盈江县农业农村局2023年部门预算公开

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盈江县农业农村局2023年部门预算公开目录

 

第一部分  盈江县农业农村局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  盈江县农业农村局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

 

 

盈江县农业农村局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹研究和组织实施“三农”工作中的长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险 、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理工作。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物植物种质资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、观光休闲农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头负责农业外来物种的监测工作。

8.负责有关农业生产资料和农业生产投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金申报和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业动植物新品种保护与开发。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际以及州县（市）间交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共盈江县委办公室 盈江县人民政府办公室关于印发<盈江县农业农村局职能配置内设机构及人员编制规定>的通知》（盈办发〔2019〕25号）文件，核定我单位内设11个股室，分别是：办公室、计划财务股、政策法规与农产品质量安全监管股、种植业与绿色食品管理股、畜牧兽医与渔业管理股（加挂盈江县重大动物疫病防控指挥部办公室）、农业机械化管理股、市场信息与教科管理股、乡村产业发展与农村社会事业促进股、政策改革与农村合作经济股、环境资源股、农田建设管理股。下设17个专业站所，分别是：

1.农业技术推广中心。主要职能职责是：负责全县农业技术推广体系建设的规划及宏观管理，承担上级有关部门下达的试验、示范、推广任务，对各乡（镇）农业技术推广人员和农民的技术培训，并提供农业技术咨询服务。

2.农机推广站。主要职能职责是：宣传、贯彻执行国家和省、州有关农机化法律、法规和政策，引进本县生产所需的农机化新技术、新机具，进行适应本县实际的消化，改进工作，并组织安排试验、示范和推广。

3.农机安全监理站。主要职能职责是：组织对农业机械驾驶、操作人员的技术考核和发证工作，开展安全教育，管理农业机械牌证，维护农业机械作业秩序。

4.土肥站。主要职能职责是：组织实施全县耕地质量保护监测工作，开展新肥料的试验、示范和推广工作，宣传肥料科学管理办法，指导农民科学合理施肥和合理利用土地资源，降低成本、增加产量、服务三农。

5.植保站。主要职能职责是：负责全县农作物病虫害发生动态监测，搞好预测预报，并指导全县开展大面积农作物病虫害防治工作，控制病虫害的发生蔓延。

6.种子管理站。主要职能职责是：贯彻执行有关农作物种子的法律、法规和规章，种子市场监管、种子留样备查工作，对全县生产、经营户进行法律、法规的培训。

7.烟草技术推广站。主要职能职责是：负责全县烟草生产的育苗、种植、管理、病虫害防治等技术指导，负责全县烟草生产的产前、产中、产后技术指导，烟用物资的协调服务。

8.茶叶技术推广站。负责制定全县茶叶产业发展规划，承担全县茶叶新品种的引进、实验示范及推广种植，承担各种茶叶新技术的研究、培训和应用推广。

9.甘蔗技术推广站。主要职能职责是：承担全县范围甘蔗种子引进、试验、示范、推广工作，组织县内蔗糖产业科技攻关、成果鉴定、推广以及科技培训。

10.农业环境保护监测站。主要职能职责是：负责外寝生物的监测与防治，农用地土壤污染防治，食用农产品快速检测及监督抽查（例行监测）工作，确保农产品质量安全。

11.农业行政综合执法大队。主要职能职责是：宣传和贯彻执行党和政府有关农业方面的方针、政策和法律、法规、规章，受理兽医兽药、饲料及饲料添加剂、生猪屠宰、农药、种子、肥料、基本农田保护、农机、渔业、农产品质量安全等方面违法行为的投诉、举报，并承担上述领域的执法检查和重大违法行为的调查处理工作。

12.农村合作经济经营管理站。主要职能职责是：负责农村土地承包和承包合同管理、农村土地承包经营权管理，解决农村土地承包经营纠纷，并对村集体经济组织财务管理工作的指导和监督检查。

13.农村能源站。主要职能职责是：贯彻落实农村能源方针政策，科学制定农村能源建设整体规划与设计方案，负责拟定县农村能源建设工作的年度计划，绘制相关工程图表，做好行业管理、技术培训、行业统计、宣传等业务工作。 

14.渔业站。主要职能职责是：负责全县水产品良种的引进、试验、示范及推广工作，搞好水产养殖技术培训工作；搞好全县池塘养鱼和稻田养鱼新技术的推广工作，充分发挥资源优势，促进我县渔业持续、快速、健康发展。

15.畜牧站。主要职能职责是：负责全县畜牧产业发展规划，指导畜禽饲养管理技术攻关、推广及应用；负责畜禽品种的引进、审定、登记、试验、示范及推广；承担畜牧资源调查、改良、保护及利用管理。

16.动物卫生监督所。主要职能职责是：负责动物、动物产品的检疫工作；其他有关动物防疫的监督管理工作，对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动中的动物防疫实施监督管理。

17.动物疫病预防控制中心。主要职能职责是：负责全县动物疫病疫苗的管理、冷链的维护、应急物资储备、数据的收集上报等工作；动物疫病的诊断、监测、管理，开展流行病学调查，疫情测报、预报，并制定盈江县重大动物疫病防控等技术方案。

（三）重点工作概述

本年从种植业、渔业生产、农机安全、农产品质量安全、农业执法、农村经济经营管理、土地确权、病虫害防治、农村人居环境整治、动物疫病防控、动物卫生监督、草原生态保护、农田建设等方面开展各项农业农村工作：

1.种植业生产。重点围绕粮食安全，切实抓好大小春粮食生产，大力发展烟草、甘蔗、蔬菜、种桑养蚕、马铃薯、茶叶等热带、亚热带经济作物，并普及新品种、推广新技术；

2.渔业生产。重点围绕稻鱼工程，积极发展名特优水产品；

3.农业机械化。围绕推广新型农机具、农机新技术，加强农机监理，确保农机安全生产；

4.深化农村改革，加强农村经济经营管理。 围绕壮大农村集体经济，农村集体产权制度改革、培育农民专业合作组织，抓好农村土地承包经营确权登记颁证工作、农村集体“三资”管理，并积极开展减轻农民负担督查工作；

5.农村人居环境整治工作。开展人居环境整治大排查、大整治、大提升专项行动为契机，全力推进农村“厕所革命”、持续加强农村生活垃圾治理、梯次推进农村生活潜水治理等农村环境整治工作。

6.农业行政综合执法。加强执法力度，实施依法治农，围绕主要农用生产资料，种子、种苗、农药、化肥等加大打假护农专项执法力度，并加强渔政、农机、畜牧等农业执法工作；

7.农产品质量安全。切实抓好农产品质量安全检测、病虫草害防治工作，加强草地贪夜蛾防控，保护农田环境；

8.动物疫病防控及动物产品检疫。加强非洲猪瘟防控及其他重大动物疫病防控工作，做好养殖环节无害化处理，不发生大规模随意抛弃病死猪事件造成环境污染。开展动物防疫及检疫监督工作，有效防控重大动物疫病传播，确保肉食品安全；

9.草地清查及草原禁牧生态保护。做好草畜平衡及草原禁牧工作，遏制草原退化、防沙固土、防止水土流失、提高土壤肥力，促进草地生态的良性循环。

10.实施高标准农田建设。建设灌溉与排水工程、田间道路工程、交叉建筑物等，农业基础设施得到统一规划，提高了农田灌溉率、土地综合生产能力，项目区内灌溉有沟，排涝有渠，运输有道，有效改善了农业生产条件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制264人，其中：行政编制15人，工勤人员编制8人，事业编制241人。在职实有229人，其中：财政全额保障229人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员258人，其中：离休0人，退休258人。

车辆编制19辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4,778.99万元，其中：一般公共预算4,750.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入28万元。

与上年4,555.16万元对比增加223.83万元，增长4.9%，增长的主要原因：一是本年职工工资及社会保险缴费比上年增加；二是本年单位自有资金（其他收入）比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4,750.99万元，其中：本年收入4,750.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,750.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年4,555.16对比增加195.83万元，增长4.3%，增长的主要原因是：本年职工工资及社会保险缴费比上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4,778.99万元。财政拨款安排支出4,750.99万元，其中：基本支出4,372.47万元，与上年4,163.08万元对比增加209.39万元，增长5.03%，增长的主要原因的是：本年职工工资及社会保险缴费比上年增加；项目支出378.52万元，与上年392.08万元对比减少13.56万元，下降3.46%，下降的主要原因是：本年安排的农业保险保费补贴比上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013201（一般公共服务支出-组织事务-行政运行）2.52万元（其中：基本支出2.52万元，项目支出0万元），主要用于退休老干党支部书记及支部委员补助；

2.2080501（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休）7.80万元（其中：基本支出6.90万元，项目支出0.90万元），主要用于行政退休人员学习教育、组织活动、订阅报刊、重大节日和住院看望、丧事吊唁、体检及老干党支部工作等经费开支;

3.2080502（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休）54.15万元（其中：基本支出54.15万元，项目支出0万元），主要用于事业退休人员学习教育、组织活动、订阅报刊、重大节日和住院看望、丧事吊唁、体检等经费开支；

4.2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）356.11万元（其中：基本支出356.11万元，项目支出0万元），主要用于缴纳在职人员单位部分基本养老保险费；

5.2080506（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出）344.85万元（其中：基本支出344.85万元，项目支出0万元），主要用于退休人员职业年金缴费；

6.2080799（社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出）13.98万元（其中：基本支出13.98万元，项目支出0万元），主要用于缴纳在职事业人员单位部分失业保险开支；

7.2080801（社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤）17.76万元（其中：基本支出17.76万元，项目支出0万元），主要用于遗属人员生活补助；

8.2101101（卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗）217.55万元（其中：基本支出217.55万元，项目支出0万元），主要用于缴纳在职人员单位部分医疗保险；

9.2101199（卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗）4.45万元（其中：基本支出4.45万元，项目支出0万元），主要用于缴纳缴纳退休人员大病补充医疗保险；

10.2130101（农林水支出-农业农村—行政运行）406.63万元（其中：基本支出403.75万元，项目支出2.88万元），主要用于发放在职行政人员工资、局机关日常工作运转及党开展组织工作等经费开支；

11.2130104（农林水支出-农业农村-事业运行）2,705.33万元（其中：基本支出2,655.33万元，项目支出50.00万元），主要用于在职事业人员工资、机关运行经费、村级动物防疫员工资、动物卫生监督所协检员工资及农机购置补贴落实工作等开支；

12.2130108（农林水支出-农业农村-病虫害控制）70.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出70.00万元），主要用于动物和动物产品检疫及重大动物疫病防控等开支；

13.2130109（农林水支出-农业农村-农产品质量安全）20.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出20.00万元），主要用于全县农产品质量安全检测站运转开支；

14.2130112（农林水支出-农业农村-行业业务管理）20.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出20.00万元），主要用于农村土地确权信息平台建设等开支；

15.2130199（农林水支出-农业农村-其他农业农村支出）5.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.00万元），主要用于经管站开展农村土地仲裁及宅基地工作经费支出；

16.2130803（农林水支出-农业农村-农业保险保费补贴）209.74万元（其中：基本支出0万元，项目支出209.74万元），主要用于农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴；

17.2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）295.12万元（其中：基本支出295.12万元，项目支出0万元），主要用于缴存在职人员单位部分住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）4,057.88万元（其中：基本支出4,057.88万元，项目支出0万元），主要用于单位在职人员工资支出；

（1）30101（基本工资）1,093.34万元。（其中：基本支出1,093.34万元，项目支出0万元），主要用于单位在职人员基本工资支出；

（2）30102（津贴补贴）559.89万元（其中：基本支出559.89万元，项目支出0万元），主要用于单位在职人员津贴补贴支出；

（3）30103（奖金）137.71万元（其中：基本支出137.71万元，项目支出0万元），主要用于单位在职人员奖金支出；

（4）30107（绩效工资）1,034.88万元（其中：基本支出1,034.88万元，项目支出0万元），主要用于单位在职事业人员年终绩效工资支出；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）356.11万元（其中：基本支出356.11万元，项目支出0万元），主要用于在职人员单位部分基本养老保险缴费支出；

（6）30109（职业年金缴费）344.85万元（其中：基本支出344.85万元，项目支出0万元），主要用于在职转退休及调出人员职业年金单位部分缴费支出；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）217.55万元（其中：基本支出217.55万元，项目支出0万元），主要用于在职人员单位部分职工基本医疗保险缴费支出；

（8）30112（其他社会保障缴费）18.43万元（其中：基本支出18.43万元，项目支出0万元），主要用于在职人员工伤保险、失业保险及退休人员大病补充保险缴费支出；

（9）30113（住房公积金）295.12万元（其中：基本支出295.12万元，项目支出0万元），主要用于缴存在职人员单位部分住房公积金；

2.302（商品和服务支出）316.14万元（其中：基本支出186.86万元，项目支出129.28万元），主要用于行政人员、事业人员及退休人员一般公用开支;

（1）30201（办公费）129.43万元（其中：基本支出58.15万元，项目支出71.28万元），主要用于订阅报刊杂志、办公用品、办公设备购置及土地确权信息平台建设等支出；

（2）30205（水费）2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元），主要用于机关运行水费支出；

（3）30206（电费）3.30万元（其中：基本支出3.30万元，项目支出0万元），主要用于机关运行电费支出；

（4）30207（邮电费）3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0万元），主要用于机关运行邮电费开支；

（5）30211（差旅费）37.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出17.00万元），主要用于单位人员下乡开展农业相关业务工作及出差差旅费开支；

（6）30213（维修（护）费）1.5万元，（其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元），主要用于农产品质量安全检测实验仪器维修维护支出；

（7）30216（培训费）15万元，（其中：基本支出0万元，项目支出15万元），主要用于农产品质量安全、动物疫病控制等技术培训支出；

（8）30217（公务接待费）5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元），主要用于相关部门检查督查等公务接待开支；

（9）30231（公务用车运行维护费）20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0万元），主要用于单位公务用车油费、保险费、修理费等开支；

（10）30226（劳务费）20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元），主要用于土地确权信息平台建设劳务支出；

（11）30228（工会经费）50.79万元（其中：基本支出50.79万元，项目支出0万元），主要用于缴纳单位工会经费支出；

（12）30239（其他交通费用）28.62万元（其中：基本支出24.12万元，项目支出4.50万元），主要用于单位行政人员交通补贴、公务用车过桥过路费及下乡租车费等开支；

3.303（对个人和家庭的补助）404.97万元（其中：基本支出127.73万元，项目支出277.24万元），主要用于事业退休财政补差人员生活补助、遗属人员生活补助、规范人员保留金、100名村级动物防疫员生活补助及8名协检员生活补助、体检费及防护物资等支出;

（1）30302（退休费）35.02万元（其中：基本支出35.02万元，项目支出0万元），主要用于事业退休财政补差人员退休费开支；

（2）30305（生活补助）132.68万元（其中：基本支出92.68万元，项目支出40万元），主要用于遗属人员生活补助、规范人员保留金及100名村级动物防疫员生活补助；项目支出主要用于8名协检员生活补助、体检费及防护物资等支出;

（3）30310（个人农业生产补贴）237.24万元（其中：基本支出0万元，项目支出237.24万元），主要用于农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县农业农村局2023年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县农业农村局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县农业农村局2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额25.17万元，其中：政府采购货物预算9.26万元、政府采购服务预算15.91万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县农业农村局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36万元，较上年37万元减少1万元，下降2.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县农业农村局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县农业农村局2023年公务接待费预算为11万元，较上年12万元减少1万元，下降8.33%，国内公务接待批次为80次，共计接待1400人次。

减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的有关要求，从严控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县农业农村局2023年公务用车购置及运行维护费为25万元，与上年25万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费25万元，与上年25万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县农业农村局2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县农业农村局2023年机关运行经费安排186.86万元，与上年133.26万元对比增加53.60万元，增长40.22%，增加的主要原因：一是本年退休公用经费由上年600元/人提高到1000元/人；二是本年工会经费增加50.79万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，盈江县农业农村局资产总额15,717.92万元，其中，流动资产2,970.38万元，固定资产1,306.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程11,333.91万元，无形资产107.47万元，其他资产0万元。与上年42,617.42万元相比，本年资产总额减少26,899.50万元，其中：固定资产减少246.22万元。处置房屋建筑物338平方米，账面原值14.75万元；处置车辆3辆，账面原值10.28万元；报废报损资产17项，账面原值7.82万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

监督索引号53312300632600111

 [附件: 盈江县农业农村局2023年部门预算公开表20230303023309888]