡镇党校专项经费5万元、乡镇党组织建设经费10万元、边境联防所办公经费48万元、离退休干部党组织工作经费0.3万元；

（2）30206（电费）4.2万元（其中：基本支出4.2万元，项目支出0万元），主要用于太平镇电费开支；

（3）30206（差旅费）2.52万元（其中：基本支出2.52万元，项目支出0万元），主要用于太平镇差旅费开支；

（4）30215（会议费）6.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元），主要用于太平镇两次人代会会议经费开支；

（5）30228（工会经费）15.78万元（其中：基本支出15.78万元，项目支出0万元），主要用于太平镇工会经费开支；

（6）30231（公务用车运行维护费）2.84万元（其中：基本支出2.84万元，项目支出0万元），主要用于太平镇公务用车运行维护费开支；

（7）30239（其他交通费用）31.92万元（其中：基本支出31.92万元，项目支出0万元），主要用于太平镇行政人员公务交通补贴。

3.303（对个人和家庭的补助）721.35万元（其中：基本支出699.75万元，项目支出21.6万元），主要用于临时人员、村组干部、遗属补助及其他定额人员补助等。

（1）30305（生活补助）721.35万元（其中：基本支出699.75万元，项目支出21.6万元），主要用于太平镇临时工工资15.12万元、规范人员保留金0.5万元、村（社区）组织委员31.68万元、村（社区）干部“一肩挑”32.44万元、村（社区）党组织副书记31.70万元、村（社区）委员会副主任31.91万元、村（社区）监督委员会主任31.81万元、村（社区）武装干事2.92万元、村（居）民小组党支部书记36万元、村（居）民小组长52.8万元、村（居）民小组副组长52.8万元、原村公所（办事处）干部5.66万元、社区戒毒康复专职工作人员45万元、计划生育宣传员11.09万元、计划生育信息员2.71万元、村（社区）妇女主任3.96万元、村（社区）团支部书记3.96万元、村民小组纪检监督代办员3.3万元、落选聘用村干部12.36万元、机关事业单位职工遗属生活补助13.59万元、村庄土地规划建设专管员13.20万元城乡社区服务岗位专职人员4.31万元、离退休干部党组织书记工作补贴0.36万元、离退休干部党组织副书记、委员工作补贴0.48万元、专职联防员工资及伙食补助125.45万元、轮职联防员生活补助156.24万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县太平镇人民政府2023年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县太平镇人民政府2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县太平镇人民政府2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额5.82万元，其中：政府采购货物预算2.98万元、政府采购服务预算2.84万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县太平镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.97万元，较上年24.46万元减少1.49万元，下降6.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县太平镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县太平镇人民政府2023年公务接待费预算为8.37万元，较上年9.4万元减少1.03万元，下降10.96%，国内公务接待批次为102次，共计接待1163人次。

公务接待费减少原因：严格按照公务接待工作规章制度，遵守厉行节约，减少接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县太平镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为14.60万元，较上年15.06万元减少0.46万元，下降3.05%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费14.60万元，较上年15.06万元减少0.46万元，下降3.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车运行维护费减少原因：严格按照公务用车管理制度，遵守厉行节约，减少支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县太平镇人民政府2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县太平镇人民政府2023年机关运行经费安排80.53万元，与上年58.49万元对比增加22.04万元，增长11.83%，主要原因为：2023年对比2022年在职人员增加，机关运行经费有所增加，其中：工会经费增加15.78万元，一般公用经费增加1.91万元，退休公用经费增加1.65万元，公务交通补贴增加2.7万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，盈江县太平镇人民政府资产总额2655.84万元，其中，流动资产348.38万元，固定资产661.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程253.25万元，无形资产0.0005万元，其他资产1393万元。与上年1002.44万元相比，本年资产总额增加1653.40万元，其中固定资产增加63.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

监督索引号53312303001600111

 [附件: 盈江县太平镇人民政府2023年部门预算公开表20230301033413252]