盈江县医疗保障局2023年部门预算公开

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盈江县医疗保障局2023年部门预算公开目录

 

第一部分盈江县医疗保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分盈江县医疗保障局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

 

盈江县医疗保障局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度并组织实施；组织实施医疗保障基金监督管理办法，保障医疗基金安全、平稳运行，落实医疗保障基金支付方式改革；落实医疗保障筹资和待遇政策，督促两定机构完善动态调整和落实城乡医疗保障待遇标准；落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准；落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，组织实施和调整药品、医疗服务价格和收费标准，监督检查医保支付医药服务价格合理确定和动态调整；组织定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；负责医疗保障经办管理完善信息化建设，组织实施和完善异地就医管理和费用结算政策，落实医疗保障关系转移接续制度；完成县政府交办的其他任务；职能转变，医疗保障局完善统一城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，确保覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）机构设置情况

盈江县医疗保障局共设置3个内设机构，包括：办公室、待遇保障和医药服务管理股、基金监督和规划财务股。下设1个医疗保险管理中心。

（三）重点工作概述

盈江县医疗保障局自2019年3月成立以来，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，在县委、县政府的坚强领导下，不断优化细化工作流程，以讲政治、重节约、求精细、树形象、上水平为统领，着力在提升服务质量上求突破，健全完善机关事务管理制度体系。一年来，在全局干部职工的努力下，顺利完成全年各项工作任务，2023年主要工作开展情况：

1.落实制度管理，建立健全规章制度。

2.落实了医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度并组织实施。

3.认真组织实施医疗保障基金监督管理办法，保障医疗基金安全、平稳运行，落实医疗保障基金支付方式改革。

4.严格落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5.完善统一城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，确保覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好的保障了人民群众就医需求和减轻医药费用负担。

6.狠抓落实，强化干部队伍素质建设。

7.加强廉政建设，保持清正廉洁。

8.开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

9.承担脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作中的医疗保障的事宜。

10.其他方面工作：一是落实河长制方面工作；二是做好意识形态方面工作；三是民族团结方面工作；四是做好新冠肺炎疫情防控工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1056.44万元，其中：一般公共预算1056.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少192.5万元，下降15.41%，主要原因是2023年城乡医疗救助资金收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1056.44万元，其中:本年收入1056.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1056.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少192.5万元，下降15.41%，主要原因是2023年城乡医疗救助资金收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1056.44万元。财政拨款安排支出1056.44万元，其中：基本支出254.13万元，与上年235.83万元对比增加18.3万元，增长7.76%，主要原因是人员经费增加；项目支出802.31万元，与上年1013.11万元对比减少210.8万元，下降20.81%，主要原因是2023年城乡医疗救助资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013699（一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出）0.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.2万元），主要用于机关事业单位党组织工作经费开支。

2.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）24.72万元（其中：基本支出24.72万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）2.68万元（其中：基本支出2.68万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位职业年金缴费。

4.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）43.14万元（其中：基本支出9.54万元，项目支出33.6万元），主要用于在职职工基本医疗保险（行政）、离休人员医疗费。

5.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）3.05万元（其中：基本支出1.12万元，项目支出1.93万元），主要用于在职职工生育保险、在职职工大病保险、在职职工工伤保险以及中华人民共和国成立初期参加革命工作退休人员门诊医疗费。

6.2101201（卫生健康支出—财政对基本医疗保险基金的补助—财政对职工基本医疗保险基金补助）5.07万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.07万元），主要用于城镇职工新冠疫苗及接种费用县级补助资金。

7.2101202（卫生健康支出—财政对基本医疗保险基金的补助—财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助）400.48万元（其中：基本支出0万元，项目支出400.48万元），主要用于城乡居民新冠疫苗及接种费用县级补助资金、城乡居民医疗保险县级补助资金。

8.2101399（卫生健康支出—医疗救助—其他医疗救助支出）361.03万元（其中：基本支出0万元，项目支出361.03万元），主要用于纳入和不纳入乡村振兴部门防止返贫致贫监测对象个人缴费县级补助资金、重特大疾病医疗救助补助资金。

9.2101501（卫生健康支出—医疗保障管理事务—行政运行）198.14万元（其中：基本支出198.14万元，项目支出0万元），主要用于在职人员工资福利支出、日常公用经费。

10.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）17.93万元（其中：基本支出17.93万元，项目支出0万元），主要用于在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）227.47万元（其中：基本支出227.47万元，项目支出0万元），具体为：

（1）30101（基本工资）61.49万元（其中：基本支出61.49万元，项目支出0万元），主要用于在职职工职务工资和级别工资开支；

（2）30102（津贴补贴）78.07万元（其中：基本支出78.07万元，项目支出0万元），主要用于本单位在职职工工作性津贴、生活性补贴、改革性补贴、2017年规范性改革补贴、艰苦边远地区津贴、独生子女保健费开支；

（3）30103（奖金）31.92万元（其中：基本支出31.92万元，项目支出0万元），主要用于本单位在职职工年终一次性奖、基础绩效奖开支；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）24.72万元（其中：基本支出24.72万元，项目支出0万元），主要用于本单位在职职工养老保险缴费开支；

（5）30109（职业年金缴费）2.68万元（其中：基本支出2.68万元，项目支出0万元），主要用于本单位在职职工职业年金缴费开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）9.54万元（其中：基本支出9.54万元，项目支出0万元），主要用于本单位在职职工基本医疗保险缴费开支；

（7）30112（其他社会保障缴费）1.12万元（其中：基本支出1.12万元，项目支出0万元），主要用于本单位在职职工工伤保险、生育保险、大病保险缴费开支；

（8）30113（住房公积金）17.93万元（其中：基本支出17.93万元，项目支出0万元），主要用于本单位在职职工住房公积金开支。

2.302（商品和服务支出）26.86万元（其中：基本支出26.66万元，项目支出0.2万元），具体为：

（1）30201（办公费）8.28万元（其中：基本支出8.08万元，项目支出0.2万元），主要用于本单位购买日常办公用品、订报刊杂志等开支；

（2）30206（电费）0.51万元（其中：基本支出0.51万元，项目支出0万元），主要用于本单位电费开支；

（3）30207（邮电费）0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元），主要用于本单位邮电费开支；

（4）30228（工会经费）3.62万元（其中：基本支出3.62万元，项目支出0万元），主要用于本单位工会经费开支；

（5）30239（其他交通费用）14.4万元（其中：基本支出14.4万元，项目支出0万元），主要用于本单位在职职工公务交通补贴开支。

3.303（对个人和家庭的补助）396.56万元（其中：基本支出0万元，项目支出396.56万元），具体为：

（1）30307（医疗费补助）396.56万元（其中：基本支出0万元，项目支出396.56万元），主要用于2023年纳入和不纳入乡村振兴部门防止返贫致贫监测对象个人缴费县级补助资金、中华人民共和国成立初期参加革命工作的退休干部医疗费县级补助资金、离休人员医疗费县级补助资金、重特大疾病医疗救助补助资金开支。

4.313（对社会保险基金补助）405.55万元（其中：基本支出0万元，项目支出405.55万元），具体为：

（1）31302（对社会保险基金补助）405.55万元（其中：基本支出0万元，项目支出405.55万元），主要用于本单位城镇职工新冠疫苗及接种费用县级补助资金、城乡居民新冠疫苗及接种费用县级补助资金、城乡居民医疗保险县级补助资金开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县医疗保障局2023年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县医疗保障局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县医疗保障局2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08表》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县医疗保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.64万元，较上年3.76万元减少0.12万元，下降3.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县医疗保障局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县医疗保障局2023年公务接待费预算为3.64万元，较上年3.76万元减少0.12万元，下降3.19%，国内公务接待批次为42次，共计接待445人次。

公务接待费减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，强化公务接待管理，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县医疗保障局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年0万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费0万元，与上年0万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县医疗保障局2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县医疗保障局2023年机关运行经费安排26.66万元，与上年23.04万元对比增加3.62万元，增长15.71%，主要原因是2023年工会经费列入预算，导致机关运行经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，盈江县医疗保障局资产总额27.4万元，其中，流动资产0.11万元，固定资产26.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.39万元，其他资产0万元。与上年35.38万元相比，本年资产总额减少7.98万元，其中固定资产增加2.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。 

 

监督索引号53312300576400111

 [附件: 盈江县医疗保障局2023年部门预算公开表20230228102949704]