盈江县人民政府办公室2023年部门预算公开

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盈江县人民政府办公室2023年部门预算公开目录

第一部分  盈江县人民政府办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  盈江县人民政府办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

盈江县人民政府办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈办发〔2019〕17号《中共盈江县委办公室盈江县人民政府办公室关于印发〈盈江县政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的精神和要求，盈江县人民政府办公室的主要职责是：

1.负责县人民政府各类会议的组织实施工作。

2.协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府和县人民政府办公室名义印发的公文。办理党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、县委及县直各单位发、送县人民政府的公文。

3.受理各乡镇人民政府及县政府各部门请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

4.根据县人民政府领导指示，对政府部门间有争议的事项进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

5.督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的执行落实情况，及时向县人民政府领导报告。

6.协助县人民政府领导做好突发事件的应急处置工作；负责县政府值班工作，及时报告重要情况；协助处理各部门和各乡镇向县人民政府反映的重要问题，处理、接待人民群众来信来访，征集人民群众的建议和意见。

7.对全县经济和社会发展等重大问题以及县政府的各项政策、决策组织调查研究，及时反映情况、提出建议。

8.负责全县政务信息与政务公开工作，指导全县电子政务规划、建设、监督和管理工作。

9.负责组织办理人大代表建议和政协委员提案，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

10.负责县人民政府政务督查工作。

11.负责办公室机关职工的思想政治工作、人事工作和离退休人员管理服务工作。

12.负责县人民政府、县政府办公室电报、文件、函件、简报等公文的收发、印制、清退、归档、保密、管理。

13.完成县人民政府、县人民政府领导和州人民政府办公室交办的其他任务。

（二）机构设置情况

盈江县人民政府办公室下设10个机构。分别为：综合室、秘书股、办文股、行政股、政府信息与政务公开办公室、信息技术股、政府督查室、信访局、研究室、县政府总值班室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年盈江县政府办公室在县委、县政府的坚强领导下，在各乡镇各单位的支持配合下，坚决贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全县中心工作，充分发挥“参谋、服务、协调、督查”等各项职能，办公室全体人员团结协作，勤奋苦干，充分发扬“以办公室为家”的工作精神，尽职尽责，解放思想，狠抓乡村振兴、作风革命、精文减会、重大项目等工作重点，不断完善工作机制，为推动县人民政府各项决策的顺利实施和高效运转作出了积极努力，较好完成了既定的工作目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制36人，工勤人员编制14人，事业编制0人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1107.42万元，其中：一般公共预算1067.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入40万元。

与上年1060.63万元对比增加46.79万元，增长4.41%，主要原因分析：工资基数增加，相应的基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1067.42万元，其中:本年收入1067.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1067.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1060.63万元对比增加6.79万元，增长0.64%，主要原因分析：工资基数增加，相应的基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1107.42万元。财政拨款安排支出1067.42万元，其中：基本支出806.36万元，与上年796.42万元对比增加9.94万元，增长1.25%，主要原因分析：工资基数增加，相应的基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金增加；项目支出261.06万元，与上年264.21万元对比减少3.15万元，下降1.19%，主要原因分析:2022年度乡镇视频会议设备改造经费纳入年初预算,2022年底项目已完工。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

1.2010301（一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行）615.30万元（其中：基本支出615.30万元，项目支出0万元），主要用于在职职工全年工资福利支出、日常公用经费；

2.2010302（一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务）251.06万元（其中：基本支出0万元，项目支出251.06万元），主要用于机关事业单位党组织工作经费0.76万元，离退休干部党组织工作经费0.3万元,省外来滇挂职干部服务保障工作经费2万元，县政府办电子政务OA系统及视频会议维护费10万元，政府办开展2021年度春节慰问经费160万元，政府办综合协调工作经费50万元，县政府督查工作经费5万元，县政府网站群政务新媒体维护费23万元；

3.2010308（一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务一信访事务10万元，（其中：基本支出0万元，项目支出10万元），主要用于信访局协调处理信访事务工作经费；

4.2013201（一般公共服务支出－组织事务一行政运行）0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元），主要用于离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴；

5.2080501（社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休）2.3万元（其中：基本支出2.3万元，项目支出0万元），主要用于退休干部日常公用经费；

6.2080505（社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费）69.87万元（其中：基本支出69.87万元，项目支出0万元），主要用于单位职工单位部分基本养老保险缴费；

7.2080506（社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费）24.64万元（其中：基本支出24.64万元，项目支出0万元），主要用于单位职工职业年金缴费；

8.2080799（就业补助－其他就业补助支出）0.87万元（其中：基本支出0.87万元，项目支出0万元），主要用于单位职工失业保险缴费；

9.2101101（卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗）37.12万元（其中：基本支出37.12万元，项目支出0万元），主要用于缴纳单位部分职工医疗保险费；

10.2101199（卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出）4.60万元（其中：基本支出4.60万元，项目支出0万元），主要用于缴纳单位职工生育保险费及大病补充医疗保险费；

11.2210201（住房保障支出－住房改革支出－住房公积金）50.82万元（其中：基本支出50.82万元，项目支出0万元），主要用于单位职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）675.54万元（其中：基本支出675.54万元，项目支出0万元），具体为：

（1）30101（基本工资）175.42万元（其中：基本支出175.42万元，项目支出0万元），主要用于行政人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）222.92万元（其中：基本支出222.92万元，项目支出0万元），主要用于行政人员津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）89.28万元（其中：基本支出89.28万元，项目支出0万元），主要用于年度考核奖励及行政绩效奖励开支；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）69.87万元（其中：基本支出69.87万元，项目支出0万元），主要用于单位职工单位部分基本养老保险缴费开支；

（5）30109（机关事业单位职业年金缴费）24.64万元（其中：基本支出24.64万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位职业年金缴费开支；

（6）30110（职工医疗保险费）37.12万元（其中：基本支出37.12万元，项目支出0万元），主要用于缴纳单位部分职工医疗保险费开支；

（7）30112（其他社会保障缴费）5.47万元（其中：基本支出5.47万元，项目支出0万元），主要用于缴纳单位职工失业保险和生育保险费及大病补充医疗保险费开支；

（8）30113（住房公积金）50.82万元（其中：基本支出50.82万元，项目支出0万元），主要用于单位职工住房公积金缴费开支；

2.302（商品和服务支出）209.04万元（其中：基本支出109.98万元，项目支出99.06万元），具体为：

（1）30201（办公费）28.16万元（其中：基本支出12.3万元，项目支出15.86万元），主要用于购买日常办公用品、征订书报杂志等开支；

（2）30207（邮电费）41万元（其中：基本支出5万元，项目支出36万元），主要用于电话费及邮寄费开支；

（3）30211（差旅费）34万元（其中：基本支出10万元，项目支出24万元），主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等开支；

（4）30231（公务用车运行维护费）20万元（其中：基本支出11万元，项目支出9万元），主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等开支；

（5）30228（工会经费）20.26万元（其中：基本支出20.26万元，项目支出0万元），主要用于按规定提取或安排的工会经费开支；

（6）30239（其他交通费）54.02万元（其中：基本支出47.02万元，项目支出7万元），主要用于单位工作人员公务交通补贴，租车费用等开支；

（7）30299（其他商品和服务支出）3.4万元（其中：基本支出3.4万元，项目支出0万元），主要用于日常公务活动，来访费，宣传费等开支；

（8）30216（培训费）1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元），主要用于单位工作人员参加各类培训产生的住宿费、伙食费、交通费等开支；

（9）30213（维修(护)费）5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元），主要用于日常开支的固定资产修理和维护费等开支；

（10）30217（公务接待费）2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元），主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用开支；

（11）30226（劳务费）0.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.2万元），主要用于支付给外单位和个人的劳务费开支。

3.303（对个人和家庭的补助）170.84万元（其中：基本支出10.84万元，项目支出160万元），具体为：

（1）30305（生活补助）170.84万元（其中：基本支出10.84万元，项目支出160万元），主要用于春节期间慰问优抚对象、单位派驻乡村振兴工作队员生活补助开支；

4.310（资本性支出）12万元（其中：基本支出10万元，项目支出2万元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）12万元（其中：基本支出10万元，项目支出2万元），主要用于按规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的开支。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央、省、州级配套事项

盈江县人民政府办公室2023年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县人民政府办公室2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县人民政府办公室2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额22万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算20万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县人民政府办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46.56万元，较上年47.99万元减少1.43万元，下降2.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县人民政府办公室2023年因公出国（境）费预算为5.82万元，与上年5.82万元持平，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）10人次。

（二）公务接待费

盈江县人民政府办公室2023年公务接待费预算为13.07万元，与上年13.07万元持平，国内公务接待批次为152次，共计接待1500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县人民政府办公室2023年公务用车购置及运行维护费为27.67万元，较上年29.1万元减少1.43万元，下降4.91%。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费27.67万元，较上年29.1万元减少1.43万元，下降4.91%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

公务用车运行维护费减少的原因:严格公务用车管理,实施规范派车，强化公务用车使用审批制度，做好公务用车出库和入库登记工作。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县人民政府办公室2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县人民政府办公室2023年部门预算机关运行经费支出109.98万元，与上年预算数121.44万元相比减少11.46万元，下降9.44%，主要原因分析：每年按10%压缩人员经费。

机关运行经费主要用于办公费10万元、邮电费5万元、差旅费10万元、培训费1万元、工会经费20.26万元、公务用车运行维护费11万元、其他交通费用47.02万元（含交通补贴40.02万元）、退休公用经费2.3万元、其他商品服务支出3.4万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，盈江县人民政府办公室资产总额25738.83万元，其中，流动资产5186.71万元，固定资产20552.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.1万元，其他资产0万元。与上年19502.42万元相比，本年资产总额增加6236.41万元，其中固定资产增加20654.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53312300443500111

 [附件: 盈江县人民政府办公室2023年部门预算公开]