盈江县平原镇人民政府2023部门预算公开

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盈江县平原镇人民政府2023年部门预算公开目录

第一部分  盈江县平原镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  盈江县平原镇人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

盈江县平原镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）机构设置情况

盈江县平原镇内设12个党政综合办公室及站所。分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、林业站。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年以来，平原镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大历次会议精神、党的二十大精神、云南省第十一次党代会精神、德宏州第八次党代会精神、县第十三次党代会精神和县委、县政府工作部署要求，准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，明晰工作思路，把脉重点工作，压实工作责任，统筹抓好疫情防控和经济社会发展工作。

1.党建引领高效推进，加强学习教育，筑牢思想根基，压实意识形态工作，强化政治引领，优化队伍及架构，加强党建示范村建设，着力突出引领示范、党建共建、导师引领、人才建设等措施，为打通落实工作“最后一公里”奠定坚实基础。

2.疫情防控成效显著。坚持人民至上、生命至上，把新冠肺炎疫情防控作为头等大事来抓，坚决贯彻落实中央、省、州、县各级疫情防控措施及要求，坚持人民至上、生命至上，牢固树立“守护主城区，主城区决不能出问题，确保经济社会健康发展”的底线思维，坚决打赢“外防输入、内防反弹”阻击战。

3.严肃党风廉政建设，营造良好政治生态，全力推进作风建设常态化、制度化、规范化，不断提振干部担当作为、干事创业的精气神。

4.乡村振兴开启新局。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，组织镇、村组干部、驻村干部对返贫致贫风险隐患开展常态化排查预警。

5.重大项目征地工作稳步推进。1月至7月完成御江山二期项目征收土地16亩；完成盈江县400立方米液化石油储配站建设项目征收土地43.68亩。8月，硅光伏产业项目预计征收土地666亩，现已完成前期征地摸排、测绘、评估工作。

6.乱占耕地建房整治成效显著，依据《关于农村乱占耕地建房“八不准”的通知》和《关于保障农村村民住宅建设合理用地的通知》有关要求，严格执行国家耕地保护政策，积极沟通协调有关部门，由县政府牵头，组织县直部门和乡镇，合力开展乱占耕地建房整治工作。一是摸清底数。自2005年底以来，平原镇乱占耕地建房全镇共有1076户，建筑面积147万多平方米。二是分步拆除。针对违法建筑情形分出了“必须拆除”和“暂缓拆除”两大类型，按照县有关规定和原则，我县首批必须拆除的有410户，16万平方米，其余都属暂缓拆除范围；三是对“必须拆除”户组织实施依法拆除，到今年8月底止，已累计拆除违法建筑378户，建筑面积13万多平方米，累计拆除户数和面积均超过了原计划数。四是通过严格接水接电审批，从源头上遏止“两违”建筑和乱占耕地建房。通过开展一系列的整治拆除工作，有效遏制了乱占耕地建房情形。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制91人，其中：行政编制42人，工勤人员编制3人，事业编制46人。在职实有96人，其中：财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员71人，其中：离休0人，退休71人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4182.99万元，其中：一般公共预算2901.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1281.16万元。

与上年2756.89万元对比增加1426.1万元，增长51.73%，主要原因是2022年预算收入未包含单位自有资金（其他收入），以及本年增加工会经费预算、公务员住房公积金、养老保险、职业年金提标增加预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2901.83万元，其中:本年收入2901.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2901.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2756.89万元对比增加144.94万元，增长5.26%，主要原因是：本年增加工会经费预算、公务员住房公积金、养老保险、职业年金提标增加预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4182.99万元。财政拨款安排支出2901.83万元，其中：基本支出2752.59万元，与上年2607.55万元对比增加145.04万元，增长5.56%，主要原因本年增加工会经费，公务员住房公积金、养老保险、职业年金提标；项目支出149.24万元，与上年149.34万元对比减少0.1万元，下降0.06%，主要原因是机关事业单位党组织工作经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101（一般公共服务支出—人大事务—行政运行）27.63万元（其中：基本支出27.63万元，项目支出0万元），主要用于人大人员工资、机构运转经费支出；

2.2010104（一般公共服务支出—人大事务—人大会议）5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元），主要用于两次人代会会议经费支出；

3.2010108（一般公共服务支出—人大事务—代表工作）8.1万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.1万元），主要用于人大代表工作经费支出；

4.2010301（一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）505.09万元（其中：基本支出505.09万元，项目支出0万元），主要用于政府机关人员工资、机构运转经费、遗属补助；

5.2010302（一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务）71万元（其中：基本支出0万元，项目支出71万元），主要用于社区公务运转经费35万元，村级公务运转经费36万元；

6.2010501（一般公共服务支出—统计信息事务—行政运行）26.66万元（其中：基本支出26.66万元，项目支出0万元），主要用于统计人员工资、机构运转经费支出；

7.2011101（一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行）55.81万元（其中：基本支出55.81万元，项目支出0万元），主要用于纪检人员工资、机构运转经费支出；

8.2012901（一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行）25.95万元（其中：基本支出25.95万元，项目支出0万元），主要用于群团人员工资、机构运转经费支出；

9.2012902（一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务）2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元），用于关工委、团委、工会妇联工作经费支出；

10.2013101（一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）27.12万元（其中：基本支出27.12万元，项目支出0万元），主要用于党委成员工资、机构运转经费支出；

11.2013199（一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出）22.34万元（其中：基本支出0万元，项目支出22.34万元），用于乡镇党组织、青年人才党支部、社区党组织服务群众、乡镇党校建设支出；

12.2013201（一般公共服务支出—组织事务—行政运行）0.84万元（其中：基本支出0.84元，项目支出0万元），主要用于离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴支出；

13.2013699（一般公共服务支出—其他共产党事务—其他共产党事务）40.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出40.8万元），主要用于村社区党小组活动经费支出；

14.2040601（公共安全支出—司法—行政运行）69万元（其中：基本支出69万元，项目支出0万元），主要用于社区戒毒康复专职工作人员补助；

15.2070109（文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化）58.09万元（其中：基本支出58.09万元，项目支出0万元），主要用于文化站人员工资、机构运转经费支出；

16.2080101（社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行）13.95万元（其中：基本支出13.95万元，项目支出0万元），主要用于劳动保障所人员工资、机构运转经费支出；

17.2080208（社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理）779.87万元（其中：基本支出779.87万元，项目支出0万元），主要用于村委会、社区人员工资、村民小组（小区）组长、副组长补助支出；

18.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）22.12万元（其中：基本支出22.12万元，项目支出0万元），主要用于行政退休人员公用经费开支、原村公所（办事处）干部补助，落选聘用村干部补助支出；

19.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）3.1万元（其中：基本支出3.1万元，项目支出0万元），主要用于事业退休人员公用经费开支；

20.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）152.99万元（其中：基本支出152.99万元，项目支出0万元），用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出；

21.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）129.94万元（其中：基本支出129.94万元，项目支出0万元），用于本单位在职人员职业年金缴费支出；

22.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）3.95万元（其中：基本支出3.95万元，项目支出0万元），用于缴行政工人及事业人员单位部分失业保险金支出。

23.2080801（社会保障和就业支出—死亡抚恤—行政运行）12.01万元（其中：基本支出12.01万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位职工遗属生活补助支出；

24.2100199（卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出）33.39万元（其中：基本支出33.39万元，项目支出0万元），主要用于合管办人员工资、机构运转经费支出；

25.2100799（卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出）29.99万元（其中：基本支出29.99万元，项目支出0万元），主要用于计生助理员、信息员及流动人口管理员补助支出；

26.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）81.27万元（其中：基本支出81.27万元，项目支出0万元），用于缴行政事业人员单位部分医疗保险缴费支出；

27.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）10.8万元（其中：基本支出10.8万元，项目支出0万元），主要用于在职人员工伤、生育保险，以及退休和在职人员大病补充医疗保险支出；

28.2120101（城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行）27万元（其中：基本支出27万元，项目支出0万元），用于村庄规划人员补助；

29.2130104（农林水支出—农业农村—事业运行）438.15万元（其中：基本支出438.15万元，项目支出0万元），主要用于农业服务人员工资、机构运转经费支出；

30.2130204（农林水支出—林业和草原—事业机构）64.43万元（其中：基本支出64.43万元，项目支出0万元），主要用于林业站人员工资、机构运转经费支出；

31.2130399（农林水支出—水利—其他水利支出）35.88万元（其中：基本支出35.88万元，项目支出0万元），主要用于水管所人员工资、机构运转经费支出；

32.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）117.56万元（其中：基本支出117.56万元，项目支出0万元），用于本单位在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）1681.23万元（其中：基本支出1681.23万元，项目支出0万元），具体为：

（1）30101（基本工资）427.06万元（其中：基本支出427.06万元，项目支出0万元），主要用于行政事业在职人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）394.22万元（其中：基本支出394.22万元，项目支出0万元），主要用于行政事业在职人员津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）118.67万元（其中：基本支出118.67万元，项目支出0万元），主要用于行政在职人员绩效奖励开支;

（4）30107(绩效工资)244.77万元（其中：基本支出244.77万元，项目支出0万元），主要用于事业在职人员绩效奖励开支;

（5）30108(机关事业单位基本养老保险缴费）152.99万元（其中：基本支出152.99万元，项目支出0万元），主要用于行政事业在职人员基本养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）129.94万元（其中：基本支出129.94万元，项目支出0万元），主要用于行政事业在职人员职业年金缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）81.27万元（其中：基本支出81.27万元，项目支出0万元），主要用于行政事业在职人员基本医疗保险缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）14.75万元（其中：基本支出14.75万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位在职人员职工工伤保险缴费开支；

（9）30113（住房公积金）117.56万元（其中：基本支出117.56万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位在职人员住房公积金开支；

2.302（商品和服务支出）243.3万元（其中：基本支出99.06万元，项目支出144.24万元），具体为：

（1）30201（办公费）135.19万元（其中：基本支出21.35万元，项目支出113.84万元），主要用于机关事业单位、村（居）委会办公经费开支；

（2）30205（水费）1.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出1万元），主要用于机关事业单位、村（居）委会水费开支；

（3）30206（电费）6.97万元（其中：基本支出3.97万元，项目支出3万元），主要用于机关事业单位、村（居）委会电费开支；

（4）30207（邮电费）5万元（其中：基本支出3万元，项目支出2万元），主要用于机关事业单位、村（居）委会网络通讯费开支；

（5）30211（差旅费）3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位职工出差费开支；

（6）30215（会议费）20.4万元（其中：基本支出1万元，项目支出19.4万元），主要用于机关事业单位、村（居）委会各种会议开支；

（7）30217（公务接待费）0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位公务接待开支；

（8）30228（工会经费）23.06万元（其中：基本支出23.06万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位工会会员活动开支；

（9）30229（其他交通费）42.78万元（其中：基本支出42.78万元，项目支出0万元），主要用于行政单位在职人员公车补贴开支；

（10）30231（公务用车运行维护费）5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元），主要用于本单位公务用车运行维护开支。

3.303（对个人和家庭的补助）973.3万元（其中：基本支出972.3万元，项目支出1万元），具体为：

（1）30305（生活补助）973.3万元（其中：基本支出972.3万元，项目支出1万元），主要用于村委会、社区人员工资、村民小组（小区）组长、副组长、原村公所（办事处）干部补助，落选聘用村干部补助开支。

4.310（资本性支出）4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）4万元，主要用于单位的电脑设备购置开支。

五、县对下专项转移支付情况

(一)   与中央、省、州级配套事项

盈江县平原镇人民政府2023年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县平原镇人民政府2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县平原镇人民政府2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

平原镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.7万元，较上年24.4万元减少0.7万元，下降2.87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

平原镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

平原镇人民政府2023年公务接待费预算为6.1万元，较上年6.8万元减少0.7万元，下降10.29%，国内公务接待批次为50次，共计接待765人次。

公务接待费减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

平原镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为17.6万元，与上年17.6万元持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平，无增减变化；公务用车运行维护费17.6万元，与上年17.6万元持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县平原镇人民政府2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

平原镇人民政府2023年机关运行经费安排99.06万元，与上年74.33万元对比增加24.73万元，增长33.27%，主要原因是：从2023年起工会经费由原来统一预算在县总工会的方式改为本单位预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，平原镇人民政府资产总额5374.63万元，其中，流动资产2657.05万元，固定资产1648.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1万元，无形资产0.05万元，其他资产1068.03万元。与上年4570.99万元相比，本年资产总额增加803.64万元，其中固定资产增加891.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

监督索引号53312303000200111

 [附件: 盈江县平原镇人民政府2023年部门预算公开表20230303033440464]